利友食品有限公司质量安全手册模板

富阳市利友食品目录LY/QSM-A0第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第1页共2页序号文件编号文件名称页号LY/QSM-A1手册更改页3LY/QSM-A2企业介绍4一质量管理职责LY/QSM-A3组织机构图5LY/QSM-A4颁布令、质量责任人任命6LY/QSM-A5质量方针、目标7LY/QSM-A6各部门质量分目标及考评细则9LY/QSM-A7质量方针、质量目标承诺和任命书10LY/QSM-A8各部门岗位职责11LY/QSM-A9不合格管理制度14LY/QSM-A10纠正方法管理制度17二企业场所要求LY/QSM-A11企业场所要求18LY/QSM-A12卫生管理制度19LY/QSM-A13卫生规范实施细则23三生产资源提供LY/QSM-A14生产设备管理制度25LY/QSM-A15设备容器清洗消毒管理制度26LY/QSM-A16人力资源管理制度28LY/QSM-A17技术标准31LY/QSM-A18文件管理制度32LY/QSM-A19统计管理制度36四采购质量控制LY/QSM-A20采购管理制度38LY/QSM-A21仓库管理制度39富阳市利友食品目录LY/QSM-A0第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第2页共2页五过程质量管理LY/QSM-A22生产过程管理及考评制度41LY/QSM-A23质量管理考评制度43六产品质量检验LY/QSM-A24产品质量检验制度49LY/QSM-A25测量和监视装置管理制度51LY/QSM-A26化验室管理制度52富阳市利友食品手册更改页LY/QSM-A1第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第1页共1页手册更改页序号更改内容版本号更改标识更改人生效日期更改通知单编号富阳市利友食品企业介绍LY/QSM-A2第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第1页共1页企业介绍杭州利友食品地处浙江省富阳市东洲工业园区，始建于，现有固定资产100多万元，企业建筑面积3900多平方米，企业估计实现产值900万元。企业抓管理，促创新，经济效益良好，经济基础扎实。企业含有较强食品生产和开发能力。关键系列产品有炒货食品（炒芝麻、花生粒、芝麻屑、芝麻酱（蓉）、花生酱（蓉））、其它粮食加工品(五谷粉、熟米粉、熟豆粉)、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品等食品，产品畅销省内外。本企业食品生产设备配套齐全，水、电、汽、冷等食品生产必需装置齐备，企业发展空间、设备及公用设备容量充足，食品安全卫生设施和消防设施已按5520国家法律法规实施并取得许可证。厂区功效区分隔显著，符合生产炒货、调味料、其它粮食加工品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品等食品条件。本厂全体职员将深入落实国家相关食品生产要求和QS要求，建立和运转质量管理体系，以用户为关注焦点，连续改善产品和服务质量，使质量管理更上一个台阶。杭州利友食品法人代表：李黎地址：富阳市东洲工业功效区八号路一号电话：86-571-87195277，87195287传真：86-571-87195287富阳市利友食品组织机构图LY/QSM-A3第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第1页共1页企业质量管理体系组织机构图：实施董事实施董事质量责任人质量责任人生产技术科生产管理科质管科办公室供销科生产技术科生产管理科质管科办公室供销科化验室仓库化验室仓库车间车间富阳市利友食品颁布令LY/QSM-A4第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第1页共1页本手册表述了本企业质量方针和运行中质量安全体系符合《食品质量安全市场准入审查通则》及相关食品标准基础要求。质量安全管理体系覆盖本企业炒货（芝麻（屑），花生粒芝麻酱（蓉）、花生酱（蓉））、其它粮食加工品（熟豆粉、熟米粉、五谷粉）、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品等食品开发、生产和销售服务。本手册是本企业质量安全管理体系实施遵照纲领性和法规性文件，是本企业质量安全管理活动基础要求，本手册用以规范，协调全企业质量管理和质量确保活动。现颁布实施，全体职员必需严格按手册要求内容落实实施，尽心尽职推行质量职责和义务，以开拓创新，勇于进取精神，不停追求高科技和服务质量，以质量和服务双优承诺来确保满足用户要求，并努力提升和改善质量安全体系有效性。本手册可为内部质量管理和外部质量管理审核依据。本手册适适用于炒货（芝麻（屑），花生粒芝麻酱（蓉）、花生酱（蓉））、其它粮食加工品（熟豆粉、熟米粉、五谷粉）、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品等食品开发、生产和销售服务。本食品质量安全手册为A版、0次修改；经本企业总经理同意，定于4月1日公布，4月10日生效。为使质量安全管理体系有效运行，特任命汤承建为质量责任人，授权她负责有效地实施和保持符合本企业食品质量安全手册规范质量管理体系，其职责见《企业各部门岗位职责》。杭州利友食品总经理：4月1日 富阳市利友食品质量方针、目标LY/QSM-A5第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第1页共2页杭州利友食品质量方针是：质量第一，安全卫生;连续改善，用户满意。杭州利友食品质量目标是：成品出厂合格率100％；用户投诉处理率100%；用户满意率≥98%。特此公布总经理：4月1日富阳市利友食品质量方针、目标LY/QSM-A5第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第2页共2页质量方针、目标实施3.1质量方针、目标由总经理主持制订，由总经理同意后公布。企业经过文件、会议、培训等多种方法将质量方针、目标传达成每个职员并使其正确了解。3.2总经理在质量责任人帮助下，制订质量目标考评细则，将质量目标分解到各个部门。经过检验、考评确保企业质量目标实现。3.3企业每十二个月全部要对质量方针连续适宜性进行评审。富阳市利友食品各部门质量分目标及考评细则LY/QSM-A6第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第1页共1页序号部门部门分目标说明1办公室职员培训计划实施率≥90%食品生产工人体检率100%职员上岗培训率100%2供销科合格供给方调查/评价率100%采购原材料合格率≥90%用户投诉立即处理率100%用户满意率≥90%3生产技术科生产计划实现率≥95%食品生产工艺纪律检验合格率≥98%生产场所卫生检验合格率≥95%4质管科食品出厂合格率100%原材料检验、生产过程半成品检验合格率≥95%各部门通则1．外部质量管理体系审核无严重不符合项，通常不符合项每个部门不得超出二个。2．外部质量审核不符合项按时纠正完成率100%。富阳市利友食品质量方针、质量目标承诺和任命书LY/QSM-A7第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第1页共1页质量方针、质量目标承诺和部门责任人任命：杭州利友食品任命管理层责任人，而且在此郑重承诺：我们将率领全体职员，落实实施本食品质量安全手册，实现本企业质量方针、质量目标。坚持“质量第一，安全卫生，连续改善，用户满意。”理念，确保向用户提供最好安全食品和优质服务。任命、承诺人：姓名职务签名日期汤承建质量责任人黄国仪办公室主任汤承建生产技术科科长童发招供销科科长毕清海化验员曹国勤仓库保管员曹国勤巧克力车间主任陈连庆生产管理科科长总经理：4月1日富阳市利友食品各部门岗位职责LY/QSM-A8第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第1页共3页各部门岗位职责：1、总经理•负责领导质量管理体系策划，确定质量方针、目标；•负责组织结构及部门职责确实定，负责质量责任人任命；•负责管理文件同意及文件中要求关键事项同意；•负责确保QS质量管理体系所需资源提供；•负责增强企业满足用户和法律法规要求意识。2、质量责任人•负责组织和协调质量管理体系建立、保持和改善；•负责向总经理汇报质量管理体系业绩和改善需要；•确保提升整个组织用户要求意识；•组织协调质量管理体系过程策划工作，统筹企业连续改善工作；•负责管理文件审核工作。3、办公室•负责企业文件管理、质量统计管理工作；•负责企业信息沟通工作及数据分析工作。负责质量管理体系运行中纠正和预防方法管理工作；•负责企业人力资源管理工作及财务管理工作。4、生产技术科•负责生产计划管理和生产工艺、设备管理，负责生产过程控制总体管理和生产现场管理，负责特殊过程确实定；•负责工艺文件落实和监督管理，负责生产统计编制和管理；•负责基础设施和工作环境管理，负责产品标识和可追溯性总体管理。•负责生产过程中原材料、半成品、成品转序、交付等过程中产品防护，避免造成产品污染和损坏。富阳市利友食品各部门岗位职责LY/QSM-A8第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第2页共3页5、供销科•负责企业采购工作及供方评定及管理工作。负责企业仓库管理工作及用户财产管理工作；•相关根据企业采购要求实施采购，确保采购原材料符合食品生产要求。•负责企业销售工作，识别了解用户需求，进行协议、定单评审，千方百计满足用户要求。•立即将用户要求通知生产、质检、技术等部门。•为用户做好售后服务工作及用户满意度测量工作。6、质管科•负责采购、生产、检验等技术文件编制、审核和管理，负责检验统计编制和管理；•负责进货检验、过程检验及最终产品检验工作和检验状态标识管理；•负责不合格品总体管理及产品不合格纠正和预防方法管理；•负责监视和测量设备总体管理；•负责统计技术应用总体管理；•负责新产品开发工作。7、车间主任职责•负责组织正常生产，完成下达生产任务；•负责各生产工种按工艺要求认真进行，严格控制产品质量；•负责认真合理安排、使用、调配生产劳动力及生产资源，按要求帮助做好设备保养工作，确保生产正常进行；•负责督促检验现场管理，认真抓好安全，文明卫生工作，搜集整理各类生产统计；•对生产过程中出现不合格情况直接负责；•做好生产过程中产品防护及标识工作。富阳市利友食品各部门岗位职责LY/QSM-A8第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第3页共3页8、化验员、检验员（兼计量管理员）职责•严格按检验标准实施检验，不受外界任何干扰，独立地做出客观正确判定；•对本企业计量器具实施统一管理，负责办理计量器具申购验收、日常维护、周检和报废等；•对所做出检验结果负责并做好多种检验、试验统计，负责检验状态标识管理。9、仓库保管员职责•负责进仓物资验收、保管、发放及交付工作，并立即做好台帐；•负责做好库存物资标识、防护等工作；•按时定时上报多种库存物品、数量情况报表汇报。10、操作人员职责•负责按岗位作业标准和操作规程进行操作；•负责搞好本岗位现场管理、搞好文明、卫生、安全生产；•负责搞好相关设备维护保养工作，做好相关要求要求生产原始统计。富阳市利友食品不合格管理制度LY/QSM-A9第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第1页共3页1目标对不合格产品及不合格管理进行识别和管理，预防不合格产品非预期使用或交付，确保不合格品不转序、不交付和控制不合格管理对产品质量影响。2适用范围适适用于从原材料、包装材料等从进企业到产品生产加工全过程中对不合格品管理和管理工作不合格（技术工作和过程等）。3职责3.1质管科负责不合格品识别，并组织评审和跟踪不合格品处理结果。3.2供销科负责对原材料、包装材料等不合格品进行评审和实施处理。3.3生产技术科负责对生产加工过程中不合格品进行评审和实施处理。3.4质量责任人负责对管理不合格控制，采取纠正和预防方法。4工作程序4.1不合格品分类a)严重不合格：经检验判定批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、产品特征等技术指标不合格。b)通常不合格：部分或少许不影响产品质量不合格。4.2不合格品识别、标识和隔离4.2.1各岗位检验人员在进货检验、过程检验和出厂检验中发觉不合格品，应按要求，做好不合格品状态标识和隔离工作，并做好多种相关统计。4.2.2采购产品不合格品，以划分区域、挂标识牌、盛放容器等进行标识和隔离，并以检验统计进行标识。4.2.3各相关部分配合检验员做好对不合格品管理工作，确保不合格原材料、外购产品不入库、不投入生产加工，不合格半成品不转序，不合格成品不交付。4.2.4对生产加工过程中异常现象，即使被认为不影响最终质量异常现象也应统计，并立即向质管科书面汇报，做出处理决定。富阳市利友食品不合格管理制度LY/QSM-A9第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第2页共3页4.3不合格品评审和处理4.3.1质管科负责组织各相关部门对不合格品进行评审，确定处理方法，填写《不合格品处理单》。（对通常不合格，由检验员直接在检验统计上进行评审和处理）。4.3.2供销科对采购原材料、外购产品不合格品原因进行分析，提出评审意见。4.3.3生产技术科对生产加工过程中出现不合格原因进行分析，提出评审意见。4.3.4质管科依据各部门评审意见，确定不合格品处理措施，并做好评审处理统计。4.4不合格品控制及处理4.4.1进货不合格品识别和处理4.4.1.1进货物资经验证（检验）不合格，应进行标识，贴“不合格”标签，并隔离放置于专门区域，以预防混淆。4.4.1.2鉴于企业产品属于食品类，所以对于原材料不许可让步接收。4.4.1.3进货物资不合格依据物资类型采取不一样处理方法。a)芝麻、花生、绿豆、赤豆、大豆、大米、高粱、荞麦、玉米及巧克力原辅料等不合格，处理方法包含报废、退货。b)塑料袋、纸箱不合格，处理方法包含报废、退货、拣用。4.4.1.4生产过程中发觉不合格物品，按上述条款实施，半成品如因为不影响食品卫生质量要求物理性不合格（比如研磨细度、颗粒尺寸等不合格）处理方法为返工。4.4.1.5进货物资出现大量不合格，应填写《不合格品处理单》报质量责任人、总经理，确定处理方法。供销科需对供方提出整改要求。4.4.2不合格成品识别和处理富阳市利友食品不合格管理制度LY/QSM-A9第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第3页共3页4.4.2.1出厂检验时，卫生指标、理化指标不合格，该批成品不得出厂，填写《不合格品处理单》报质量责任人、总经理处理。4.4.2.2出厂检验时，感官指标不合格，包装、计量等方面不合格，可进行返工，《不合格品处理单》明确处理方法。4.4.2.3返工后产品需依据检验规范重新检验。4.4.3质管科负责对不合格品处理进行验证，验证结果填写在《不合格品处理单》中。4.4.4交付或开始使用后发觉不合格品对于已交付或开始使用后发觉不合格品，应按重大质量问题对待，除实施《采购管理制度》中4.3条款相关要求外，质量责任人应采取对应纠正方法，实施《纠正方法管理制度》相关要求；供销科应立即和用户协商处理措施，以满足用户正当要求。4.4.5市场抽查不合格市场抽查不合格，应按重大质量问题对待，除实施4.4.3条款相关要求外，质量责任人应采取对应纠正方法，实施《纠正方法管理制度》相关要求。4.5质量责任人对质量管理体系过程中发生管理工作不合格进行识别和处理,根据各部门职责权限和质量管理考评措施实施考评,发觉不合格,必需进行原因分析并采取纠正和预防方法。富阳市利友食品纠正方法管理制度LY/QSM-A10第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第1页共1页1目标从产生不合格因果关系入手，发觉、归纳、分析、消除实际不合格原因，制订对应纠正方法，以预防不合格发生或反复发生，实施质量管理体系持续改善。2适用范围适适用于对不合格所采取纠正方法制订、实施和验证。3职责3.1质管科负责对质量管理体系各过程输出信息进行识别，并在出现质量问题时发出对应《不合格品处理单》，负责监督、协调、纠正方法实施，并跟踪验证实施效果。3.2相关部门负责实施对应纠正方法。4程序4.1识别不合格：质量责任人对质量管理体系各过程输出信息进行识别。4.2当出现以下不合格情况，质量责任人应采取纠正方法，并评价采取纠正措施需求：a)过程、产品质量出现重大问题或超出企业要求值；b)自查发觉不合格时；c)用户对产品质量投诉时；d)供方产品或服务出现严重不合格时；e)其它不符合质量方针、目标或质量管理体系文件要求情况。4.3纠正方法制订和实施针对出现不合格，质量具体责任人填写《不合格品处理单》，进行原因分析，制订切实可行纠正方法及完成期限，经总经理审批后实施。4.4纠正方法监督和验证4.4.1自查中不合格项纠正方法由原自查跟踪监督和验证，其它质量问题纠正方法由质管科进行跟踪验证，验证结果报总经理。4.4.2验证结果应在《不合格品处理单》中给予统计，统计内容应包含：a)纠正方法实施情况；b)纠正方法实施有效性。4.5质量责任人对纠正方法实施情况和有效性进行汇总分析并交总经理审核。富阳市利友食品企业场所要求LY/QSM-A11第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第1页共1页企业应提供厂区、车间、库房等生产所需合格资源，明确对生产场所控制要求，以确保满足产品质量安全要求。1厂区要求企业厂区周围应清洁、平整、无积水，无有害气体、烟尘、粉尘、放射性物质及其它扩散性污染源。厂区道路应采取硬质材料铺成，且保持清洁、平整、无积水。生产区、生活区域应相互隔离。垃圾及排污沟渠应为封闭式，不得散发出异味。不得堆放多种杂物。2车间要求生产场所：原辅材料库、包装材料库、成品库、配料车间、生产车间、包装车间等生产场所应能满足生产需要及便于卫生管理、清洁清理和消毒。生产技术科负责对实现产品符合性所需生产场所和工作环境进行识别，从原料、生产加工到最终产品及交付过程均应符合食品卫生要求。使其符合要求要求，包含：车间场所应清洁卫生并设定清洁作业区；车间应有防尘、防蝇、防鼠、防虫等方法；车间内，人员入口应分别设置更衣和洗手消毒设施；生产过程中产生污水应合理处理。生产车间地面应用无毒、防滑硬质材料铺设、无裂缝，排水情况良好，易于清洗和消毒；厕所应设置在生产车间外侧，且为水冲式；多种废弃物应存放在车间外较远处。生产工艺布局合理，无交叉污染；工作台、敞开式生产线及裸露食品和原料上方照明设备应有防护罩。3库房要求原料仓库、包装材料仓库、成品仓库应能满足存放要求：a)库房应整齐，有良好防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。b)库房内物品应保留良好，离地离墙存放，按优异先出标准出入库。不得存放有害、有毒及易燃物品。富阳市利友食品卫生管理制度LY/QSM-A12第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第1页共4页1目标对本企业卫生管理、生产过程、贮存和运输等方面卫生要求进行管理，以确保本企业生产炒货、其它粮食加工品、代可可脂巧克力质量及卫生安全。2适用范围适适用于本企业炒货、其它粮食加工品、代可可脂巧克力生产设施、生产过程、贮存和运输等方面卫生管理。3职责3.1办公室负责提出管理要求并监督实施。3.2各部门负责所管辖范围内生产设施和生产过程卫生管理。3.2.1办公室负责卫生管理、工作服管理和健康管理。3.2.2生产技术科负责基础卫生设施、生产过程卫生管理和设施器具清洗消毒。3.2.3质管科负责有毒有害物管理。3.2.4供销科负责成品贮存运输卫生管理。4工作要求4.1卫生管理4.1.1办公室立即搜集、获取上级卫生、质量管理部门相关食品卫生法规和相关规章制度，并立即宣传和落实。4.1.2办公室负责制订和修改企业各项卫生管理制度和细则。4.1.3办公室做好人员培训工作，定时安排从业人员进行健康检验。4.1.4办公室负责在厂区及厂区周围定时除虫灭害，预防害虫滋生。不得已使用杀虫剂时，不得污染原料及生产设备、工器具和容器。用药时将全部设备、器具和容器根本清洗，消除污染。4.2基础设施4.2.1道路：厂区道路应通畅，便于机动车通行并采取便于清洗混凝土、沥青及其它硬质材料铺设，预防积水及尘土飞扬。富阳市利友食品卫生管理制度LY/QSM-A12第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第2页共4页4.2.2地面：生产车间地面应经过硬化并保持平整，同时应略高于路面且有合适坡度，便于清扫和消毒。在地面最低点设置地漏，以确保不积水。4.2.3屋顶：屋顶或天花板应选择不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料覆涂或装修，便于洗刷、消毒。4.2.4墙壁：生产车间墙壁表面应平整光滑，用浅色、不吸水、不渗水、无毒材料覆涂，并用白瓷砖装修墙裙，便于清洗。4.2.5门窗：车间门、窗应闭合严密，并装有纱窗，纱窗应便于拆下洗刷。4.2.6通道：车间通道要宽畅，便于运输清扫、洗刷和消毒。4.2.7通风：生产车间、仓库均应良好通风，通风管道进风口要距地面2m以上，并远离污染源和排风口，开口处应设防护罩。4.2.8采光、照明：在工作台、食品和原料上方照明设备应加防护罩。4.3卫生设施4.3.1洗手、消毒：加工车间、配料间进口应设置非手动式洗手消毒设施，还应设置更衣换鞋处。4.3.2厕所：厕所应设置在车间外侧，并一律为水冲式，备有洗手设施和排臭装置，其出入口不得正对车间门，要避开通道；其排污管道应和车间排水管道分设。4.4设备和容器清洗和消毒4.4.1生产技术科应确保厂房和多种机械设备、装置、设施、给排水系统等均保持良好状态，确保正常运行和整齐洁净。4.4.2正常情况下，生产技术科负责每十二个月最少对厂房、设备进行一次全方面检修。日常清洗消毒具体实施《设备容器清洗消毒管理制度》。4.4.3接触食品物料设备、工具、容器，必需用无毒、无味、抗腐蚀、不吸水、不变形材料制作。表面要清洁，边角圆滑，不易积垢，不漏隙，便于拆卸、清洗和消毒。富阳市利友食品卫生管理制度LY/QSM-A12第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第3页共4页4.4.4垃圾桶、箱周围保持清洁。垃圾桶要有盖，垃圾箱要有门，预防污物外溢；要常常对垃圾桶、箱进行清洗消毒。4.4.5生产技术科在班前和班后应对生产车间设备、器具、容器等进行清洗和消毒。班后应清洗加工场地地面、墙壁，必需时进行消毒。车间、设备、器具用洗涤剂和消毒剂处理后，残留清洗消毒剂应该在车间和设备等重新使用前彻底冲洗洁净。4.4.6质管科应制订有效清洗和消毒方法及制度，以确保全厂全部车间和场所得到合适清洁，预防食品污染。4.4.7清洁消毒方法必需安全卫生，所采取消毒剂必需经卫生行政部门同意。4.5生产过程卫生要求4.5.1一切原辅材料应符合食品卫生标准并经检验合格，生产用水应符合GB4957标准要求要求。4.5.2原辅材料运输装卸注意保持清洁卫生，不得就地堆放。4.5.3原辅材料储存应做好防鼠、防蝇、防腐变工作。4.5.4各项工艺步骤应在卫生控制良好状态下进行操作，预防变质和受到腐败微生物及有毒有害物污染。4.5.5成品包装应在卫生控制良好状态下进行，预防异物带入食品。4.5.6包装上标签应按GB7718－1994《食品标签通用标准》相关要求实施。成品包装完成，按批次入库、贮存，预防差错。4.5.7使用包装材料及容器必需完好无损，且包装材料应符合国家食品卫生标准要求。4.5.8使用洁净包装材料包装产品。运输工具和仓库应保持清洁，并有防尘、防鼠、防污染等方法。4.6成品贮藏运输卫生要求4.6.1经检验合格成品应贮存于成品库，并按品种、批次分类存放，预防相互混杂。成品库不得贮存有毒、有害物品或其它有碍食品卫生物品。富阳市利友食品卫生管理制度LY/QSM-A12第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第4页共4页4.6.2成品堆放时，和地面、墙壁应有一定距离，便于通风。4.6.3成品库要干燥、通风，设有防尘、防鼠、防虫、防火等设施。4.6.4仓库要定时洗扫、消毒，保持清洁卫生。4.6.5成品在贮存期间应定时对其进行检验，以确保其为生质量。4.6.6成品运输时，不得和有毒、有害、有腐蚀性物品混装。4.6.7多种运输工具、车辆应随时清洗，确保清洁卫生。4.7有毒有害管理4.7.1清洗剂、消毒剂、杀虫剂和其它有毒有害物品，均应有固定包装，并在显著处标示“有毒品”字样，贮存于专门库房或橱内，并由专员负责保管。4.7.2使用时应由经过培训人员根据使用方法进行，预防污染和人身中毒。4.7.3除卫生和工艺需要，均不得在生产车间使用和存放可能污染食品任何种类药剂。4.8工作服管理4.8.1工作服包含工作衣、裤、发帽、鞋等，必需时应配置口罩、围裙等卫生防护用具。4.8.2工作服应保持清洁。凡直接接触食品必需常常更换。其它人员也应定时更换，保持清洁。4.9健康管理4.9.1全体工作人员，每十二个月最少进行一次体格检验，没有取得卫生监督机构颁发体检合格证者，一律不得从事食品生产工作。4.9.2对直接接触食品人员还须进行粪便培养和病毒性肝炎带毒试验。4.9.3凡体检确定患有：(1)肝炎（病毒性肝炎和带毒者）；(2)活动性肺结核；(3)肠伤寒和肠伤寒带菌者；(4)细菌性痢疾和痢疾带菌者；(5)化脓性或渗出性脱属性皮肤病；(6)其它有碍食品卫生疾病或疾患人员均不得从事食品生产。富阳市利友食品卫生规范实施细则LY/QSM-A13第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第1页共2页为了加强本企业卫生管理，提升产品质量，特制订本实施细则。环境卫生1.1天天或此次工作结束后，操作人员应对操作场地、墙壁排水沟等进行根本清洗，保持车间、工作场地清洁。1.2相关人员应对更衣室、浴室、厕所及周围环境常常清扫，保持清洁。1.3不得私自把多种危险品及危害健康物品带入企业。1.4废弃物1.4.1包装车间废弃物堆放在指定地点。1.4.2生产车间液态废弃物经过排污管道进入排污总管；固体废弃物堆放在指定地点,堆放在指定地点废弃物定时进行清理。1.5防鼠采取防鼠板，防蝇采取灭蝇灯。2设备卫生2.1天天或此次工作结束后，操作人员应对操作台、机械等工作设备进行擦洗，保持设备清洁。3个人卫生3.1生产人员应勤洗衣服勤洗澡，勤剪指甲勤剪发，保持良好个人卫生。3.2上班时不得涂指甲油，不得佩戴金银首饰，不得将个人生活用具带入车间。3.2生产人员在工作时应按要求穿戴洁净工作衣、帽，并做到勤洗、勤换，不准穿戴工作衣、帽进入和生产无关场所。3.3生产人员在上岗操作之前，上厕因以后必需洗手。3.4在车间内不得吃食物，吸烟和随地吐痰。3.5生产人员必需取得健康证。3.6生产车间人员开始工作之前，离开生产车间又重新回到生产车间时，工作中处理被污染物品或接触和生产无关物品后双手全部必需清洗消毒。富阳市利友食品卫生规范实施细则LY/QSM-A13第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第2页共2页4工艺卫生4.1不得使用发霉、变质原辅料。4.2在运输、包装、搬运、贮存中要防范原辅料被污染。4.3食品生产相关设备在使用前、后必需冲洗，必需时需酒精或消毒液消毒。5考评本细则由办公室和生产科联合考评，30天为一个考评周期。以上各条各款一经违反，则第一次劝说教育，第二次罚款10元，以后成倍递增并取消当月全部奖励，处罚金额在当月工资中扣除。6统计工作环境/卫生检验不合格处理表生产现场卫生检验表富阳市利友食品生产设备管理制度LY/QSM-A14第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第1页共1页1目标对生产设备和基础设施给予确定、提供并维护，以实现产品符合性。2范围适适用于本企业生产设备和基础设施管理。职责3.1生产技术科负责生产设备和基础设施归口管理。3.2生产技术科负责基础设施维护管理。3.3生产车间负责设备和基础设施使用和维护。4工作程序4.1生产设备管理4.1.1生产技术科依据产品特征实现要求，配置适宜生产设备。当现有设备不能满足生产要求时，由生产技术科提出申请报总经理同意后采购。4.1.2生产技术科组织对新购设备进行安装、调试和验收，并做好验收统计。4.1.3生产技术科负责建立生产设备台帐和档案。台帐内容包含：设备名称、型号、数量、购置日期、验收使用日期等。4.1.4生产技术科负责关键设备保养。4.1.5生产技术科每十二个月制订设备保养检修计划，并按计划要求组织生产车间进行设备检修和验收，并做好检修统计。4.1.6设备在使用或保养过程中发觉问题，由生产车间负责维修，做好维修保养统计。4.1.7生产设备达不到生产能力或超出使用期限，需作报废处理时，由生产技术科组织相关人员判定，填写设备报废申请，报总经理同意后实施。5统计生产设备台帐设备保养计划设备维修/保养统计富阳市利友食品设备容器清洗消毒管理制度LY/QSM-A15第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第1页共2页1目标对生产设备、设施、容器、工具及场所进行清洗消毒，确保产品质量安全。2适用范围本制度要求了炒货食品及坚果制品、其它粮食加工品、代可可脂巧克力生产过程用设备、设施、工具及场所进行消毒方法和要求。3清洗消毒标准在整个清洗消毒过程中，严格根据规程实施，确保设备、设施、容器、工具及场所卫生安全，不残留消毒液，不造成二次污染，影响产品质量。4清洗消毒范围4.1生产车间4.2生产设备4.3容器工具4.4包装材料4.5仓库4.6更衣室5清洗消毒方法5.1生产车间5.1.1紫外线杀菌：生产前和生产结束后紫外灯各开30分钟。5.1.2地面天天清洁，墙面定时用清水清洗。5.2生产设备5.2.1花生脱衣机、轧制机：自来水清洗，如有必需用热水二次清洗，并用高压气泵吹干；定时用消毒液消毒。5.2.2磨料机、保温缸、精磨缸、球磨缸等：用热水清洗，并用高压气泵吹干，定时用消毒液消毒。5.2.3粉碎机：直接用高压气泵清洁，定时用消毒液消毒。每班生产前后全部需对生产设备进行清洁，每批次生产结束时全部需进行清洗，并定时用消毒液消毒。富阳市利友食品设备容器清洗消毒管理制度LY/QSM-A15第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第2页共2页5.3容器工具5.3.1每班生产后对所用工具如不锈钢清洗池、筐、筛等用自来水进行清洗，放置整齐。5.3.2磨具等用消毒液浸泡消毒。5.3.3工作台、计量器具等用消毒液擦拭消毒。5.4包装材料包装材料用自来水清洗，用消毒液浸泡消毒；物料口等用消毒晾干。5.5仓库定时清洁、消毒。5.6更衣室生产前后紫外线杀菌30分钟；天天清洁。6清洗消毒要求6.1各工段人员负责各自工段清洗/消毒卫生工作。6.2多种清洁工具本身应保持卫生并定点存放。6.3由各部门负责监督每个过程实施，并具体统计在《设备容器清洗消毒统计表》上。富阳市利友食品人力资源管理制度LY/QSM-A16第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第1页共3页1、目标对企业全部从事和产品质量相关人员要求对应岗位能力要求并进行培训，增强职员质量意识、卫生意识，提升管理技术水平，掌握对应岗位操作技能，确保职员素质满足质量管理体系要求。2、适用范围适适用于本企业全部和食品安全质量管理体系相关工作人员培训及满足岗位能力需求工作。3、职责3.1办公室负责编制各岗位《岗位工作入职要求》，负责培训计划制订及监督实施，负责上岗基础教育，负责职员能力考评，负责组织对培训效果进行评定。3.2其它部门负责本部门职员岗位技能培训。4、工作程序4.1人力资源配置4.1.1办公室需编制各食品生产岗位《岗位工作入职要求》。部门责任人必需最少满足以下条件之一：含有和工作内容相关技术职称或高中以上学历或受过相关职业培训或含有三年以上相关工作经历，由总经理任命。4.1.2经审批后《岗位工作入职要求》，交办公室作为人员选择、安排和考评关键依据。4.2基础培训需求4.2.1新职员培训内容包含：a)上岗基础教育：包含企业概况、纪律、规章制度、质量方针（目标）、安全、质量意识、相关食品生产法律、法规、产品常识知识等培训内容，在入企业30天内，由办公室组织进行。b)岗前技能培训：包含所在岗位相关作业文件、注意事项、相关设备性能、操作过程、现场实际作业及出现紧急情况时应变方法等培训内容，由所在岗位部门责任人组织进行。富阳市利友食品人力资源管理制度LY/QSM-A16第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第2页共3页4.2.2检验人员培训内容包含：a)检验基础知识培训；检验文件培训；岗位技能培训。由质检科责任人进行培训，由办公室在上岗位前实施资格判定，经判定合格后上岗。4.2.3供销、仓管人员培训内容包含：a)供销人员需经过食品采购物资技术要求，采购基础知识培训，成品相关知识，营销基础知识培训。b)仓库管理人员需经过库存食品质量特征，仓管基础知识培训；以上人员培训由所在部门责任人进行，在上岗前实施。4.2.4特殊工作人员培训内容包含：a)特殊工序、关键工序人员培训；由所在岗位部门责任人进行培训，在上岗前实施，培训考评后经办公室资格判定合格后上岗；化验员、电工等需取得对应培训合格证书。4.2.5管理人员培训管理人员以自学为主，培训内容为食品专业知识及食品行业管理知识，需要时安排考评。4.2.6转岗人员培训：同4.2.1b。4.2.7在岗人员培训：岗位技能加深及强化，按培训计划实施。4.2.8全体职员均要接收质量意识和质量方针、目标、相关质量管理体系文件培训。4.3培训计划及培训实施4.3.1办公室每十二个月依据企业实际情况及反馈意见、基础培训需求及企业发展方向，制订下年度培训计划（包含培训对象、时间、内容、老师、教材、培训、考核方法等内容），经总经理同意后下发各部门，并督促各部门按计划实施。4.3.2每次培训需填写《培训统计表》，包含时间、地点、老师、内容及考评成绩。培训后相关部门将培训签到表、统计表及对应试卷（考评统计）等送交办公富阳市利友食品人力资源管理制度LY/QSM-A16第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第3页共3页室。企业职员如提供充足书面证据，并经培训老师认可可免去对应培训项目。4.3.3计划外培训可由相关部门以《培训申请单》形式提出。经同意后，由相关部门组织实施。4.4培训有效性评定4.4.1每十二个月年底，办公室负责组织各部门责任人，培训老师参与年度评定培训有效性，征求改善培训工作意见和提议，方便愈加好制订下年度培训计划，开展培训工作。4.4.3通常情况下评定是会议形式定性评价，需要时也可采取抽样评分方法作为改善培训工作依据。4.4.4办公室在需要时可对企业各部门职员进行现场考评，发觉不能胜任本职员作，需立即安排补充培训并考评或转换工作岗位，使其含有能力和从事工作相适应。4.5资格判定工作对化验员、检验员、特殊工序作业人员及特殊工种作业人员等，除了上述培训、考评要求之外，还必需由办公室主持资格判定，经判定合格上岗。其它人员入职要求是否满足，关键由部门责任人检验，由办公室指导管理和抽查。5、相关文件无6、相关统计6.1《培训统计表》6.2《培训计划》富阳市利友食品技术标准LY/QSM-A17第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第1页共1页1企业应含有和实施审查细则中要求现行有效国家标准、行业标准及地方标准。2企业标准应符合国家标准、行业标准要求，并经当地标准化主管部门立案。3企业应含有生产过程中所需要多种工艺规程、作业指导书等工艺文件，企业多种工艺文件应经过正式同意，并应科学、合理。富阳市利友食品文件管理制度LY/QSM-A18第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第1页共4页1目标经过对和质量体系运行相关文件编写、审批、发放、更改、保管及作废处置等全过程实施有效控制，确保使用文件均为有效版本，预防误用作废文件。2范围:适适用于本企业和质量体系相关文件控制。3职责3.1企业总经理质量管理文件同意公布。3.2质量责任人负责组织质量管理文件编写并实施最终审核。3.3办公室负责体系文件、外来文件及管理性文件发放、更改、控制和管理。3.4技术部门负责技术性文件组织编制、发放、更改、控制和管理。3.5各相关部门负责本部门相关质量体系文件和所使用文件管理。4工作程序4.1文件控制范围和分类4.a）和质量体系要求相关文件；和食品生产许可证要求相关文件。4.a)b)管理性文件：国家相关法令、法规、本企业管理标准/规章制度等；c)工艺步骤图、工艺操作规程、标签标识图稿、检验规范、操作规程、产品标准、技术标准等。质量体系文件控制4.2.1编制和审批富阳市利友食品文件管理制度LY/QSM-A18第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第2页共4页管理文件由办公室负责组织相关部门编写，报质量责任人审核，企业总经理同意，办公室归档；技术性文件（工艺文件、作业指导书、检验规范、操作规程等）分别由技术科组织相关部门编写，技术主管负责审批；全部文件全部必需结合本企业实际情况，满足正确性、适用性、可操作性要求，而且由同意者确定实施日期。4.2.2文件标识和编码4.2.2.1标识a）受控文件首页加盖“受控”专用印章（正本原稿除外），并标明发放号（即受控号），非受控类文件首页不加盖“受控”专用印章；b）无“受控”印章标识质量体系文件不得在本企业内使用，一旦发觉，文件管理员给予没收并按作废文件处理要求实施。4.2.2.2文件编号a）质量安全手册编号QSM-××文件序号控制文件代号b)其它质量文件编号GJ-××文件序号文件代号c)质量统计编号：QSR—××统计编号质量统计代号4.2.3复制受控文件未经同意不得复制。质量管理文件复制由各部门文件提出申请，经质量责任人同意后，由办公室实施。富阳市利友食品文件管理制度LY/QSM-A18第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第3页共4页4.2.4文件发放、保管及回收4.2.4.1发放a）质量管理文件发放由办公室按本企业范围内实际使用要求发放，并按《文件发放、回收记录表》进行登记，文件签收人在记录表上署名；b)管理性文件或技术性文件由各部门文件管理员按实际需求领用；c)非受控文件发放由有需要部门提出书面申请，经质量责任人同意后，由办公室作好发放登记；d)文件发放记录表上发放号即为文件使用人受控号，方便于追溯。4.2.4.2保管a）质量管理文件正本存放在办公室，各持有者应使用文件有效版本；b）技术文件和管理性文件正本分别由技术科和办公室负责保管，各部门持有技术和管理性文件由使用人负责保管，确保相关场所或人员现场使用文件是最新有效版本；经同意公布文件应登记编目并归档保留。存入硬盘及软盘文件应有备份，并作出版本标识，采取密码进行保护，限定查阅及使用范围，由授权使用人员进行操作；d)任何人不得在受控文件上随意涂改、不准私自出借，确保文件清楚，易于识别和检索；文件使用者若调离本企业，应办理文件归还手续；e）直接引用各类外来文件，由文件管理部门负责在《外来文件记录表》上办理登记，并填写《受控文件清单》，加盖“受控”章，发放、传阅及归档保管。4.2.4.3回收因文件破损严重影响使用，应将原领用已破损文件回收，在《文件发放、回收记录表》上登记，同时在回收文件上盖“作废”印章，和有效文件隔离；b)因文件更改、修订等原所以作废文件，应由原文件发放部门文件管理员负责回收，并在文件上加盖“作废”印章，和有效文件隔离。4.2.5文件评审和更改富阳市利友食品文件管理制度LY/QSM-A18第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第4页共4页4.2.5.1办公室每十二个月12月组织对现有质量管理文件进行评审，并作好评审统计。4.2.5.2更改a）受控文件更改由原文件编制部门负责，更改内容填写《文件更改通知单》，经审核同意后，发放到原文件持有处，实施更改；b）更改后文件按本程序4.2.1c)更改后文件标识按4.2.2条，复制发放按4.2.3、4.2.4条；d）修改页应反应文件最新状态，修改次数用阿拉伯数字0、1、2、3---次序表示，版本状态用英文大写字母A、B、C、---次序表示。4.2.6作废文件处理a）作废文件回收后，加盖“作废”印章，需保留加盖“保留”印章，方便追溯查阅，同时隔离存放。b)确定需销毁文件，填写《作废文件销毁清单》，经主管领导同意后，统一销毁，并由实施人署名。4.3质量统计控制:质量统计文件控制按《统计管理制度》要求实施。4.4质量统计表式控制4.4.1办公室负责汇总各职能部门建立质量统计表格，并编制《统计清单》，作为程序文件附录。清单中应要求质量统计管理部门及保留期限。4.4.2办公室保留全部质量统计表格式样一份或保留在电脑内，各部门文件管理员应保留本部门所需使用质量统计表格式样一份(也可存在电脑内)。质量统计表格更改时，应视作受控文件更改处理，应随《文件更改通知单》，附更改后表格式样，经审批后通知各使用部门进行新表格领用，并复制一份交办公室立案。5相关文件:《统计管理制度》6统计表格:《受控文件清单》、《文件发放、回收记录表》、《文件更改通知单》、《文件处理清单》富阳市利友食品统计管理制度LY/QSM-A19第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第1页共2页1目标对食品安全质量统计标识、搜集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理等活动进行控制，以确保质量统计完整、真实、有效，为产品质量符合要求要求和质量体系有效运行提供依据。2适用范围适适用于本企业食品安全质量统计控制，也包含对来自供方质量统计控制。3职责3.1办公室是本企业质量统计归口管理部门，负责全企业质量统计编号及质量统计管理和控制。3.2各职能部门负责本部门质量统计搜集、保管和查阅。3.3办公室负责对质量统计销毁及作废等处理实施审批。4工作程序4.1质量统计控制范围通常能证实本企业生产加工产品符合要求要求，及质量体系有效运作质量统计，全部属于需控制范围，包含：a)产品质量统计：原辅材料、设备、过程检验、出企业检验统计；检测器具校准统计；不合格品汇报、处理统计等；b)和质量管理相关统计：不符合项汇报；纠正方法汇报；培训和考评统计等；4.2质量统计载体形式本企业质量统计形式以书面统计表式为主，图、表等；也可用其它形式，如电子媒体或硬拷贝等。4.3质量统计编制4.3.1质量统计编制总体要求应符合质量体系文件要求。4.3.2各职能部门负责本部门质量统计表式制订，由办公室统一标识、编号后，方可使用。4.4质量统计编号富阳市利友食品统计管理制度LY/QSM-A19第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第2页共2页本企业质量统计标识、编号方法，按《文件管理制度》实施。4.5质量统计填写、搜集和保管4.5.1人署名，填写不准使用铅笔，需长久保管质量统计不得使用圆珠笔填写。4.5.2贮存。4.5.34.6质量统计查阅4.6.14.6.2查阅。4.7质量统计归档、贮存4.7.1贮存。4.7.2办公室负责编制《统计清单》,4.7.34.8质量统计处理对于抵达保留期限质量统计，由办公室保管人填写《作废文件销毁清单》，经企业总经理同意后进行销毁。销毁人员应在销毁清单上签字，并由二人在场销毁。5相关文件无6统计表格《统计清单》富阳市利友食品采购管理制度LY/QSM-A20第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第1页共1页1目标对采购过程进行管理，实施进货检验，确保所采购产品符合质量和卫生要求。2适用范围适适用于对采购原料：芝麻、花生、绿豆、赤豆、大米及巧克力原辅料等过程管理及进货检验。3职责3.1供销科负责制订采购计划，实施采购。3.2质管科负责组织对本企业采购原辅材料、包装材料实施进货检验。4程序4.1采购步骤图进货检验供销科实施总经理同意供销科申请进货检验供销科实施总经理同意供销科申请4.2物资采购实施4.2.1供销科依据企业加工任务、库存情况和采购要求制订采购计划/采购单。4.2.2生产技术科依据生产技术要求，负责提供采购物资品名、规格型号及重要技术指标等。4.2.3采购计划/采购单（文件）制订后，由总经理审核同意。4.2.4供销科负责按采购计划组织实施采购。4.2.5零星物品采购，报总经理审批后实施采购。4.3采购产品验证4.3.1采购设备、物资验证方法:由质管科对进货物进行验证/检测或由供方提供出厂检验汇报。4.3.2验证活动能够包含检验、测量、目测、合格证实文件、技术资料、使用说明书、开箱单等方法。4.3.3质管科制订并实施技术文件《进货检验规程》，负责采购物资验证。4.3.4进货验证/检验不合格，由供销部负责和供方联络退货、返工或调换事宜。4.3.5出现不合格，应实施《不合格品管理制度》相关要求。富阳市利友食品仓库管理制度LY/QSM-A21第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第1页共2页1目标对原材料、包装材料、成品库分类、验收入库、出库及贮存等进行管理，以实现产品质量符合要求要求和质量体系有效运行。2范围本制度要求了炒货、其它粮食加工品、调味料生包装材料、成品库分类贮存管理，入库和验收，出库手续，帐物、清库盘点和盈亏处理。本制度适适用于炒货、巧克力制品、其它粮食加工品、调味料生产原材料、包装材料、成品贮存管理。2职责2.1供销科负责对各仓库实施归口管理。2.2仓库保管员负责实施物资具体管理。3原材料分类管理3.1原材料3.1.1芝麻、花生、红豆、绿豆、赤豆、大米、高粱、荞麦、玉米及巧克力配料。3.1.2适宜原料库房，定时清洁、消毒。3.2包装材料3.2.1编织袋、食品级塑料桶、纸箱等。3.2.2库房要通风、离地离墙、防蝇、防鼠、防火等。3.3成品3.3.1芝麻屑、花生粒、芝麻酱、花生酱、五谷粉、熟豆粉、熟米粉、巧克力等。3.3.2适宜成品库房内，离地离墙、防蝇、防鼠、防火等。4入库验收4.1进库原材料必需经验收后方可入库。4.1.1质量验收：由质量检验员按《进货检验规程》进行验收，确定质量合格后，方可入库。富阳市利友食品仓库管理制度LY/QSM-A21第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第2页共2页4.1.2数量验收：由仓库保管员按验收单经过验料、检件、确定物资品名、数量无误后验收入库。4.2在检验中，若发觉供方出具质量证件和实物不符时，由质检员提出检验报告单，并注明质量不符，叫供销科作为向供方提出索赔依据或拒收入库。4.3经检验数量不正确原材料应妥善保管，等候处理。4.4保管员对进库一切原材料全部要做好统计。5帐物管理5.1仓库原材料帐必需按要求项目认真填写，做到日清月结。5.2月末汇报出报表必需和入库、出库和结存保持平衡，做到帐物一致。6出库手续6.1仓库保管员凭领料单发货。6.2发货时应按优异先出标准，对有保管期限原材料，应在限期内发完。6.3未经检验或验收原材料不得发放。如生产急用，经主管领导同意，立即组织检验，确定质量合格，才可发放。7清库盘和盈亏处理7.1坚持收发盘点，每个月盘点一次，年底进行全方面盘点。7.2发生盈亏，保管员应查明原因，经仓库负责签章，报总经理同意后方可处理。7.3发生库耗，保管员应按标准要求进行报销，超出库耗率部分，经总经理批准报销。7.4因保管不妥造成原材料变质或损坏，要查明原因，对责任者要依据情节轻重给批评教育和处罚。富阳市利友食品生产过程管理及考评制度LY/QSM-A22第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第1页共2页1目标实施食品生产过程质量控制，以确保本厂所生产产品质量。2适用范围适适用于本企业生产炒货、巧克力制品、其它粮食加工品、调味料食品生产加工关键质量控制点控制。3职责3．1生产技术科负责质量计划制订，负责编制对应作业指导文件，指导车间进行生产、过程和生产环境控制。3．2各车间负责生产设施维护保养，实施必需作业指导书，做好生产统计。3．3质管科负责生产加工过程监控，实施检验及放行控制。3．4生产技术科等负责生产计划制订。4工作程序4．1取得要求产品特征信息和文件根据产品标准要求和要求取得必需生产信息，销售、生产技术科立即将这些要求以书面形式传输到相关部门。生产技术科对关键过程应编制操作规程，其它如必需时也应编制操作规程。4．2生产计划生产技术科依据市场需求和库存情况制订计划，经厂长审批后，依据生产计划安排采购和生产活动。4．3生产过程控制4．3．1生产技术科确定认证产品生产工艺步骤，并识别和确定关键工序，详见工艺步骤图。4．3．2关键过程包含：a)对成品质量、性能、等有直接影响工序；b)成品关键质量特征形成工序；c）工艺复杂，质量轻易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多工序。富阳市利友食品生产过程管理及考评制度LY/QSM-A22第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第2页共2页4．3．3关键工序控制：对关键工序，按人、机、料、法、环、测六方面实施控制：a）关键工序必需编写工艺指导文件或作业指导书。生产技术科应做好传达、学习，规范操作程序；b）关键工序操作人员必需经过上岗培训，并考评合格；每一操作人员应遵守工艺纪律，按工艺守则和作业指导书进行操作。c）投入生产使用原材料必需经过检验并检验合格后，方可投入使用。d）使用适宜生产设备和工具，并确保适宜工作环境；应确保设备完好，工作场所环境符合要求。要求生产过程关键质量控制点，确定控制要求和工艺参数，做好生产过程参数控制统计和检验统计，由检验人员对生产过程实施监控，并依据产品验收标准，做好生产各工序检验。以确保产品出厂质量合格。4．4工艺纪律检验和考评企业职员应严格按工艺规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作，必需做到要求中要求：1、生产线职员应严格遵守对应操作规程和工艺文件，正确操作，确保产品质量合格；2、根据《工艺技术文件》，根据要求查相关工艺参数设定，并进行统计。3、质管科负责对过程产品进行抽样检验，并将检验结果立即反馈到生科；4、生产技术科、质管科每个月对工艺实施情况进行检验和考评，内容以下：过程参数必需完整、真实；现场人员操作是否符合要求；过程检验结果是否能对生产过程进行有效控制；卫生控制实施情况，包含个人卫生要求、工作环境卫生要求，设备容器清洗消毒要求，有否达成食品企业卫生规范要求。富阳市利友食品质量管理考评制度LY/QSM-A23第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第1页共6页为了改善企业经营管理，提升企业素质和经济效益，确保食品安全质量，成立企业食品安全质量考评领导小组，每季考评一次，部门考评满分为100分，90分以下关键当事人作换岗或解聘处理。小组组员为：李黎、汤承建、黄国仪毕清海组长：李黎副组长:毕清海各部门考评细则和评分要求以下：富阳市利友食品质量管理考评制度LY/QSM-A23第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第2页共6页一、办公室责任制考评细则季度得分考评内容基础分扣分原因应扣分实得分1、文件控制分发符合要求。202、食品生产安全质量统计控制符合要求。203、食品生产职员体检合格率100%204、职员培训上岗率100%。205、年度培训计划完成率95%以上。20日期：考评人：富阳市利友食品质量管理考评制度LY/QSM-A23第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第3页共6页二、质管科责任制考评细则季度得分考评内容基础分扣分原因应扣分实得分1、用户退货、索赔为零。252、成品检验一次合格率大于98%。原材料、半成品、成品检验符合要求。253、不合格品控制符合要求。254、监测装置按时检定率100%。25日期：考评人：富阳市利友食品质量管理考评制度LY/QSM-A23第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第4页共6页三、生产技术科及生产车间责任考评细则季度得分考评内容基础分扣分原因应扣分实得分1、生产计划完成率98%以上。302、成品检验一次合格率98%以上。203、设备故障停机低于2%。154、卫生检验合格率100%。155、工伤事故为零。20日期：考评人：富阳市利友食品质量管理考评制度LY/QSM-A23第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第5页共6页四、供销科责任制考评细则季度得分考评内容基础分扣分原因应扣分实得分1、用户对服务质量评价平均分85分以上。202、用户满意度调查满意率90%以上。203、协议履约率95%以上。204、采购产品验收批次合格率90%以上。205、供给方调查评价控制率95%以上。20日期：考评人：富阳市利友食品质量管理考评制度LY/QSM-A23第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第6页共6页五、生产过程质量管理考评表：月份得分考评部门责任人考评人工序考评内容应得分实得分扣分原因备注日期：考评人：富阳市利友食品产品质量检验制度LY/QSM-A24第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第1页共2页1范围本制度要求了产品质量检验管理职能，质量检验人员条件、权限及责任；从原材料采购进企业到成品出企业整个生产过程质量检验工作。本制度适适用于炒货食品及坚果制品、其它粮食加工品、代可可脂巧克力制品质量检验工作，确保产品质量。2职责2.1企业质量检验职能2.1.1把关职能。在原料形成产品全过程，经过检验，挑出不合格品，使不符合技术标准原材料、半成品或成品，不转入下到工序或出企业，实现把关职能。2.1.2判别职能。依据产品标准、技术要求和工艺规范要求，采取看秤、化验等方法，对被检验原材料和产品做出判别，确定合格或不合格。2.1.3预防职能。采取优异检验方法、合理检验方法，在生产过程中预防不合格品产生。2.1.4汇报职能。把在进行检验工作中数据、情况认真做好统计、分析，向企业质管科和总经理汇报。3管理内容和方法3.1质量检验机构设置3.1.1在企业直接领导下，设置质管科，领导企业内专职化验员和部门质量责任人。3.1.2化验员负责工序质量和炒货食品及坚果制品、其它粮食加工品、代可可脂巧克力制品质量检验工作。3.2质管科职责范围3.2.1负责对外购材料入企业检验工作。3.2.2负责从原材料开始到成品出厂整个生产过程质量检验工作，以确保炒货食品及坚果制品、其它粮食加工品、代可可脂巧克力制品质量达成要求各项技术标准。3.2.3负责质检全过程计量、理化工作。确保本企业量值正确、统一。从而富阳市利友食品产品质量检验制度LY/QSM-A24第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第2页共2页确保产品质量稳定性。3.2.4