国军标-批次管理规定

共6页第4页Q/BGK81.20-2009Q/BGK81.20-2009共6页第3页XXXX81.20-2009版本1.0批次管理1范围本文件规定了产品实现全过程中批次管理的详细要求。本文件适用于XX事业部产品实现全过程的批次管理。2引用标准XXXX81.04-2009记录管理3职责3.1一部负责球头和母合金的批次管理。3.2二部负责铸件的批次管理。3.3研3.4质保部负责外购原材料的批次管理。4详细要求4.1工作流程批次管理要求批次管理要求下达批次批次传递记录归档组编批次4.3铸件的批次管理4.3.铸件生产过程直至交付均实施批次管理。4.3.a)组批：一般由研发部相关技术人员依据合同、订单、产品技术要求、试验计划组批；批产产品中由二部组织投产的产品，由二部生产管理中心生管依据订单和技术要求组批。b)批次编号规则：如下图所示。CJPCJP╳╳╳╳╳—╳╳本产品本年度投产流水号批产特种产品本年度投产流水号年度批产特种产品批产特种产品：（研发部组批）TT╳╳—╳╳—╳╳批产特种产品：（二部组批）投产日期投产月份年度批产特种产品JPJP╳╳╳╳╳—╳╳本产品本年度投产流水号试制特种产品本年度投产流水号年度试制特种产品试制特种产品：CMPCMP╳╳╳╳╳—╳╳本产品本年度投产流水号批产民品本年度投产流水号年度批产民品批产民品：（研发部组批）PP╳╳—╳╳—╳╳投产日期投产月份年度批产民品批产民品：（二部组批）铸件适用母合金类别ZTC4高氧ZTC4/ZT4-1ZTA15Ti-3Al-2.5V代号缺省GYBT20-Ti32-母合金类别ZTA2高氧ZTA2ZTA5ZTA7代号Ti-TiO-ZTA5-ZTA7-母合金类别ZT3ZT4高氧ZTC4AS专用代号ZT3-ZT4-ASd)确定批次号：研发部工艺技术人员建立母合金投产登记表，对于球头用ZTC4母合金，其批次号按所用铝钒合金的批次号执行；其它母合金，按投产顺序确定批次号。4.4.3研发部工艺技术人员按批次编制“合金配料卡”（81.20-2009-B3），向一部下达母合金批次号、牌号、数量等。合金包和电极的批次按母合金批次执行。4.4.4a)合金配料、电极压制、熔炼：合金包、电极和母合金入库、保管、出库均应在库房台帐、出入库凭证上填写母合金批次号（锭子序号）、牌号、数量等。b)母合金成分分析按批次进行，每批取样进行成分分析。检验报告上注明母合金批次号，适用时，注明锭子序号。c)复验结果证明书按批次出具，注明母合金批次号、供方、检验报告编号、报告日期、数量、验收标准与结论等。d)球头浇注后残留的锭子头可混批使用于球头浇注。4.4序号记录编码记录名称收集人归档（保存）要求181.20-2009-B3合金配料卡研发部工艺技术人员按照XXXX81.04-2009《记录管理》的规定执行281.08-2009-B5复验结果证明书（附检验报告）质保部质量组4.5外购原材料的批次管理4.5.1对需要入厂复验的原材料及合金配制用金属原材料实施批次管理。4.5a)组批：需要入厂复验的外购原材料由采购员进行组批，其中，铸件用金属原材料按供方的出厂批次组批；非金属原材料、球头用金属原材料按到货时间或批量组批。不需要入厂复验的合金配制用金属原材料，按供方出厂批次组批。b)事业部重新组批的批次编号规则：如下图所示。╳╳╳╳╳╳╳╳本原材料本年度进货流水号进货年度原材料代号c)常用原材料代号：如下表所示。原材料海绵钛海绵锆铝钒合金铝钼合金钛丝外购钛锭代号HTHGAVAMTSYD原材料黄蜡绿蜡兰蜡修补蜡硅溶胶硅酸乙酯代号HLMLBLXLSNGSd)确定批次号：采购员建立外购原材料进货登记表，对于需要入厂复验的外购原材料，按进货顺序确定批次号；对于不需要入厂复验的合金配制用金属原材料，批号按供方出厂批号执行。4.5.a)原材料按批次验收，原材料到货验收表上注明批次号、名称、牌号（规格）、供方、数量、日期、验收结论等。b)原材料按批次复验，检验报告上注明原材料批次号。c)复验结果证明书按批次出具，注明原材料批次号、供方、检验报告编号、报告日期、数量、验收标准与结论等。4.5.4库房台帐、出入库凭证等注明原材料批次号、名称、牌号（规格）、数量、日期等。遵循“先进先出”的原则，按批次投料。4.5.序号记录编码记录名称