餐饮企业管理制度 餐饮业财务管理制度(14篇)

餐饮企业管理制度餐饮业财务管理制度篇一 ②食品应分类，分架，隔墙隔地存放，各类食品有明显标志，有异味或易吸潮的食品应密封保存或分库存放，易腐食品要及时冷藏、冷冻保存； ③建立仓库进出库专人验收登记制度，做到勤进勤出，先进先出，定期清仓检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合卫生要求的食品； ④食品成品、半成品及食品原料应分开存放，食品不得与药品、杂品等物品混放； ⑤食品仓库应经常开窗通风，定期清扫，保持干燥和整洁； ⑥工作人员应穿戴整洁的.工作衣帽，保持个人卫生。 餐饮企业管理制度餐饮业财务管理制度篇二 第一条为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。 第二条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益,壮大企业经济实力为宗旨。 第三条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约,精打细算,在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。 第四条公司及全资下属公司、分店(含51%股权的全资、内联企业)的财务工作,都必须执行本制度。 第五条单位负责人对会计工作的职责 (一)对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。 (二)督促内部会计管理制度的贯彻实施。 (三)负责预算方案的实施,并督促财务部门下达落实收入、成本费用、利润考核指标。 (四)保证会计机构、会计人员依法履行职责。 (五)在财务报告上签名并盖章,并对此承担责任。 (六)表彰奖励会计人员。 第六条财务部机构设置 (一)财务部设置原则 公司按照“三统一分”的原则来设置,即“人员统一、机构统一、核算分离”。公司财务部对所有实体的财务机构实行隶属关系的集中统一领导,实体财务人员业务上受公司财务部领导,行政上受各实体领导。按照业务工作量、经营规模等对大的实体可称“财务部”设财务部经理岗位,小的实体可称“财务室”,设会计主管岗位。 (二)会计工作组织机构 会计工作组织机构设置如下: (略) 第七条内部会计核算形式 公司实行“统一管理、分散核算”的结账体制,具体核算形式如下: (一)各实体在公司统一领导下独立核算,每周统 计一次收入、餐饮成本、一次性费用等财务指标,于周日下午报公司财务部汇总;每月结账按要求编制各月报,由公司财务部统一汇总合并会计报表。 (二)周报及月报要求:周报统计时间范围为上周日至本周六;月报核算时间为上月26日至本月25日。 (三)存货购进采用实际成本法,从仓库领用商品采用先进先出法,吧台领用商品的核算采用零售价法。存货盘点采用永续盘存制。 (四)收入、费用的核算采用权责发生制。 (五)对外业务部门,如税务、工商、银行、财政等相关业务由公司财务部统一办理。政府职能部门到各实体收费,实体只有接待权,无决策支付权,并应及时向公司各职能部门汇报。 (六)其他涉及不到的,全面执行新颁布的《企业会计制度》。 第八条会计工作岗位的设置 根据公司的实际情况,设置如下会计岗位:财务总监、财务经理、副经理、主管会计、成本会计、往来款会计、资产会计、出纳员、稽核主管、稽核员、收银员、保管员、档案管理员等。 第九条财务部的职责。 (一)按照国家财务、税务相关法律、法规要求,给合本公司行业特征,科学合理地组织财务活动,制定统一、健全的财务规章体系。 (二)依据公司年度经营计划中有关投资计划和项目进度安排计划,负责拟订相应的资金需求量预测计划和各种财务预算计划,为满足公司运营资金和投资建设的需要,最合理地分配调度资金、积极筹措资金。 (三)遵照企业财务通则、会计准则等,合理组织会计核算工作,实行会计监督,对各种款项和有价证券的收付、财物的收发、增减和使用,债权、债务发生的核算,基金的增减和经营收支、费用成本的计算,要按会计核算程序,正确办理会计手续,如实登记入帐,并做到帐帐相符、帐实相符、由物相符。 (四)根据制定批准的财务开支计划和规定的开支范围、标准,认真审核各项原材料设备采购计划,准确、及时地做好成本核算的审查、控制、结算,努力降低成本。 (五)严格按国家规定的现金使用范围支付现金,控制库存现金额。妥善保管库存现金、各种人价证券和财务印章、空白支票和收据,按照有关银行结算制度的规定办理款项的收付。 (六)按时完成会计财务工作,及时 编制各种会计报表,按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作,负责社会集团购买力下的控购商品的采购审查、报批、登记工作。 (七)审核计算和发放公司人员的工资、奖金和福利及保险管理,负责固定资产的添置、调拨、清产核资、报损、折旧管理。 (八)负责公司的资金筹集、融通、使用、管理,统筹公司对外长期投资,负责项目投资的财务评估,审核和费用控制。 (九)公司经济合同归口管理,参与主要经济合同的洽谈、拟订、审核、签约,做好合同登记、立卷归档工作并负责组织检查、督促经济合同的履行。 (十)主持或参与下属企业经营(承包)方案的谈判、签约工作,以及各部门目标计划责任制财务指标的确立、考核,并实施过程监督、评价和向公司领导及时反馈。 (十一)负责公司的内部审计、稽核工作。 (十二)妥善保管会计档案资料,对各种会计帐册、凭证和报表进行归档、立卷、调阅、销毁等作业管理。 (十三)定期进行会计资料汇总、整理、统计,分析财务计划执行情况,考核资金使用效果,揭示企业运作存在问题,及时为领导决策提供准确的财务信息、经营状态和合理化建议。 (十四)负责领导财务部下设的预决算部门、财务结算中心、内部银行机构。 (十五)完成总经理交办的其他任务 公司财务部除做好公司总部的财务核算工作外,负责对下属实体的财务工作进行检查、监督、指导、规范,对整个公司的财务人员进行培训。 第十条财务总监协助总经理管理好整个系统的财务会计工作,对全系统的财务会计工作负责。 财务总监主要职责如下: 1.执行公司章程和股东大会、董事会的决议,主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等,落实完成计划的措施,对执行中存在的问题提出改进措施,指导各项财务活动,考核生产经营成果,对总经理负责并报告工作; 2.审查公司基建、投资等发展项目及重要经济合同,对可行性报告提出评估意见; 3.负责全系统的资金融通调拔决策工作,经总经理或董事会签署后执行。 4.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案; 5.编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案; 6.监督全系统的财务管理和活 7.监督全系统的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律,制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项; 8.对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定,总经理批准后执行; 9.负责搞好全系统财务人员的培训工作,不断提高财会人员的素质和业务水平; 10.审核上报财政、税务、工商等各部门的财务报告及其他财务资料。 第十一条财务部经理领导财务部的工作,在总经理和财务总监领导下主持公司的财务工作。 财务部经理的主要职责是: 1.主持财务部的工作,领导财务人员实行岗位责任制,切实地完成各项会计业务工作; 2.执行总经理和财务总监有关财务工作的决定,控制和降低公司的经营成本及各项费用,审核监督资金的运用及经营效益,按月、季、年度向财务总监、总经理、董事会提交财务分析报告; 3.筹划经营资金,负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作; 4.定期或不定期地组织会计人员对下属公司、企业进行财务检查,监督下属公司、分店执行财经纪律和规章制度情况; 5.协助财务总监编制各种会计报表,主持公司的财产清查工作; 6.参与公司开发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。 第十二条财务部副经理协助经理工作,负责公司的财务管理工作。 第十三条下属公司、分店的财务部经理,在总经理领导下主持本单位的财务工作。财务部经理的主要职责是: 1.主持财务部的工作,领导财会人员完成各项会计业务的工作; 2.制订财务计划,搞好会计核算,及时、准确、完整地核算生产经营成果,考核计划执行情况,定期提供数据、资料和财务分析报告; 3.参与投资、重大经济合同的可行性研究; 4.负责编制会计报表,主持清查财产; 5.执行财经法令、制度、决定,坚持原则,增收节支,提高经济效益; 6.监督、检查资金使用、费用开支及财产管理,严格审核原始凭证及帐表、单证,杜绝贪污、浪费及不合理开支。 第十四条主管会计岗位职责 (一)公司总部主管会计职 1、负责编制公司汇总报表及财务分析工作。 2、负责公司总账的登记工作,并保证在次月15日前核对无误。 3、考核各实体日常上报公司财务的各项工作的完成时间及效果。 4、督促各实体与公司往来账会计对账。 5、配合财务经理调度公司货币资金。 6、负责对其他会计人员所做记账凭证及所附原始凭证进行稽核,保证原始凭证真实、合法、完整,会计科目使用正确无误。 7、负责公司签订合同的保管工作。 8、督促各公司会计完成本职工作。 9、在财务经理安排下办好外部协调工作。 10、认真完成上级交办的其他工作。 (二)下属实体主管会计职责 1、负责编制公司财务分析工作。 2、负责公司总账的登记工作,并保证在次月15日前核对无误。 3、督促本单位各会计完成本职工作。 5、负责对其他会计人员所做记账凭证及所附原始凭证进行稽核,保证原始凭证真实、合法、完整,会计科目使用正确无误。 6、负责会计档案的保管工作。 7、负责除货币资金、资产、成本、往来款之外的其他明细账的登记工作。 8、在财务经理安排下办好外部协调工作。 9、认真完成上级交办的其他工作。 第十五条出纳岗位职责 1、在经理领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。 2、根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对账单,在月末作出相应调整,做到与银行对帐单相符。 3、登记现金和银行日记帐,做到日清月结,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正。 4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续,严格执行市内采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。 5、正确编制现金、银行的记帐凭证,及时传递给会计登帐。 6、配合对应收款的清算工作。 7、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到 合法准确、手续完备、单证齐全。不开远期支票和空头支票。 8、核算人事部提供的薪金发放名册,按时发入公司职工的工资、奖金。 9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。 10、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。 11、负责掌管公司财务保险柜。 12、完成财务经理临时交办的其他工作 第十六条成本会计岗位职责 1、负责抽查厨房原材料、仓库材料和吧台商品的盘点情况。 2、月底组织统一进行仓库、厨房和吧台原材料、库存商品盘点,并负责相关账务处理。 3、月底将各部门领用的原材料、库存商品与市场购买单、各仓库发料单相核对,确保成本核算的真实性。 4、及时核算每周、每月的原材料成本率,如发现指标波动幅度较大,上报财务负责人。 5、及时完成成本项目的凭证编制和记账工作,并按月将有关科目与总账核对。 6、负责对厨房核算员、仓库保管员进行业务指导。 7、及时与保管员、核算员、厨师长、膳食部经理沟通,以便能更好的查找原因、控制成本。 第十七条往来款会计岗位职责 (一)公司总部往来款会计岗位职责 1、负责公司消费关系单位的档案管理工作,并根据营销部有关签字消费协议,及时做好登记工作。 2、负责鉴定各实体转交的签字消费账单的真实性,并负责及时催收结算由公司管理的关系单位的消费账目。 3、及时登记往来款项明细账,并保证在次月15日前与总账核对无误。 4、每月核对一次各实体往来款余额,并保证于次月20日前核对完毕。 5、每月与客户对账一次,以免遗留问题。 6、每周四上午10:00之前制定出应付账款明细表,及时准确的反映公司对外欠款情况,给公司付款决策者提供依据。 7、对公司出现的坏账、呆账及时查明原因,上报财务经理,待总经理作出处理决定后,及时进行账务处理。 8、负责公司总部及各实体应收款项催收工作的考核总结,上报财务经理。 9、负责登记拨付所属资金”明细账,并与各实体财务部门协商对账时间。 10、随时协助公司总部出纳到各实体收款,并于每周五经总经理批准后协助总公司出纳对外付款。 11、及时完成上级领导交办的其他工作。 (二)实体往来款会计岗位职责 1、及时登记往来款项明细账,并保证在次月15日前与总账核对无误。 2、每月与客户对账一次,以免遗留问题。 3、对公司出现的坏账、呆账及时查明原因,上报财务经理,待总经理作出处理决定后,及时进行账务处理。 4、负责本实体应收款项催收工作,按月做出应收账款账龄分析及催收工作总结报告,上报财务经理。 5、负责登记“上级拨入资金”明细账,并定期与公司总部财务部门对账。 6、及时完成上级领导交办的其他工作。 第十八条资产会计岗位职责 1、负责固定资产及低值易耗品明细账的登记工作,并保证在次月15日前与总账核对无误。 2、每月到各部门对实物进行盘点一次,保证固定资产账与低值易耗品账与实物相符。 3、对在盘点过程中发现的盘盈、盘亏、毁损、报废等情况,及时上报并按要求处理。 4、对所管辖区的闲置财产负责保管好,并建立闲置资产备查账,每月末上报闲置资产库存统计表,协助主管上级做好闲置资产的调配工作。 5、协助公司有关部门及时处理无利用价值的闲置资产及废旧物资。 6、认真、准确核算固定资产折旧及低值易耗品的摊销工作,并及时做好报废资产的账务处理工作。 7、公司总部资产会计负责公司仓库原材料、库存商品等的每月盘点及财务核算工作。 8、及时完成上级交办的其他工作。 第十九条记账会计岗位职责 1、及时登记除货币资金、资产、往来款之外的明细账,并保证在次月15日前与总账核对无误。 2、负责档案管理工作,保证档案资料及时分类归档、保存完整。 3、及时清理各明细科目,如有异常及时上报。 4、及时完成上级交办的其他工作。 第二十条稽核岗位职责 1、认真审核吧台及厨房的账单,仔细核对吧台收入是否与账单相符。 2、对账单出现的问题及时反馈到各相应部门及财务经理。 3、核对账单的'优惠及打折权限,是否按公司规定执行。 4、对各吧台商品进行不定期盘点,每月不少于四次,盘盈商品充公,盘亏商品由吧台人员赔偿。 5、不定期抽查收银台备用金金额,是不与公司规定相符。 6、及时完成上级交办的其他工作。 第二十一条收银员岗位职责 1、负责本岗位商品领用、盘点、摆放、检查工作。 2、负责备用金的清点领用工作。 3、负责结账收款与营业日报表的填写并上报工作。 4、负责餐厅的信息传递工作。 5、负责本岗位设施设备的安全检查和维护保养工作。 6、负责本岗位的卫生清理工作。 7、及时完成上级交办的其他工作。 第二十二条保管员岗位职责 1、负责商品和物资验收、贮存和发放工作。 2、负责及时记录商品保管账及填写商品标识卡。 3、负责商品库的日清月结和各实体商品与物料的月底对账工作,准确及时完成商品调拨。 4、负责本岗位的卫生清扫工作,负责仓库区域的安全工作。 5、及时完成上级交办的其他工作。 第二十三条各级财务部门都必须建立稽查制度。 出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。 第十三条财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。 记帐、算帐、报帐必须做到手续完备,内容真实,数字准确,帐目清楚,日清月结,按期报帐。 第二十四条各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。 第二十五条财会人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向上级财务部门报告。 公司支持财务人员坚持原则,按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。 第二十六条财会人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。 被撤销、合并单位的财会人员,必须会同有关人员编制财产、资金、债权债务移交清册,办理交接手续。 移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。 移交交接必须监交。下属公司、分店一般财会人员的交接,由本单位负责人会同财务部经理进行监交;财务部经理的交接,由总公司财务部经理会同本单位负责人进行监交;总公司财务部经理的交接,由总经理会同财务总监进行监交。 第二十七条公司执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。 第二十八条公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表,并按有关的规定办理会计事务。 第二十九条公司根据实际需要,增设“1212物料用品”、“1213燃料”、“1135拨付所属资金”、“2323上级拨入资金”等会计科目,并统一编号。 第三十条记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制。以人民币为记帐位币。人民币同其他货币折算,按业务发生当日的汇率折算。 第三十一条一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载,必要时可用外国文字旁述;数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。 第三十二条公司对公司资本坚持资本确定、资本充实的原则。 第三十三条公司财务核算采用权责发生制原则。 对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映,如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行,不应提前或延后。 第三十四条公司采用的会计处理方法,前后各期必须一致,非经总经理办公会同意,任何人不得随意改变。 第三十五条凡与公司合作经营的企业,应按合同规定的资本总额、出资比例、出资方式,在规定期限内投入资本。具体如下: 1.以现金投资的,应以收到或存入开户银行的日期和金额作为记帐依据; 2.以厂房、设备、原材料等实物投资的,应按合同规定并经检验核实的实物清单、金额、收到实物的日期作为记帐依据; 3.以专有技术、专利权等无形资产作投资的,应以合同规定的金额和日期为记帐依据; 4.各方交付的出资额,应由政府批准的注册会计师事务所验证,出具验资报告后,据以发给出资证明。 第三十六条公司向其他单位投出的资金,应按投出时交付的金额记帐,所发生的收益和损失,应在投资损益科目中入帐,在利润表中单独反映。 第三十七条长期借款的利息支出,应根据使用单位用款时间计算利息。 第三十八条公司以单价1000元以上、使用年限1年以上的资产为固定资产,固定资产分类及折旧年限详见《固定资产管理办法》 固定资产以预留5%的残值后提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的,不再计提折;提前报废的固定资产要补提足折旧。 第三十九条购入的固定资产,以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原价。需安装的固定资产,应加上安装调试费。进口设备还应包括关税等。作为投资的固定资产,应以投资协议约定的价格为原价。 第四十条固定资产必须每年盘点一次,对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价,必须严格审查,按规定经批准后,于年度决算时处理完毕。 1.盘盈的固定资产,以重置完全价值作为原价,按新旧的程度估算累计折旧入帐,原价减累计折旧后的差额转入公积金。 2.盘亏的固定资产,应冲减原价和累计折旧,原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。 3.报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额,其收益转入营业外收入,其损失作营业外支出处理。 4.公司对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移等都要办理会计手续,并设置固定资产明细帐进行核算。 第四十一条公司每年按年末应收账款余额10%的比例提取坏帐准备金。 第四十二条公司主要的会计报表有如下几种: 1.资产负债表(年、季、月); 2.利润表(年、季、月); 3.现金流量表(年度); 4.利润分配表(年); 5.资产减值准备明细表(年度); 6.股东权益增减变动表(年度); 7.固定资产增减变化表(月); 8.现金出纳月终盘存表(月); 9.应收、应付和预付款项明细表(月)。 第四十三条报表编制的时间要求:各实体报表于每月29日下午前报公司财务,公司汇总报表于每月1日前编制完成。 第四十四条报表编制程序和质量要求:由各实体财务先编制,报公司财务汇总。会计报表根据登记完整、核对无误的会计账簿纪录和其他有关资料编制,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。 第四十五条公司及各实体报表须加封面,封面上加盖单位财务章、法人章、财务负责人章、制表人章并注明日期。会计报表上须加盖单位财务章、法人章、财务负责人章、制表人章。 第五节内部牵制牵制度 第四十六条内部牵制的原则 (一)凡是公司的财务收支、采购、生产、销售、投资等各种活动,其管理部门之间都要相互约束、相互监督。凡是涉及款项、财物的收付、保管、结算、登记工作的各岗位,必须由两人或两人以上办理。 (二)对公司内部机构、岗位及其职责和权限进行合理设置和分工,坚持不相容职务相互分离的原则,确保不同部门和岗位之间权责分明,相互制约监督。 (三)制定的内部牵制制度应符合国家有关法律法规和本公司实际情况。 (四)能够明确各项经济业务的牵制手续和牵制责任人,并能提高工作效率。 第四十七条公司主要负责人:各股东按《公司法》规定行使监督权,董事会对股东会负责,对经营者行使监督权。总经理对董事会负责,负责总个公司的经营管理。财务总监由董事会任命,对公司财务行使监督权。 第四十八条公司财务根据各项经营指标对各实体主要负责人考核、监督。 第四十九条资金管理的内部牵制规定: (一)货币资金的支出必须由公司总经理审批、部门负责人、财务经理、经办人签章后方能办理。收付程序要首先经稽核人员审核无误后,才能由出纳员办理收付款,非全额报销凭证,应由稽核人员注明大写人民币实报金额。 (二)严格按规定程序办理支付业务,除现金管理办法规定的现金开支范围外,1000元以上的款项支付,通过银行转账,不得支付现金。 (三)除财务部门外,其他任何部门无货币资金收付职权。 (四)严格审核付款原始凭证,有权拒绝办理一切不合法、不真实的收支业务。 (五)当天的收支业务,必须当天做完记账凭证并登记入账,做到日清。且各类付款凭证上必须加盖付讫章、稽核员章、出纳员章。 (六)非出纳人员代收款项,必须与出纳员办理交接登记手续。 (七)10000元以上的付款必须先做凭证,经审核员审核后方能付款。 (八)出纳员不兼管稽核、会计档案保管、收入、费用、债权、债务账目的登记工作。 (九)各吧台及财务人员使用发票必须办理有关手续。 (十)工资表、奖金表须经实体财务填制并上报公司人事部审核无误签章,由总经理签批后,方可发放。 第五十条材料采购由三人以上共同办理,定价员做到货比三家,材料物美价廉,以最低价格,买到质优物品。付款员负责按约定价格付款。复核监督员负责检验材料质量,观察付款员付款金额是否正确。财务部不定期(每周至少两次)派询价员,到市场询价,询价结果交保管员及财务部门核对。 第五十一条采购员采购的物品,交保管员验收,根据物品验证标准,对数量、质量、价格逐一核对,在验收单上签名。 第五十二条各类物品(原材料、物品、商品)须有两套以上的账进行管理。其中保管员根据验收单、领料单收货发货,登记保管账,成本会计或记账会计根据验收单、领料单登记账本,两者定期核对。 第五十三条使用人领用物品填写领料单,交部门负责人签字,保管员审核后,根据领料单发放物品,并当即填写单价、金额及合计金额大小写,并在保管处签字,领料人核实品种、数量后,在领料人处签字。领料单一式三联,要求字迹清晰,不得涂改,存根联及财务联留保管处,营业结束后,由保管将财务联送财务,存根联保管据此记账,领料人一联由领料人自行带回保管。 第五十四条实体之间物品调拨,由需方填写调拨单,负责人、领料人、发料人签字必须俱全,第一联为领料方保管记账 联,第二联为领料方财务记账联,第三联为发料方财务记账联,第四联为发料方保管记账联。 第五十五条固定资产购置,由需用部门填写固定资产购置请求单,经部门负责人、总经理签字后,交工程部办理。购置固定资产必须取得正规发票,交财务部门办理入账手续,并填写固定资产卡片。使用部门负责对固定资产进行验收,并办理验收手续 餐饮企业管理制度餐饮业财务管理制度篇三 餐饮业股份有限公司(以下简称本公司)所属员工的管理,除法令另有规定外,悉依本规则办理。 总公司员工的管理,比照办理。 本规则所称员工,以在本公司核定之员工编制名额内雇用的无定期工作契约职员为限,其区别标准如下: (一)职员:从事管理工作的员工。 (二)技工:具备初中毕业以上程度,并有下列技术工作三年以上工作经验,经技工转类考试及格或甄选提升的工人: 有关生产各项设备的操作,运转、制造及装修等工作。 原物料或产品的制造、检验、加工、整理及包装等工作。 其他与生产有关的专业性工作。 (三)管理工:具备高中毕业以上程度,并有本业二年以上的工作经验方可胜任的事务工作,或其他程度相当的非技术性工作经管理工考试及格或甄选提升的工人。 (四)服务生:从事迎宾、托盘、擦抹等对客人直接服务的员工。 (五)普通工:担任搬运,事务或简易事务等无需特殊技能或知识的`工人。 工人编制名额依据实际需要拟订,呈报本公司核定。 为配合工作及人事调度的需要,遇有临时性、短期性、季节性或特定性工作时,得依实际需要雇用定期契约工人(以下简称定期工)。其雇用及管理办法另定之。 雇用员工应由所属主管单位填具员工采用申请书,送由主管单位签请负责人核定。 雇用员工以考试方式录用为原则。 雇用员工应先行试用,但试用期间不得超过40日,在试用期间内,由所属主管单位负责考核,期满后依据试用成绩,签请正式雇用或解雇。 雇用工人,得就在岗位工作三个月以上工作成绩优良的定期工中选用。前项选用的员工,得不经考试及试用。 雇用工人,以身家清白、身体健壮、年满18岁以上35岁以下,并具有初中毕业或以上学历者为合格,但雇用特殊性技能的工人不在此限。 不得录用有下列情事之一者为员工: 曾受刑事处分或宣告禁治产者。 患有传染病或痼疾者。 曾服务于本公司及所属单位因案开革者。 经雇用的工人应亲至劳务主管单位报到,并填缴下列书表,由雇用单位存查或核验发还。 公立医院出具的肺部透视健康证明,及医务室健康诊断书各一份。 员工调查表二份。 学历证明文件及公民身份证。 保证书一份。 联保切结及个人基本资料各一份。 2寸半身照片七张。 劳务主管单位对于新雇员工应行填缴的前项各种书表须严加审核,其不合规定者应拒绝其到工。 解雇员工,除依法发给预告期间工资外,并依下列规定加发资遣费:工作每满一年者给一个月工资。工人有下列情形之一者,得不适用前项规定,即时解雇: 有犯罪行为经判处有期徒刑以上刑确定而未谕知缓刑或未准易科罚金者。 无故连续旷工至三日以上,或一个月内无故旷工积满六日者。 一年内受记大过处分达三次经主管官署核准者。 保证人退保或通知调换保人后,经二个月仍不能觅人继续为之保证者。 犯有过失情节重大经会议通过者。 员工辞雇或解雇时,应将经管及借用公物交还有关单位,并向劳务主管单位办理离工手续,否则以移交不清论。 各业务主管单位将人事变动或工作种类变更,均应送交劳务主管单位统一登记及通知有关单位。 各单位应按月造具员工动态月报表二份呈报本公司核备。 员工的保证人以在工作所在地或附近地区有固定住所、或服务机关便于查对,并具有下列条件之一者为限。 (一)经当地政府登记并给有营业执照工厂或商号。 (二)现任公教人员或有正当职业之人士二人。 经办出纳、原物料保管及收发的工人,以按前项第一款的规定取具保证人为原则,由劳务主管单位签请主管核定。 被保证人不得以其直系血亲配偶或兄弟姊叔侄及股份公司为保证人。 员工如有盗窃财物、亏欠款项、或其他不法行为致公司蒙受损失者,保证人应负完全连带赔偿责任。保证书格式另定。 凡对经管出纳、原物料保管及收发的员工,应每半年办理对保一次,其他工人每一年办理对保一次,必要时得随时对保。 保证人职业、住址或服务所在地有变更时,被保证人应即报告主管单位,如保证人死亡或保证人的工厂商号改组或有其他情事时,被保证人应即自动按规定另行更换保证。 有以上情节的保证人,被保证人不予呈报,事后被察知者,得视情节轻重予以议处。 员工因故须更换保证人者,应声明理由并另行觅妥新保证人填具保证书经缴呈核准后方予发还原保证书。 各单位对保证人认为有不当时,应即通知被保证人更换保证。 被保证人自离工日起六个月内经查明已无未了事项时,其保证书得予注销。 餐饮企业管理制度餐饮业财务管理制度篇四 1、设置专用独立的粗加工间; 2、烧烤间进出口分别设置; 3、专营烧烤食品的餐饮业须必须设置腌制间、烧烤卤肉间和凉晒间 4、一般餐饮业可在烧烤间内分别设置腌制区域、烧烤卤肉区域和凉晒区域; 5、烧烤间的工具、用具、容器必须专用，用前消毒，用后洗净，保持清洁 6、烧烤用的调味品必须符合卫生标准，不得使用未经批准、受污染或变质以及超过保质期限的食品调味品。 7、不得为掩盖食品腐烂或以掺杂、掺假、伪造为目的而使用食品添加剂 8、烧烤用的.畜产品、生肉应索取兽医部门的检疫合格证。 9、烧烤间必须设有防尘、防蝇、防鼠设施。 餐饮企业管理制度餐饮业财务管理制度篇五 是指办公用品、经营服务所需的器材和用具、生产加工的原料和设备等物资采购回来后纳入仓储管理范畴的过程。它包括了:验证、签收、入库、制单、入账等内容。 1.验证:仓管在接到采购人员或者售货单位交来的货物后,应根据供货单、证书、报告以及合同对照货物就品名、包装、产地、规格、型号、等级、计量、数量以及有效期等一一进行检验;没有固定规格、型号和包装的,以重量为记价的要称量检验;需要用感官进行检验的,还要根据不同商品各自的感官特征进行检验;需要借助其它设备进行检验的,要使用相关设备作检验;如需要送往专门检验机构检验的,要及时送往专门检验机构检验。 2.签收:验证结束后,仓管要针对符合要求的商品,在来货随单简单签注验证结果表示接收。签注的内容包括:验证结果、仓管姓名、验证时间。签收是以后财务部门支付货款的依据,也是来货纳入仓储管理的起点,是必不可少的一环。对不符合要求的来货应拒绝签收。通常完全符合要求的,签注仓管姓名和时间即可;部分合格或者来货短缺,即应签注'实收多少多少',等等。 3.入库:来货一经签收即被纳入仓储管理的范畴,因此仓管应立即将签收后的商品组织进入库房妥善放置。放置入库的商品应注意区分不同用途、种类、品种、品牌、产地、品质、等级、价格、规格、型号、保存期限等,要顾及商品的易碎、易燃、易过期、易挥发、易污染或者相互冲突等特性,充分利用现有空间等条件保证合理、规范和整齐。 4.制单:商品物资完成入库手续,仓管应及时填制进仓单。进仓单要详尽记载商品物资的入库时间、品名、产地、品质、等级、规格、型号、价格、计量单位、数量、金额等,最后还要经送货人和仓管签字。进仓单是仓管建账和制作报表的依据,一式多份,其中一份以后并来货随单作为报表的附件,报送财务部门。 5.入账:进仓单填制结束后,仓管即在进销存账本上按种类分品种建立起商品物资的账目,准确反映库存物资的现有数量及金额;已经建立的,则在相应品种账目的收入栏下填写当日当次入库的数量,结存栏下填写入库后该品种物资的最新存量及金额。 至此,物资进仓的过程全部完成。 仓储物资是生产加工和经营管理的必要的物质储备,是生产经营和管理活动的物质来源和保障;也就是说,仓储的存在是为了满足生产经营和管理活动的需要。因此,仓储物资必然地要向生产加工和经营管理部门输出,为之使用。出仓则是指仓储物资经生产加工或者经营管理部门申请领用,由仓管认可、发放,最后脱离仓储的'过程。它包含:领用申请、制单、点发、下账等内容。 1.领用申请:物资的领用由部门发出,领用物资的部门必须先填制领料单,并经部门的负责人核准签认,然后向仓管提交。厨房领料单由厨师长核准签发;楼面领料单由楼面主任核准签发;办公用品由总务主任核准签发。领用单应载明申请领用物资的品名、规格、型号、等级、计量单位、数量以及领用经手人等内容。 2.制单:仓管接到领用申请并核实无误后,即按照领料单的内容要求填制出仓单,出仓单最后须领用经手人和仓管共同核实签字。出仓单一式多份,一份交领用经手人,一份以后并领料单作为报表的附件报送财务部门。 3.点发:出仓单填制完成后,仓管即将领用物资向领用经手人当面按领用的品种逐一地点发,经领用经手人查点无误后搬离仓储。鉴于×××经营管理和生产加工的特殊性,仓管在点发同类、同品种物资的时候应遵从先入库先出库的顺序。 4.下账:点发完成后,仓管在进销存账本上相应品种账目的发出栏下填写当日当次的出库数量,结存栏下填写出库后该品种物资的最新存量及金额。 至此,物资出仓的过程才告完成。 因为账实相符是仓管的基本要求,所以盘存是对一定期间仓管工作的检验和肯定;通过盘存可以及时发现并解决仓储管理工作存在的问题,所以盘存又是仓储物资使用安全的保证。盘存是指仓管在相对固定的日期,周期性地对一定期间后仓储物资的实际存量,对照账面记载自己或者在其他人的参与下进行逐品种、规格、型号、等级、计量单位等盘查、核对、清点的过程。盘存也可以因为应财务监督要求,或者经营管理的需要,随时进行。 盘存事前要准备好盘存表,盘存表包含时间、地点、品名、规格、型号、等级、计量单位、盘存商品的账面数和实有数、盘存结果(升溢、缺损)、价格、金额、盘存参与人、监督人、复核、主管等栏目。 盘存以填写所有盘存对象的账面实有数开始,以提交盘存报告书结束。盘存报告书述及盘存的时间、对象、参与人、过程和结果,以及库存物资升溢或缺损的原因分析、应对措施等。盘存结束后所有盘存参与人均应在盘存表上签字,盘存表一式多份,其中两份作为盘存报告的附件分别报送财务和主管领导。 报表是指仓管在相对固定的日期,周期性地以表格的形式向财务和主管部门反映该期间各品种仓储物资进出总量的行为。因此仓管报表包括物资进仓报表和出仓报表两类,通常按月、按年度和盘存工作相继进行。进出仓报表各一式多份,报送财务部门的进仓报表要附进仓单和来货随单;报送财务部门的出仓报表要附出仓单和领用单。 餐饮企业管理制度餐饮业财务管理制度篇六 调味料柜 1、清理柜中存放的调料或罐头,检查是否过期,有无膨胀。 2、用湿布擦洗柜内,如有污物用清洗剂擦净。 3、把罐头和固体调料分别放入,罐头类一定用湿布擦去灰尘,固体调料(如盐、味精、胡椒等)放在不锈钢盘中并检查有无变质、生虫。 4、标准:码放整齐,无杂物,清洁。 配菜柜 1、及时清除配菜台处一切杂物。 2、用干布随时擦试墩面、刀和配菜台上的水迹、血迹、污物等。 3、保证配菜用的料罐内用料的新鲜,用水泡的配料要经常换水,料罐经常倒换,用洗涤剂水刷干净,用清水冲净。 4、原料换水后,加封保鲜纸,置冰箱保存。 5、标准:料罐干净、整齐,用料新鲜卫生,菜台利落无油垢、无血迹、无水迹、无私人物品。 锅 1、将锅用大火烧至要见红。 2、放入清水池中用凉水冲。 3、用刷子刷净锅内的黑糊渣。 4、标准:干净,没糊点,锅沿没黑灰。 灶台 1、关掉所有的火。 2、在灶台面浇洗涤剂水后,用刷子刷灶台上的每个角落和火眼周围。 3、用清水冲至灶台上没有泡沫;灶台靠墙的挡板、开关处及灶箱的油垢一并弄干净。 4、标准:灶台干净无油垢,熄火时无黑烟。 漏水槽 1、用刷子将槽内的杂物归置漏斗上,提漏斗,将杂物倒入垃圾桶,安好漏斗。 2、倒入少许洗涤剂,用刷子刷洗整个槽,再用清水冲净。 3、标准:无杂物、无油垢、水流通畅。 不锈钢器具 1、将器具放在水池内,倒入洗涤剂,擦洗油垢和杂物。 2、用清水冲洗干净至没有泡沫,再用干布擦干。 3、标准:器具光亮,无油垢、水迹。 调料架 1、将调料罐移至一边,用洗涤剂水将调料架和不锈钢盘洗净、擦干。 2、把调料罐逐一清理,把余下的固态调料倒入洗净并擦干的料罐。 3、移回原处,码放整齐。 4、标准:固态调料于液态调料后面,干净无杂物,调料之间不混杂,料罐光亮。 冷冻冰箱 1、开门,清理出前日剩余原料。 2、用洗涤剂水擦洗干净、密封皮条、排风口。 3、清除冰箱里面底部的污物、菜汤及油污。 4、用清水擦干净所有原料。 5、未用的原料重新更换保鲜纸。 6、按照海、禽、肉分类,原料和半成品分类,依次码放冰箱内,层次分明,不应推放。` 7、外部擦至无油、光亮。 8、标准:整齐、清洁、机器运转正常,风叶片干净,水产品和禽肉类原料分开码放,层次分明,密封皮条无油泥、血水异味,不得堆放,注意要放托盘注意除箱。 恒温冰箱 1、开冰箱门,将剩余原料取出。_ 2、需用水泡的原料要换水,原料重新换盘加保鲜纸。 3、用湿布擦洗冰箱内壁、货架及风叶片。 4、用清水冲洗掉冰箱的污垢、血水,并擦干。 5、擦洗密封皮条,使其无油污、霉点。 6、将整理后的'原料按照海、禽、肉分类,原材料和半成品分类放入冰箱,依次码放,不要堆放。 7、冰箱外用洗涤剂水擦后,用清水擦洗后再用干布擦干。 8、标准:内外整齐、清洁,生熟分开,荤素原料分开,机器运转正常,风叶片干净;冰箱内无罐头制品和私人物品。 油古子 1、观察剩余的油是否变质。 2、将有用的剩油过细箩,油底倒掉,过好的油倒入古子里。 3、脏油古子用洗涤灵洗净后,用布擦干。 4、标准:光亮、干净,油里无沉淀物,无异味。 不锈钢台 1、用湿布沾洗涤剂擦洗。 2、用清水反复擦洗上面各部位的灰尘。 3、桌布下部的架子和腿部一样用干布擦干净、光亮。 4、标准:无水迹、污物、油污、光亮不粘手。 墙壁 1、用湿布沾洗涤剂从上至下擦洗墙壁。 2、细擦瓷砖的接茬。 3、用湿布沾清水反复2-3次擦净。 4、擦干。 5、标准:光亮、清洁,无水迹油泥,不沾手。mg 地面aydve 1、用湿托布沾洗洗涤水,从厨房的一端横向擦至另一端。 2、用清水冲洗并托干。 3、标准:地面光亮、无油污、杂物,不滑,无水迹、烟头。 水池 1、捡去里面杂物。 2、用洗涤剂水或去污粉刷洗。 3、用清水冲净,外部擦干。 4、标准:无油迹、无异味。 蒸箱 1、关好蒸汽阀门。 2、取出的屉架放入洗涤剂水中刷洗干净后,用清水冲净。 3、用干布擦干净蒸箱内壁的油污。 4、清除底部杂物,放入蒸屉架,关好门待用。 5、标准:箱内干净,无杂物,污迹,开关阀门使用有效,不漏气。 鸡蛋筐 1、生鸡蛋无鸡屎、草棍。 2、塑料筐干净。 3、标准:干净。 油烟罩 1、先用湿布沾洗涤剂从上到下擦洗干净油烟罩内壁,油垢较厚处用小刀轻轻刮掉,再用洗涤剂水擦洗。 2、用干净的湿布反复擦至没有油污。_ 3、标准:烟罩内外光亮,罩内灯光明亮,无油迹。 刀 1、将刀在油石上磨亮、磨快后,用清水冲净。 2、用干布擦干后保存在箱内,不得乱放,保持通风。 3、标准:刀锋利,刀面无锈迹。 墩子 1、每天将墩子放入池中,热水冲洗. 2、擦干后竖放,保持通风。 3、标准:墩面干净、平整、无霉迹,不得落地存放。 不锈钢柜子 1、取出柜内物品。 2、用温洗涤水擦洗四壁及角落,再用清水擦净擦干。 3、要把放的东西整理利落、干净依次放入柜内。 4、把门里外及柜子外部、底部、柜腿依次用干布擦去油污,再用清水擦净后。 5、标准:柜内无杂物,无私人物品,干净、整洁,外部光亮、干爽。 不锈钢货架 1、用湿布沾洗涤剂从上至下擦干货架各部位。 2、标准:面光亮,无油泥、无污迹。 玻璃 标准:无油污、无水迹,明亮洁净。 餐饮企业管理制度餐饮业财务管理制度篇七 如何才能制定出适合饭店自身的管理制度与方法呢？最重要的就是要认识各种管理制度和方法，了解各种制度产生的背景，深入研究各种制度适用的条件适合，不要先入为主。管理方法一定要适合饭店的环境，由于各饭店的环境不同，因此不可能有那一种管理制度能适用于各饭店。即使在同一饭店内部，对不同部门的员工有时也要采用不同的管理方法。管理制度也有时间性，饭店住所的情况常随时间的不同而变化，管理制度和方法必须因时、因地、因人而变。 饭店一般采用的管理方法有：组织图表、工作种类、工作规范、工作时间表等等。 组织图表表示了岗位和职责的基本分类和关系，是组织形式的机构图，但有某些局限性，如各层次的职权范围和职责，地位相同的两个职员之间的非直线关系或不同部门的职员之间的间接关系皆不明显。由于这个原因，各种工作的描述和组织手册是对组织图标的重要补充说明。 工作，种类是反映所需技能和职位职责的说明。对员工的定向培训，对完成工作评估，对制定工资等级，对确定职权和职责的范围都有帮助。工作种类说明包括鉴定数据、工作概要、指责和要求。 工作规范是陈述一项工作要达到的标准，它包括工作责任、工作条件、个人资格等。 工作时间表是员工要完成的'工作的概念，附有工作过程说明和时间要求，是经理与员工交流的一种方式。有三种基本的工作时间表，即个人时间表、日常时间表和组织时间表。工作时间表的内容包括：姓名、工作时间、职务、受谁监督、由谁换班、休息日、用餐时间、休息时间、各段时间要做的工作内容等。 现代厨房已不像过去那样只有一个房间。它以拓展为若干个房间（工作区域）：制作热菜区、供应区、制作冷菜区、制作面包与糕点区。有利于洗涤各种餐具的洗槽储藏设备和存货的仓库；有办公室、更衣室及刷洗室。 厨房地工作就是加工制作食品。如果食品不能吃，那就没有意义了；烹调食品必须具有诱人的特点 您可能还喜欢的文章：管理制度 餐饮企业管理制度餐饮业财务管理制度篇八 1.采购人员必须熟悉所用的各种食品与原料的品种及相关的卫生标准、卫生管理办法和其他法律法规要求。掌握必要的.食品感官检查方法。 2.采购食品应遵循用多少定多少的原则。采购的食品原料及成品必须色、香、味、形正常,采购肉类、水产品要注意其新鲜度。 3.采购人员不得采购腐败变质、霉变、超过保持期限及其他不符合卫生标准要求如病死、毒死、死因不明、有异味的禽、畜、兽、水产品等及其制品等;不得采购《食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品,不得采购无产品标识食品或来路不明的食品。 4.采购人员采购时应向供应商索取发票等购货凭据,并做好采购记录,便于溯源;向食品生产单位、批发市场等批量采购食品的,还应索取食品卫生许可证、本批次检验(检疫)合格证明等。 5.采购定型包装食品和食品添加剂,食品商标(或说明书)上应有品名、厂名、厂址、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成分、保存期(保质期)、食用或者使用方法等中文标识内容。 6.采购蔬菜等散装农副食品及鱼类等鲜活产品应保证由正规渠道进货,最好是定点采购,确保无农药及其他有毒有害化学品污染。 7.采购食品容器、包装材料、食品用工具、设备、洗涤剂必须符合卫生标准和卫生管理办法的规定。 8.采购进口食品、食品添加剂、食品容器、包装材料和食品用工具及设备,必须符合相应的国家卫生标准和卫生管理办法的规定,有口岸进口食品卫生监督检验机构出具的检验合格证明,外包装配有中文标识。 9.所采购食用物品入库前应进行验收,出入库时应登记,作好记录,建立台帐。 餐饮企业管理制度餐饮业财务管理制度篇九 食品卫生管理制度 1、有有效的《营业执照》、《卫生许可证》并在许可范围内从事食品经营活动,不得伪造、涂改、出借卫生许可证,并悬挂于店堂内。 2、每年组织员工进行一次健康体检,定期进行食品卫生知识培训。健康证集中保管随时备查。新员工必须体检、培训合格后方可上岗工作。 3、每天对员工的健康状况及个人卫生情况进行检查,并做好记录备查,发现有碍食品卫生的疾病及时调离岗位,经治疗复查无传染病后方可恢复工作。 4、管理人员必须熟悉食品卫生法,预防食物中毒等食品卫生知识,各部门负责人负责食品卫生管理工作,明确岗位职责、工作标准、卫生制度悬挂于各岗位。 5、定期对本企业的食品卫生工作逐级进行检查(每月5号、15号、25号检查),并有记录。 6、按照量化分级评分标准定期对本企业的食品卫生状况进行自查评分,(每月10号、20号自查),并有记录。 7、对各项食品卫生工作制定具体的惩罚制度,分别给予奖励和处罚,并记录。 8、员工个人餐具、茶具集中存放,摆放整齐,干净。 9、食品库房、加工间、餐厅等食品生产经营场所不得存放私人物品,更不能存放有毒、有害物品。 餐厅卫生制度 1、每餐后进行彻底打扫,保持桌面、台面、地面、墙壁整洁。 2、餐厅须先搞卫生后摆台,摆台应在就餐前1小时内进行,防止餐具污染。 3、服务员在摆台、送餐、折叠餐巾纸前将手用流动水、肥皂或洗手液洗干净,消毒后方可工作。 4、服务员在送餐前应检查食品质量,不符合《食品卫生法》要求的食品不得给顾客食用。 5、小件餐具存放柜须做到专用,保持清洁,防蝇、防尘,不得存放其它杂物或私人物品。 6、餐厅所用的`调料容器须每天清洗消毒一次,以保证调料容器的清洁。 7、桌椅餐前要擦拭干净,餐厅卫生要达到窗明几净,墙壁、装饰、灯具、空调外观等清洁卫生。 8、撤台做到餐用具分类存放 餐饮企业管理制度餐饮业财务管理制度篇十 为强化餐饮业安全管理工作，保障顾客和员工的生命及财产安全、严格把好安全生产关。根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》《北京市安全生产条例》及相关文化娱乐场所、单位安全生产管理方针和安全生产法规要求，结合本单位具体情况，建立从法人到各级负责人、职能部门、专业技术人员及全体员工对安全生产层层负责的安全生产管理制度。 此制度适用于餐饮业内部所有部门安全生产和工作环节，也是餐饮业安全生产管理制度的具体内容，是规范餐饮业全体员工在安全生产管理和工作过程中安全责任的制度规定，以完善各项安全生产工作，保障餐饮业的安全和正常运转。安全生产管理以“安全第一，预防为主”为主要工作方针，同时以谁主管谁管理谁负责的安全生产责任制为工作原则。餐饮业所有工作人员有依法保障安全生产的责任，并应依法履行安全生产方面的义务。 餐饮业总经理为安全生产管理的第一责任人，全面负责本单位安全生产的制度建立及安全生产管理工作的组织落实，将安全生产工作纳入企业年度工作计划，支持、督促企业有关部门依法履行安全生产监督管理职责，及时协调、解决安全生产监督管理中的重大问题，及时有效的排查治理安全隐患。本制度依据国家现行的有关安全生产的法律、法规、标准、规范、规程和上级部门对安全生产管理的规定编制，并按照政府部门要求及安全生产工作的需要及时进行补充完善。 为了确保客人及员工的生命及财产安全，提供安全的生产环境。依据《安全生产法》对餐饮业各岗位的安全生产责任进行明确规定，落实安全生产责任制是本单位安全生产管理的核心内容。特明确各级管理人员及各安全生产岗位人员的安全生产责任权利和义务。 一．总经理安全职责 法定代表人（非法人单位主要负责人）安全职责: 1、建立、健全并督促落实安全生产责任制。 2、组织制定并督促落实安全生产规章制度和操作规程。 3、保证安全生产投入的有效实施。 4、定期研究安全生产问题。 5、督促、检查安全生产工作，及时消除安全生产事故隐患。 6、组织制定并实施安全生产事故应急救援预案。 7、及时如实报告安全生产事故。 二．部门主管安全职责 1、协助总经理领导本单位的安全生产工作，对分管的安全工作负直接领导责任，具体领导和支持本单位安全工作管理的职责部门开展工作。 2、组织职工学习安全生产法律，法规和规章，主持制定安全生产管理制度和安全技术操作规程，定期检查执行情况。 3、协助总经理做好召开安全生产例会的准备工作，对安全生产决定的事项，负责组织贯彻落实。 4、负责组建应急救援组织，指定安全生产事故应急救援预案，并定期组织演练。 5、定期组织开展各种形式的安全检查，发现重大隐患，立即报告总经理，按照总经理的指示，及时采取有效措施消除隐患，确保安全； 6、发生重伤及死亡事故，应迅速查看现场，及时准确地向总经理报告。同时组织事故调查，确定事故责任，提出对事故责任者的处理意见。 7、对本单位的设备，建筑物良好和劳动保护设施的正常使用负领导责任。对因设备、建筑物原因造成的伤亡事故负领导责任。 8、负责组织编制和审批本单位设备大、中修计划，按期对特种设备，配件进行年审和检测，对设备、建筑物的各类技术档案的完整性负领导责任。 9、参与分管范围以外的安全生产管理工作，提出合理化建议，促进本单位的安全生产管理工作。 10、监督检查本单位贯彻执行安全生产政策，法规，标准和开展安全工作的情况，定期研究分析本单位伤亡事故，职业危害，突发事件及重大隐患，提出改进安全工作的意见。 11、制定本单位安全生产目标管理计划和安全生产责任制考核办法，经批准后负责落实。 12、了解现场安全情况，定期进行安全检查，提出整改意见，督促有关部门及时解决不安全隐患，制止违章指挥，违章作业和违反劳动纪律的行为。 13、督促有关部门制定和贯彻安全操作规程和安全管理制度，检查各级干部，职工的执行情况。 14、参与审查和汇总安全生产措施计划，督促检查劳动保护措施经费的合理使用和安全措施项目的完成情况。 15、参加新改、扩建工程的设计审查和验收工作，发现不符合安全规定的有权要求解决，否则，有权提请安全生产监察机构和主管部门制止施工和生产。 16、组织安全生产竞赛，总结，推广安全生产经验，树立安全生产典型。 17、组织新职工岗前安全教育和职工安全技术教育，做好特种作业人员的培训、复审、考核、发证工作。 18、制定年、季、月安全工作计划，并负责贯彻实施。 19、负责伤亡事故统计，分析，参加事故调查，对事故的责任者提出处理意见。 20、督促有关部门做好女职工和未成年工的劳动保护工作，对防护用品的质量，发放和使用进行监督检查。 21、在业务上接受地方监察部门和上级安全机构的指导，在向行政领导报告工作的同时，向上级有关部门如实反映情况。 三、部门领班安全职责 1、贯彻执行《中华人民共和国消防条例》，协助单位领导做好消防工作。 2、制定消防安全管理制度，并对执行情况进行监督检查。 3、制定年、季、月消防工作计划，并负责实施。 4、经常对职工进行消防安全教育，组织，指导，督促义务消防员，危险化学品保管员和要害部门人员的消防知识训练和消防安全技术考核。 5、组织消防安全检查，督促有关部门对重大火灾隐患进行整改。 6、参加本单位新、改、扩建工程的设计审查和竣工验收 7、负责调查火灾事故的原因，提出处理意见。 8、负责指定并组织实施放火应急演练。 9、负责组织开展本单位消防安全竞赛、评比、奖惩活动。 10、负责本单位各种机械、起重、压力容器、锅炉、电气和动力等设备的安全管理。加强设备检查和定期保养，使之保持良好状态。 11、组织制定有关设备维修、保养的安全管理制度及安全操作规程，并负责贯彻实施。 12、确保机器设备的安全防护装臵齐全、灵敏、可靠。 13、负责特种设备的建档、年审、检验工作。 14、参与重大伤亡事故的调查、分析，作出因设备缺陷或故障而造成事故的鉴定意见。 四、办公室文员安全职责 1、把安全生产工作作为职工考核的内容之一，列入职工上岗、转正、定级、评奖、晋升的考核条件，在工资和奖金分配方案中，加入安全生产方面的要求。 2、做好各类人员（包括职业病患者）的健康检查工作，发现情况，及时调离。 3、做好新员工的上岗前体检与调离职工的离岗体检，分配工作时注意禁忌症 4、参与伤亡事故的调查和处理，执行对事故责任者的处理与处罚。在规定期间内不予晋级和提职 5、做好工伤职工的评审、鉴定与保险工作 6、执行劳动法，做好劳逸结合，休息休假和工时管理工作 五、值班经理安全职责 1、每日检查设备设施的运行情况是否完好，并及时做好检查记录。 2、监督营业场所的安全工作落实情况，按照安全工作标准检查员工的工作，及时纠正“三违”行为，并对违规人员批评教育。 3、在发现火险或其它突发事件时，应按预案组织人员疏散，报警，积极采取措施，遏制事态发展。 六、值班领班安全职责 1、认真执行本单位的各项安全生产管理制度，开展经常性的安全生产教育活动。 2、认真执行交接班制度，做到交接清楚，责任明确。 3、模范遵守安全操作规程，严肃劳动纪律，坚决反对各种违章现象。 4、认真开展新职工上岗前的班组安全教育，在新职工独立操作前，指定专人负责带领。 5、重视班组安全建设，注意发挥班组安全员的作用。 6、经常检查工作区域中的各种不安全隐患，发现问题及时解决。对不能根本解决的问题，要采取可靠的临时措施，并及时上报。 7、严肃查处各种事故苗头和未遂事故，将事故消灭在萌芽之中，真正做到预防为主。 8、发生轻伤事故要立即上报，并本着“四不放过”原则进行处理。 9、发生重伤以上事故，要保护好现场，立即报告，详细记录，并组织全班职工认真分析，吸取教训，落实防范措施。 七、员工安全职责 1、每日按要求佩带使用劳保用品。 2、保证本岗位工作地点、设备、工具的安全整洁。 3、遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程。 4、参加安全教育和培训，应急救援演练，增强安全意识，熟练掌握岗位安全操作技能，提高自我保护能力。 5、发生突发事件，能够迅速引导顾客疏散，安全逃生。 八、厨师长安全职责 厨师长是厨房安全的第一责任人。其安全职责： 1、组织厨师学习安全生产法律、法规和规章； 2、组织厨师熟练掌握岗位安全操作技能和操作规程； 3、督促厨师严格遵守和落实厨房的各项安全制度； 4、组织厨师经常清理灶具，烟道，烟罩等部位，防止因积油引起火灾。 5、经组织厨师常检查燃气管道，阀门及灶具连接处是否有漏气，发现隐患及时排除或报告。 6、保持厨房消防器材完好，熟练使用灭火器(毯)。 7、下班前要进行全面检查，确认无任何隐患后下班。 九、厨师安全职责 1、积极参加安全教育和培训，增强安全意识，提高自我保护能力； 2、遵守厨房的安全防火，安全卫生制度，防止烹饪期间发生火灾。 3、进入岗位，先检查岗位灶具是否安全，点燃燃气时必须遵守用火（气）规则。 4、严格遵守厨房安全管理的各项制度； 5、熟练使用灭火器(毯)； 6、离开岗位要关火，断气； 7、遇有火灾和险情，及时报告和处理。 十、营业区域安全管理制度 1、为了加强营业区域的消防安全管理工作，给顾客营造一个良好的消防安全环境，特制定本制度。 2、营业期间，安全出口和疏散通道禁止上锁和占用，消火栓、灭火器、疏散指示标志等严禁遮挡。 3、在电闸箱、电插座、照明灯具等用电器50厘米内不得堆放可燃物品。 4、安装的电器及使用的电源线，必须选用阻燃型，并符合国家标准的电气设备。电气安装必须由正式电工安装。 为了强化餐饮业安全生产管理，提高从业人员安全防范意识和安全素质，牢固树立“安全第一，预防为主，综合治理”的思想，营造良好的企业安全文化氛围，使本单位的安全生产教育培训科学化、制度化、规范化，根据《中华人民共和国安全生产法》、《北京市安全生产条例》、《北京市餐饮业餐饮业安全生产管理规定》及相关法规要求，结合本单位实际情况特制定本制度。 一、安全生产教育培训的目的和要求 1．安全生产教育和培训的目的是加强安全生产管理，提高员工的安全意识，实现安全生产、文明生产，防止和减少生产安全事故，从而保护自己和他人的安全和健康。 2、安全生产教育和培训工作是餐饮业安全生产管理工作中一项十分重要的内容，也是提高全体员工安全素质的一个重要环节和手段，各级管理人员应予以高度重视，常抓不懈。 3、部门主要负责人和安全生产管理人员应具备与本部门所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。 4、部门应按规定对所有从业人员进行安全生产教育和培训，保证所有从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和岗位安全操作规程，熟练掌握本岗位的安全操作技能。 5．凡未经过安全生产教育和培训或培训不合格的从业人员，不得上岗作业。 6．当设施设备更新改造后，采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，相关部门的管理人员应首先了解和掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对作业人员进行专门的安全生产教育和培训。 7、部门从事特种作业的人员应按照国家有关规定，经专门的安全作业教育培训后，取得特种作业岗位操作资格证书，方可上岗作业。 8、部门管理人员应当教育和督促所属员工严格执行餐饮业的安全生产规章制度和安全操作规范，应向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。 9、本单位所有从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握岗位工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。 二、安全生产教育培训的组织机构 安全生产教育和培训的组织机构由本单位安全生产领导小组、及各部门培训领导共同组成。 1安全生产教育培训领导小组 组长：郝建伟 副组长：薛楠 组员：郑露、麦春燕、邵满红 三、安全生产教育和培训机构的工作职能 （1）餐饮业安全生产教育培训领导小组负责新入店员工的餐饮业级安全生产教育和培训考核工作；负责餐饮业各级管理人员每年一次的定期安全生产教育和培训工作；负责对部门级、岗位级安全生产教育和培训情况的监督检查、指导工作。 （2）人力资源部负责协助安全生产办公室对新入馆员工的餐饮业级安全生产教育和培训工作；负责对新员工进行餐饮业《员工手册》内容及相关制度的教育和培训考核工作；负责对安全生产教育和培训考核情况进行备案登记，并填写培训记录表留存备查。 （3）各部门安全生产培训小组领导负责对新入馆员工的部门级安全生产教育和培训考核工作；负责部门员工每年一次的定期安全生产教育和培训工作；负责对岗位级安全生产教育和培训情况进行检查、指导工作。 （4）各部门领班或培训人员负责对新入店员工的岗位级安全生产教育和培训考核工作；负责更新设备后的专门安全生产教育和培训工作。 三、安全生产教育和培训的内容 1．国家、地方各级政府、行业的安全生产法律、法规、条例和规定； 2．餐饮业及部门制定的安全生产规章制度和岗位安全操作规程以及必备的安全防护常识； 3．岗位安全操作知识和技能； 4．安全设备、设施、工具、劳动防护用品的使用、维护和保管知识； 5．岗位生产安全事故的防范、应急预案、应急措施、自救互救知识及安全撤离路线； 6．餐饮业安全生产事故案例分析。 四、安全生产教育和培训对象及时间 安全生产教育和培训的对象是餐饮业各级管理人员、各部门在岗员工（含临时工、实习生）、从事特种作业人员以及新入馆员工（含代培人员）。 餐饮业管理人员、安全生产管理人员和从业人员每年接受的在岗安全生产教育和培训时间不得少于8学时； 入店从业人员上岗前接受安全生产教育和培训的时间不得少于24学时； 上岗、离岗6个月以上的从业人员接受安全生产教育和培训时间不得少于4学时； 用新工艺、新技术、新教材或者使用新设备的从业人员接受专门的安全生产教育和培训时间不得少于4学时。 事特种作业人员的安全知识和安全技能培训，本单位的专门培训机构进行，培训课时不少于国家规定的时间。 五、安全生产教育和培训的方法和形式 安全生产教育和培训采用课堂讲授、视听教学、案例分析、分组讨论、操作示范、现场培训、问卷调查、参观考察等方法进行。 具体形式有： 1、课堂讲授：培训员根据培训要求准备授课讲义和试卷，对所授内容进行讲解，受训人员对培训内容作笔记备考。 2、视听教学：利用多媒体、音像制品等对受训人员进行培训，取得直观教学效果。 3、案例分析：通过对餐饮业以往发生事故或工伤案例的分析，剖析原因、查找根源、传授应对措施，提高受训人员应变处理能力。 4、分组讨论：围绕某个安全主题组织受训人员进行分组讨论，集思广益，并对讨论结果进行陈述和点评。 5、操作示范：指派操作技能突出的员工结合岗位安全操作规程进行操作示范，规范员工（特别是新员工）的操作程序。 6、现场培训：结合岗位工作特点组织现场培训，边学边练，使受训人员达到岗位工作要求。 7、问卷调查：结合安全生产活动或公众关注的安全话题进行问卷调查，了解和掌握员工的思想动态，跟进培训。 8、参观考察：组织安全生产相关人员进行参观考察，取长补短，提高整体安全管理水平。 六、安全生产教育和培训的考核 1、考核要求：参加安全生产教育和培训的人员，应进行培训后的考核，考核合后方可上岗工作。同时签订员工安全生产责任书，明确安全生产职责。 2、考核办法：采用试卷答题、口试、实际操作技能考评等方式进行，达到规定要求的可以安排上岗工作，考核不达标的需进行再次培训考核，直至达标为止。经二次以上培训不合格者不予录用或调离原工作岗位。 3、培训考核时间：不少于半年一次。 4、考核目标：每名员工明确岗位安全职责，知标准，懂防范、会操作。 七、安全生产教育和培训的管理 1．餐饮业安全生产培训教育领导小组工作的要求，结合各部门实际工作情况，编制当年度餐饮业安全教育培训计划；负责确定每次安全教育培训的对象及内容。 2、餐饮业安全生产培训教育领导小组及各部门组织的安全生产教育和培训工作，根据培训要求，负责培训时间及培训场地、教具、设备的安排工作；负责建立安全生产教育和培训考核记录以及收集各部门安全生产培训的反馈信息。 3、涉及安全生产教育和培训的相关部门，应根据餐饮业安全生产办公室的培训计划和授课要求，安排授课人员到场实施相关内容的安全生产教育和培训，并负责出题考核及阅卷登分工作。对授课质量差、反馈效果不佳的授课人员，安全生产办公室有权要求相关部门予以调整，相关部门应给予积极配合。 4、特种作业人员安全知识和安全技能的培训考核工作，依据特种作业安全监督管理部门的规定，由指定的专门培训机构负责。安全生产办公室负责建立特种作业人员注册档案及相关信息；负责编制特种作业人员年度培训计划，依据《操作证》的有效期限，组织相关人员参加专业安全技术知识的培训、考核，并将考核成绩备案。 5、新入店员工必须接受三级安全教育培训，经培训考核合格后，方可分配上岗工作。 6、各部门应根据餐饮业安全生产办公室的要求，配臵相应数量的部门及岗位培训授课人员，负责本部门或所属岗位的安全生产教育和培训工作。 7、餐饮业安全生产领导小组结合每月安全生产大检查，对各部门安全生产教育培训、从业人员掌握安全生产知识及岗位操作情况进行抽查。发现安全生产教育和培训不到位，或未经培训上岗和无《操作证》从事特殊工种作业的情况，将追究相关部门安全生产管理责任，并予以通报批评和相应处罚。 8、有关安全生产教育和培训经费的计划、安排及使用，《依据北京市安全生产条例》规定，参照餐饮业培训经费管理办法执行。 9、安全生产教育和培训制度是本单位安全生产责任制附件之一，解释权在本单位安全生产领导小组。 10、本制度自下发之日起执行。 一为了减少生产安全事故，使广大员工树立“预防为主，安全第一”的想，保障消费者生命和财产安全，切实将安全生产工作做到组织落实，责任落实，建立健全安全检查制度，杜绝各种安全生产事故，特制订以下安全生产检查制度，望各部门、各位主管安全生产管理人员比照遵从： 二安全生产检查制度的要求 公司主管安全生产的负责人、代理人以及安全生产管理人员，要负责对各部门的每个季度前一个月和每年四个重大节日前的安全生产检查工作的布臵和组织人员进行安全检查工作 公司主管安全生产工作的代理人和安全生产管理人员，必须认真组织落实公司关于每个季度和年内重大节日前的部署检查工作，进行认真检查，除此之外还要根据本部门的具体情况制定出对门市季、月、周的安全检查制度，并协助公司安全生产负责人做好安全检查工作 每位安全生产管理人员，除严格执行门市季、月、周、重大节假日前的安全生产检查外，还要制定每日日常、班前、班后安全生产检查制度，根据具体情况检查重点安全部位、电气设备、插销插座、用火用电位、安全出口、疏散通道、各项消防安全设施设备、常闭式防火门等，坚持每日巡查制度，落实登记，对发现不安全隐患，及时报告，及时处理，以确保公司员工和财产安全。 三各部门检查的内容 检查部门安全生产是否有专人管理，有无明确分工检查部门负责人是否针对安全生产工作进行了相关教育，并保留教育记录。是否建立和留存安全生产档案和检查记录，各项规章制度是否健全 对新招收的员工、临时工是否进行安全教育，不低于24h，岗前教育培训是否有记录 各部门坚持执行安全生产检查制度，每次检查日期，检查人员都应该详细记录 检查特殊工种人员是否经过专业培训，操作人员是否持证上岗 根据平时检查记录对使用设备安全和存在的问题，提出具体的整改意见。检查出危及人身安全的隐患，应立即纠正、解决。 对不能立即解决的问题应定出计划期限解决。每次检查要有重点，有标准，有记录，要评比计分列入本部门考核内容。 所有机械设备应按规定标准装配安全防护装臵。防护装臵不全或没有防护装臵，不得怕麻烦而私自拆卸防护装臵。对于单位新添设备，由于防护装臵不全，部门应立即向管理部门反映。 根据季节重点检查，尤其是夏、秋两级，重要部位内的电气线路，设备要详细查看，线路因老化可能引发火灾，应及时更换，绝不延缓。 所有机械、设备=压力容器、电梯、动力设备，都要定时定期检查和维护保养，不准带故障运行和超负荷运行，如发现问题，应立即与电工和专业人员联系，并督促解决 为了更好的贯彻落实“预防为主、防消结