质量信息管理制度

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版本A

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制定日期2009-04-16

修订日期

1、目的

为确保IS09001质量管理体系的有效运行，建立集团公司与各厂之间高效畅

通的质量信息网络管理体系，保证质量信息的刚好传递和快速处理，依据公司《质

量手册、程序文件》，特制定本管理制度。

2、适用范围

适用于xxx集团公司、各职能部门、各生产厂，质量管理体系活动的各个过

程C

3、工作职责

3.1各生产厂品管部：负责质量信息的收集、整理、汇总、分析、处理、反馈、

上报、传递和沟通、归档等管理工作，对质量信息的真实牢靠性负责。

3.2各生产厂销售部：负责产品营销（内、外部）活动过程中的质量信息反馈和

帮助处理。

3.3各生产厂生产部：负责生产过程中的质量信息反馈和帮助处理。

3.4各生产厂物控部：负责选购配套、物流过程、物料库存管理等工作过程中

的质量信息反馈和帮助处理。

3.5各生产厂技术部；负责新产品开发和生产现场技术服务过程中的质量信息反

馈和帮助处理。

3.6各生产厂总经理：组织生产厂质量信息管理工作的正常运转；组织A类质量

信息的处理；负责B类质量信息的处理：督查C类质量信息的处理。

3.7品质推动部：组织集团公司质量信息日常管理；参与A类质量信息的处理；

修改标记1修改标记2修改标记3编制审核批准

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督查B类质量信息的处理结果；负责集团公司质量信息总归档管理。

3.8执行总裁；负责•A类质量信息处理的批准。

3.9其余部门：负责各自职能范围的质量信息反馈和帮助处理。

4、名词术语

4.1质量信息指公司产品生产和管理过程中的质量统计信息以及各类产品在

研发、试验、生产和运用过程中发生的不满意规定要求的质量问题。

4.2A类质量信息该类信息指对公司生产、销售、新产品开发工作有重大影响,

须要集团公司领导作出推断和决策或知晓，并由公司各部门、生产厂协同协作处

理的质量信息。例如；①.影响主要订单交期的主要质量问题；②.导致经济损失

（或潜在损失）2500元/次的批量质量问题和单项重大质量事故；③.客诉重大

问题：④.IS09001质量管理体系复查、换证过程中的不符合项等等。

4.3B类质量信息该类信息指对公司生产、销售、新产品开发工作有重要影响,

须要各生产厂总经理作出推断和决策或知晓，并由其组织协调、处理的质量信息。

例如：①,影响订单交期的质量问题；②.导致经济损失（或潜在损失）2200元

/次的批量质量问题和单项重要质量事故；③,影响新产品开发安排完成的质量

问题；④，客诉问题；⑤环境体系检查、免验检查、客户验厂、第三方验厂等等

各种验厂过程中的不合格项。

4.4C类质量信息该类信息指对公司生产、销售、新产品开发工作有影响，

须要各生产厂品管部经理作出推断和处理的质量信息。除上述A、B类之外的全

部质量信息°

5、工作过程

5.1集团公司质量信息总归口管理部门是品质推动部；八个生产厂的品管部归口

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负责各厂的质量信息管理工作；生产厂总经理是该厂质量工作总负责人；生产部

、销售部、技术部、物控部、检测中心、供应推动部、经管部、人力资源部等等

各相关部门为质量信息网络体系成员：集团公司执行总裁分管该项工作。

5.2质量信息收集的范围包括

①.生产过程中的重、特大质量事故，批量性质量问题；

②,客诉问题（内、外销产品）；

③.影响订单交期完成的各类质量信息；

④.各部门、各生产厂之间的协作质量问题；

⑤・选购配套、物流过程、物料库存管理等各环节产生的质量信息：

⑥.新产品研发过程中产生的各类质量信息：

⑦.各类体系认证检查、各种验厂等过程中的质量信息；

⑧.公司内部管理各环节围绕产品质量、工作质量、服务质量、环境质量等等各

个方面形成的数据、资料、记录、报表、文件等。

5.3依据质量信息的影响、作用、紧急程度，对质量信息实行分类管理；共分A、

B、C三类质量信息，详细内容见本文第4.2〜4.4条名词术语定义。

5.4A类质量信息发生后，产生（或发觉）A类质量问题的部门经理必需在2小

时工作时间之内通过质量信息反馈单将A类质量信息传递给生产厂品管部经理和

业务主管领导，品管部经理经初步分析后负责在4小时工作时间之内通过0A系

统（紧急状况下先用电话汇报）将A类质量信息上报工厂总经理、品质推动部品

质管理专员和经理，同时抄报集团公司执行总裁，遇特大质量信息应同时抄报集

团公司总裁。品质管理专员接到A类质量信息后以最快速度协作工厂总经理进行

调查分析，各有关部门必需亲密协作协同处理。A类质量信息处理的批准者：执

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⑦,通过内、外部信息的分析处理获得所须要的质量信息。

5.9质量信息收集、传递等过程中的信息牢靠性由各厂品管部经理负责甄别、把

关；质量信息的定级应做到妥当、精确；传递应快速、快捷；质量问题的处理按

相关程序文件和管理规定执行。

6、检查和考核

6.1质量信息（特殊是A、B类）发生部门经理应当按规定刚好报告质量信息（A、

B类必需填写质量信息反馈单）。假如不报告，按有意瞒报处理！有意瞒报：包括

不报告、拖延时间报告、漏报、忘报、降低级别报告，待他人反映后或工作检查

后才承认的A、B类质量问题等等！

6.2假如八、B类质量信息问题没报告而流转到