环境手册资料

XX有限公司

CQ

环境手册

（依据IS014001-2015/GBT24001-2015要求编制）

文件编号EM-01编制ISO推动小组

版次E/0审核

发行日期2016年12月1批准

R

改版发行2016-12-1

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标题0.1目录

£Page1of40

第0.1章：书目01

第0.2章:任命书02

第0.3章：颁布令03

第0.4章：修改页04

第0.5章:环境方针和目标05

第0.6章：企业简介06

第0.7章：环境手册利程序文件的管理方法07

第0.8章：组织设置及管理职责08

第0.9章：环境管理体系09

第1章：范围10

第2章：规范性引用文件11

第3章：术语和定义12

第4章：理解组织及其环境13

第5章：领导作用16

笫6章：策划18

第7章:支持20

第8章：运行24

第9章:绩效评价31

第10章：持续改进34

附录一：程序文件书目36

附录二：职能安排表37

附录三：生产流程图38

附录四/五：各部门职责/各部门环境目标

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标题0.2任命书

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为确保本公司环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，兹任命

为管理者代表，其职责和权限如下：

1.确保环境管理体系所需的过程得到建立、实施、维持及提升；

2.向最高管理者报告环境管理体系的业绩和改进的需求；

3.确保在整个公司内促进遵守法律意识、环保意识；

4.代表公司就环境体系有关事宜及外部各方进行联络；

望本公司各有关人员听从协调，共同履行环境职能，以确保环境管理体系持续有

效运行。

总经理:

日期：2016年12月1日

H

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标题0.4修改页

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序号日期修改单号修改页码修改主要内容修改人

2016年12月1

1改版发行

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标题0.5环境方针和目标

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环境方针:

珍惜资源、爱惜环境；各方满足、和谐共赢。

说明如下：

1.此环境方针作为环境目标的修订的基础，

2.此环境方针可以随着外部环境的变更和顾客的要求作出修改，

3.此环境方针是本公司的环境管理体系能有效运作并不断改进的基础。

环境目标：

（1）节约用料、用电提高其利用率；

（2）降低生产过程噪声，并达到排放指标，日间噪声级V55dB;夜间噪声级V45dB;

（3）削减固体废物对环境的污染，对有毒有害固体废弃物要合理处置；

（4）降低生产粉尘和废气的产生和扩散，达到排放标准；

（5）消退火灾（爆炸）隐患。

每年详细目标详见《公司年度环境目标和管理方案》。

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标题0.6企业简介

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标题0.7环境手册和程序文件的管理方法

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1.0编制、审批

文件、资料在发布前按下述规定审批其适用性。

总经理批准《环境手册》《程序文件》。

管理者代表负责审核环境体系程序文件；负责批准环境管理规范。

各职能部门负责本部门文件的校对和管理。

2.0发行规定

2.1管理文件分为“受控”及“非受控”两种状况，受控文件适用于本公司内各个部

门和其它须要

分发的场所；非受控文件发到非指导工作和生产的部门或人员，如顾客、相关单

位等，此类文

件本公司不负责更新和换版，仅供参考。

2.2文件的发放，由发放人员按《文件限制程序》办理相应登记手续。

3.0修改程序

3.1本公司每位员工都有权依据环境体系运行过程中存在的实际问题，提出对手册、

程序的修改看法。

3.2本公司各部门亦可以针对环境体系审核中发觉的问题，提出对手册、程序的修改

看法。

3.3各部门都有责任依据国际上或政府部门新颁布的环境政策、提出对手册、程序的

修改看法。

3.4当环境手册、程序须要修改时，由提出人填写《文件更改单》后，交给管理者代

表审核，报总经理批准同意后，修改有关章节。若修改量大或重新编写时，由

管理者代表确定是否换版。

4.0复印

环境手册、程序由品管部统一限制，各部门不得自行复制，若须要多份手册、程

序时，由品管部负责复印、登记、盖章后发放。

5.0作废

发行新文件时，应收回旧文件，并加盖作废章，作为资料保留的旧文件须要由

品管部单独存放在指定的文件夹内，其余列出清单，经审批后销毁。

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标题0.8组织设置和管理职责

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董事长

兼总裁

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标题0.9环境体系

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1.环境体系建立的依据

充分考虑市场及用户的须要，结合本公司的实际状况、发展目标，依据

IS014001-2015标准要求及国家有关环境方面的法规、条例和规定，建立本公司

文件化的环境管理体系。

2.环境体系文件

2.1环境手册是本公司指导各项质量活动的纲领性文件、是本公司环境管理工作中应

长期遵循的基本文件。

2.2环境程序文件是本公司各部门对环境管理活动的内容、运作步骤、限制及相互连

接的详细规定，是环境手册的支持性文件，程序文件的贯彻实施是整个环境体系

运行的关键。

2.3环境管理规范是为有效执行程序，针对详细岗位、个人对详细环境相关工作所作

的规定，是程序文件的支持性文件，也是最基础的文件。从而可以使本公司全体

员工按章操作、规范排放，保证污染预防，爱护环境。

2.4环境记录是环境管理体系运行和产品符合性的证据。环境记录的限制有别于其他

管理体系文件的限制，必需按本公司《记录限制程序》执行。

2.5各类环境体系文件必需相互协调，相互支持构成一个有机整体，各类环境体系文

件均为本公司管理的标准，文件的编制、颁布及修改，应严格执行本公司《文件

限制程序》的相关规定执行。

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标题1范围

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1.1范围

本手朋适用丁本公司压敏电阻、陶瓷电容、薄膜电容系列产品的生产和销售的有关环

境管理全过程，公司依据IS014001：2015标准要求建立并保持环境管理体系，制定环

境方针和目标，运用生命周期的方法及对各生产过程的污染物管理和处理，使其不污

染环境。通过对环境管理体系全过程的管理，遵遵守法徨律法规和其他相关方要求，

以证明本公司爱护环境、持续改进环境管理体系的实力，从而实现可持续发展。

1.2应用

本公司从事压敏电阻、陶瓷电容、薄膜电容系列产品的生产和销售及管理相关活动。

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标题2规范性引用文件

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本手册在制订中参照了下列标准，为有效版本。全部的标准都会被修订，本公司

环境手册也会随之做出调整。

环境体系标准

GB/T24001-2015IDTIS014001:2015环境管理体系一规范和运用指南

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标题3术语和定义

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3.1在本环境手册中，“本公司”均指“XX有限公司”。

3.2本环境手册采纳GB/T14001-2015标准中的术语和定义。

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标题4理解组织及其环境

贞Page13of40

4.1理解组织及其环境

4.1.1公司应确定及其宗旨相关并影响其实现环境管理体系预期结果的实力的外部和

内部问题。这些问题应包括受组织影响的或能够影响组织的环境状况。

公司应对这些内外部问题的相关信息进行监视和评价，必要时，公司应更新这

些信息。

在确定这些相关的内部和外部问题时，公司应考虑以下方面：

a）可能对企业的目标造成影响的变更和趋势；

b）及相关方的关系，以及相关方的理念、价值观：

c）公司管理、战略、政策和承诺；

d）资源的获得和优先供应、技术变更。

注1：外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境

方面，不管是国际、国家、地区或本地。

注2：内部环境，可以是组织的理念、价值观、文化和绩效等相关因素。

4.1.2公司宗旨和方向

公司外部宗旨：集公司全体员工的专业学问和技术，为顾客供应优质产品和服

务，重视客户体验，做到客户满足；

公司内部宗旨：为员工供应优良的工作平台和氛闱，让员工充分施展自己的聪

慧才智，专业、敬业，创建平稳、舒适、高薪的工作条件，实现美妙的华蜜人

生；为投资人赚取回报。

公司战略方向：遵纪遵守法律，稳健发展。关注市场、客户的需求，探讨开发

持续投入，技术同行领先。规模化发展，做电子元器件防护行业的领跑者。绿

色环保，以人为本。以防雷减灾为企业使命，贡献社会。

管理者代表每年年初，组织各部门对这些内部和外部问题的相关信息进行收集。应形

成公司内外部环境主要问题清单。

4.2理解相关方的需求和期望

4.2.1公司应确定：

a）及环境管理体系有关的相关方；b）这些相关方的要求；C）这些需求和期望中

哪些将成为其合规义务。

公司应更新以上确定的结果，以便于理解和满足顾客环境要求和社会的环境要求

和期望。

公司应对这些相关方及其要求的相关要求和期望的信息进行监视。

4.2.2公司应考虑以下相关方：

a）干脆顾客；b）最终运用者；c）外部供应方；d）立法机构；e）周边社区

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标题4理解组织及其环境

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注：应对当前的和预期的将来需求可导致改进和变革机会的识别。

管理者代表每年年初，组织各部门确定公司重要相关方及其环境要求，形成合规义务

清单，对这些环境要求进行监视。

4.3环境管理体系的范围的确定

4.3.1在确定范围时，应考虑：

a）各种内部和外部问题；

b）合规义务；

c）公司的产品和服务；

d）组织单元、职能和物理边界；

e）其实施限制及施加影响的权限和实力。

对于标准中适用于本公司确定的环境管理体系范围的全部要求，都应予以实施。本公

司环境管理体系所覆盖范围为：压敏电阻、陶瓷电容、薄膜电容系列产品的生产和销

售及其相关管理活动。

4.4环境管理体系及其过程

4.4.1公司为实现组织的预期结果，包括提高其环境绩效，应依据本标准的要求建立、

实施、保持并持续改进环境管理体系，包括所需的过程及其相互作用。

建立并保持环境管理体系时，应考虑4.1和4.2获得的学问。

在必要的程度上，本公司应：

a）保持形成文件的信息以支持过程运行；

b）保留确认其过程按策划进行的形成文件的信息。

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标题4理解组织及其环境

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相关支持性文件

无

相关记录

1.《主要环境问题清单》

2.《合规义务清单》

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标题5领导作用修改状态第0次修改

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57f领导作用及承诺“

5.1.1总则

总经理应证明其在环境管理体系方面的领导作用和承诺，通过：

a）对环境管理体系的有效性负责，

b）确保建立环境方针和环境目标，并确保其及组织的战略方向及所处的环境相一样；

c）确保将环境管理体系要求融入组织的业务过程；

d）确保可获得环境管理体系所需的资源；

C）就有效环境管理的重要性和符合环境管理体系要求的重要性进行沟通；

。确保环境管理体系实现其预期结果；

g）指导并支持员工对环境管理体系的有效性做出贡献；

h）促进持续改进；

i）支持其他相关管理人员在其职责范围内证明其领导作用。

注：本标准所提及的“业务”可从广义上理解为涉及组织存在目的的那些核心活动，

5.2环境方针

本公司的环境方针详见《05环境方针和目标》章节；

总经理应在确定的环境管理体系范围内建立、实施并保持环境方针，环境方针应：

a）适合于组织的宗旨和组织所处的环境，包括其活动、产品和服务的性质、规模和环

境影响；

b）为制定环境目标供应框架：

c）包括爱护环境的承诺，其中包含污染预防及其他及组织所处环境有关的特定承诺；

注：爱护环境的其他特定承诺可包括资源的可持续利用、减缓和适应气候变更、爱护

生物多样性和生态系统。

d）包括履行其合规义务的承诺；

e）包括持续改进环境管理体系以提高环境绩效的承诺。

环境方针应：

——保持文件化信息；

——在组织内得到沟通;

--可为相关方获得

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标题5领导作用

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5.3岗位、职责利权限

为了有效的实施环境管理，本公司确定了组织结构（详见《08组织设置及管理职责》

章节）,并规定了各级各岗位人员职贡、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行

了必要的传达，各职能部门的职能安排表（详见附件二）

本环境手册对本公司各主要岗位职责权限进行了确定，任命管理者代表，以便：

a）确保环境管理体系符合本标准的要求；

b）向总经理报告环境管理体系的绩效，包括环境绩效。

相关支持性文件

1.《各部门环境职责》

2.《公司年度环境目标和管理方案》

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标题6策划

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6.1风险和机遇的应对措施

公司建立、实施并保持满足环境因素限制和合规义务的要求所需的过程。

策划环境管理体系时，考虑：

a）内外部环境所提及的问题；

b）相关方所提及的要求；

c）其环境管理体系的范围；

并且，确定及环境因素、合规义务、内外部环境和相关方要求中识别的其他问题和要

求相关的须要应对的风险和机遇，以：

-确保环境管理体系能够实现其预期结果；

预防或削减不期望的影响，包括外部环境状况对组织的潜在影响;

实现持续改进。

公司确定其环境管理体系范围内的潜在紧急状况，特殊是那些可能具有环境影响的潜

在紧急状况。

公司保持以下文件化信息：

——须要应对的风险和机遇的文件化信息；

——所需过程的文件化信息，其程度应足以保证这叱过程按策划实施C

管理者代表每年年初，组织各部门对及环境管理体系有关的风险和机遇进行识别

和评审，确定风险和机遇的应对措施。

6.2环境因素的识别及评价

6.2.1建立并保持《环境因素的识别评价限制程序》，确保公司管理范围活

动、产品和服务的环境因素及危急源得到限制，确保环境因素及危急源的

确认过程处于受控状态。

6.2.2识别环境因素时，应考虑以下方面：

a.评价对象：产品活动和服务，包括已纳入安排的或多个的开发、多

个的或修改活动、产品和服务因素；此时要考虑生命周期观点；

b.时态：过去的、现在的和将来的；

c.状态：正常的、异样的和紧急的；

d.影响方面：原材料及能源等资源的运用和大气、水质、噪音、污染

废弃物、土壤污染等环境污染；

e.影响效果：实际发生的和潜在的。

6.2.3详细识别环境因素时，应考虑以下状况：

a、向大气的排放；

b、向水体的排放

c、向土地的排放；

d、原材料和自然资源的利用：

e、能源利用；

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标题6策划

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f、能量释放（如热辐射、振动等）;

g、废物和付产品；

h、空间的运用等。

6.2.4公司将每年一次修订环境因素的有关信息。

6.2.5公司在建立环境目标及其管理方案的同时，将重点评价出重要环境

因素，制订相应程序，比照相应法律和要求，加以培训，确保有效限制。

6.3合规义务

公司建立并保持《合规义务限制程序》，用来确定适用管理范围内活动、

产品和服务中环境因素的合规义务，并建立获得这些合规义务的渠道。其

方法由行政部每年及相关信息部门联系，获得环境法规信息，也可通过图

书馆、网络等获得法规信息，并由管理者代表组织确认，将合规义务传达

公司限制下的工作人员及其他相关方。

公司将建立适用的合规义务清单，包括及环境因素的比照，用来评价

识别环境因素。

6.4环境目标及其实现的策划

6.4.1环境目标

公司在相关职能和层次建立环境目标，须考虑公司的重要环境因素及相关的合规义务,

并考虑有关风险和机遇。

环境目标应：

a）及环境方针一样；

b）可测量（可行时）；

c）得到监视；

d）予以沟通；

0）适当时予以更新。

公司保持环境目标的文件化信息。

6.4.2实现环境口标措施的策划

策划如何实现环境目标时，公司应确定：

a）要做什么；

b）须要什么资源;

c）由谁负责；

d）何时完成；

e）如何评价结果，包括用于监视实现其可测量的环境目标的进程所需的参数。

公司将实现环境目标的措施融入业务过程中，详细制定实现目标的管理方案。

相关支持性文件

1.《环境因素的识别评价限制程序》

2.《合规义务限制程序》

3.《环境目标和管理方案限制程序》

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标题6策划

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相关记录

1.《风险和机遇及限制措施清单》

2.《公司年度环境目标和管理方案》

3.《合规义务清单》

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标题7支持

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7.1资源

7.L1总则

本公司将刚好确定并供应建立、实施、保持和改进环境管理体系所需的资源：

7.2实力

公司执行《人力资源限制程序》，应：

a）确定影响环境绩效的各岗位人员的实力需求，确保人员能胜任所担当的工作；

b）基于适当的教化、培训或经验，确保这些人员具备所需实力；

c）适用时，实行措施（包括对在职人员进行培训、辅导或重新安排工作，或者聘请

具备实力的人员等）以获得所需的实力，并评价措施的有效性；

d）保存有关教化、培训、技能和阅历的适当记录。

7.3意识

公司应通过不同的方式确保在组织限制下工作的人员应意识到：

a）本组织的环境方针要求；b）及之岗位或工作内容有关的环境目标；

c）组织内员工对环境管理体系有效性的贡献，包括改进环境绩效的好处；

d）偏离环境管理体系要求、包括未履行合规义务的后果。

7.4信息沟通

7.4.1管理者代表负责按《信息沟通限制程序》确保对环境管理体系的有

效性进行沟通。沟通包括公司内不同层次和职能的内部沟通、和进入工作

场所的承包方和其他访问者进行沟通。要接受、记录和回应来自外部相关

方的相关沟通。

7.4.2环境管理体系内部沟通要求：

a、规定信息接收、传递有关部门的职责；

b、规定沟通的方式：如工作会议文件传达发放、内部联络单、通告、公告

等0

c、时机：例行工作会议，环境问题发生、相关方环境投诉、环境工作要求

发生时。

d、内容：

环境管理体系文件的发放及管理方针，环境因素、环境目标和管理方

案的传达执行；

监测和合规性评价结果；

管理评审和内审以及订正措施内容；

合规义务。

7.4.3环境管理体系外部沟通要求

a、各相关部门对接受的外部信息，应形成文件，作出回应，回应内容应包

括处理问题的技术措施；

b、行政部负责对重要环境因素和合规义务要求的外部沟通，并记录反馈内

容及相关方看法。如有投诉，行政部应记录处理状况，并报告管理者代表。

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标题7支持

5Page22of40

C、对重要环境因素的外部沟通包括：

1、对供应商的沟通；

2、对顾客的沟通。

可采纳信息联络单的方式°

7.5形成文件的信息

7.5.1总则

品管部负责管理公司环境管理体系文件，公司文件类型:

a）环境方针和目标；

b）环境手册；

C）程序文件；

d）环境管理规范；

e）记录表单。

文件制定依组织过程的实际需求，确定符合环境管理体系运行之须要。

7.5.2编制和更新

本公司文件以书面或电子载体形式发布。

在创建和更新形成文件的信息时，应确保适当的：

a）标识和说明（如：标题、日期、编制人/部门、文件编号等）；

b）格式（如：语言、软件版本、图示）和媒介（如：纸质、电子格式）；

c）文件在发布前，必需经过相关人员的评审和批准，以确保相宜性和充分性：

d）保持文件清楚、易于识别和检索，制定格式符合公司人员运用习惯；

形成文件的信息的限制

保证须要文件的场所得到其须要之文件；文件得到妥当爱护；

文件易于识别和检索，依文件等级设定不同权限，防止泄密，对于文件进行标识，防

止误用，定期对文件运用进行检查，防止缺损；

为限制形成文件的信息，要对以下内容进行限制：

a）文件的分发、访问、检索和运用；

b）文件存储和防护，包括保持可读性；

c）变更限制（包括版本号和修订号的变更）；

d）过期文件的保留和处置的限制。

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标题7支持

页Page23of40

对确定策划和运行环境管理体系所必需的外来文件（包括法律法规），本公司由品管部

负责进行识别，并限制分发和运用。

应对所保存的作为符合性证据的形成文件的信息予以爱护，防止非预期的更改。

注：形成文件的信息的“访问”可能意味着仅允许查阅，或者意味着允许查阅并授权

修改。

电子媒体文件应进行定期备份。

详细执行《文件限制程序》、《记录限制程序》。

相关支持性文件

1.《人力资源限制程序》

2.《信息沟通限制程序》

3.《文件限制程序》

4.《记录限制程序》

相关记录

1.《年度培训安排》

2.《环境受控文件清单》

3.《环境记录表格清单》

4.《信息联络单》

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标题8运行

页Page24of40

8.1运行策划和限制

公司建立、实施、限制并保持满足环境管理体系要求以及实施6.1和6.2所识别的措施

所需的过程，通过：

——建立过程的运行准则；

一一依据运行准则实施过程限制。

详细限制可包括工程限制和程序限制。限制可按层级（例如：消退、替代、管理）实

施，并可单独运用或结合运用。

公司对安排内的变更进行限制，并对非预期性变更的后果予以评审，必要时，应实行

措施降低任何有害影响。

公司确保对外包过程实施限制或施加影响。在环境管理体系内规定对这些过程实施限

制或施加影响的类型及程度。

从生命周期观点动身，应：

a）适当时，制定限制措施，确保在产品或服务设计和开发过程中，考虑其生命周期的

每一阶段，并提出环境要求；

b）适当时，确定产品和服务选购的环境要求；

c）及外部供方（包括合同方）沟通其相关环境要求；

d）考虑供应及产品或服务的运输或交付、运用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜

在重大环境影响的信息的需求。

详细执行《环境运行限制程序》《相关方限制程序》，

8.2应急打算和响应

8.2.1公司依据《应急打算和响应限制程序》，耨定《应急预案》，以识别

潜在的事故或紧急状况，并对其实行相应措施加以限制，预防或削减可能

伴随的环境影响。

8.13.2应识别可能发生的环境管理意外、事故或紧急状态。

8.13.3对可能发生重大紧急状况的缘由制定应急预案。

8.13.4应急预案需涵盖组织架构及权责，应变程序、通报方式、紧急疏散

方式、救灾处理原则及灾后夏原指引等，并包含对相关方（比如：应急服

务和邻居等）需求的考虑，包括紧急预案培训和演练的需求。

8.13.5有关部门定期对潜在的环境事故或紧急状况，做好预防限制并落实

所需的资源。

8.13.6事故发生或演练结束后，应定期对相关应急预案及程序的可操作性

和效果进行评价，并刚好予以修订和修新。

相关文件

1.《环境运行限制程序》

2.《相关方限制程序》

3.《应急打算和响应限制程序》

4.《应急预案》

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标题8运行

£Page25of40

5.《化学危急品限制程序》

相关记录

1.《环境相关方及限制方法清单》

2.《固废收集处理记录》

3.《月度用电用水统计表》

4.《消防演习安排》

5.《消防演习总结报告》

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标题9绩效评价

页Page31of40

9.1监视、测量、分析和评价

9.1.1总则

公司监视、测量、分析和评价环境绩效。

确定：

a）须要监视和测量的内容：

b）适用时，监视、测量、分析及评价的方法，以确保有效的结果；

c）组织评价其环境绩效所依据的准则和适当的参数；

d）何时应实施监视和测量；

e）何时应分析和评价监视和测量结果。

公司确保运用经校准或阅历证的监视和测量设备，并对其予以维护。

公司每年年终评价环境绩效和环境管理体系的有效性。

按建立的信息沟通过程的规定及其合规义务的要求，就有关环境绩效的信息进行内部

和外部信息沟通。

依据《环境监测和测量限制程序》要求，监控和收集分析选购过程、生

产过程、检验过程、服务过程有关重大环境因素的关键特性等有关监测、

运作及信息，包括环境绩效、运行限制、目标符合性记录的信息。

a、品管部应对生产现场进行监测环境状况，包括环境目标的符合状况，并

评价提出改进要求；

b、应监测测量包含以下事项的主要特性：

(1)主要特性值的运行限制(如噪声、废气、废水)；

(2)目标及方案相宜性的实现状况；

⑶有关环境文件执行状况的监视记录；

c、行政部制定外部监测安排，联系当地环保部门对污染物排放状况进行监

测0

d、若监测发觉的不合格，应按《环境改进限制程序》进行处理。

9.1.2合规性评价

公司建立《合规性评价限制程序》，用来定期评价公司及有关部门对适用的

合规义务遵守的状况，本程序由品管部归口管理,

a、评价的内容：适用的法规要求，其他要求，相关方要求；

b、评价时间：每年一次，当法规变修和其他要求变更时，应随时评价；

c、保存评价记录。

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标题9绩效评价

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9.2内部审核

9.2.1公司应依据安排的时间间隔进行内部审核，以确定环境管理是否:

a)符合

1)公司对环境管理体系的要求

2）GB/T24001-2015标准的要求

b）得到有效的实施和保持

本公司由管理者代表负责，执行《内部审核限制程序》，要求：

a）策划、建立、实施和保持一个或多个审核方案，包括审核的频次、方法、职责、

策划审核的要求和报告审核结果。审核方案应考虑质量目标、相关过程的重要性、

关联风险和以往审核的结果；

b）确定每次审核的准则和范围；

c）审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性；

d）确保审核结果提交给管理者以供评审；

e）刚好实行适当的措施：

f）保持形成文件的信息，以供应审核方案实施和审核结果的证据。

详细执行《内部审核限制程序》。

9.3管理评审

最高管理者按策划的时间间隔评审环境管理体系，以确保其持续的相宜性、充分性和

有效性。

管理评审包括对下列事项的考虑：

a）以往管理评审所实行措施的状况；

以下方面的变更：

1）及环境管理体系相关的内外部问题；

2）相关方的需求和期望，包括合规义务；

3）其重要环境因素；

4）风险和机遇。

c）环境目标的实现程度；

d）组织环境绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：

1）不符合和订正措施；

2）监视和测量的结果;

3）其合规义务的履行状况；

4）审核结果。

e）资源的充分性；

f）来自相关方的有关信息沟通，包括埋怨;

g）持续改进的机会。

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标题9绩效评价

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管理评审输出出应包括：

——对环境管理体系的持续相宜性、充分性和有效性的结论;

——及持续改进机会相关的决策；

一一及环境管理体系变更的任何需求相关的决策，包括资源;

——环境目标未实现时须要实行的措施；

——如须要，改进环境管理体系及其他业务过程融合的机遇;

——任何及组织战略方向相关的结论。

详细执行《管理评审限制程序》。

相关文件

1.《环境监测和测量限制程序》

2.《合规性评价限制程序》

3.《内部审核限制程序》

4.《管理评审限制程序》

5.《环境改进限制程序》

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标题10持续改进

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10持续改进

10.1总则

公司确定改进的机会（见9.1,9.2和9.3）,并实施必要的措施实现环境管理体系的预

期结果。

10.2不符合和订正措施

发生不符合时，应：

a）对不符合做出响应，适用时：

1）实行措施限制并订正不符合；

2）处理后果，包括减轻有害的环境影响；

b）通过以下方式评价消退不符合缘由的措施需求，以防止不符合再次发生或在其他地

方发生：

1）评审不符合;

2）确定不符合的缘由；

3）确定是否存在或是否可能发生类似的不符合。

c）实施任何所需的措施；

d）评审所实行的任何订正措施的有效性；

e）必要时，对环境管理体系进行变更。

订正措施应及所发生的不符合造成影响（包括环境影响）的重要程度相适应。

详细依据《环境改进限制程序》等要求执行。

10.3持续改进

公司持续改进环境管理体系的相宜性、充分性及有效性，以提升环境绩效。

相关文件

1.《环境改进限制程序》

相关记录

1.《环境事故处理记录》

2.《相关方投诉处理记录》

3.《订正措施报告》

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标题附件一、程序文件书目

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序号名称编号编制部门

环境目标和管理方案限制程序

1HZEP-01管理层

(6.2)

环境因素的识别评价限制程序

2HZEP-02生产技术部

(6.1.2)

3合规义务限制程序(6.1.3)HZEP-03品管部

4信息沟通限制程序(7.4)HZEP-04行政部

5环境运行限制程序(8.1)HZEP-05生产技术部

6相关方限制程序(8.1)HZEP-06选购部、业务部

7化学危急品限制程序(8.1)HZEP-07生产技术部

8应急打算和响应限制程序(8.2)HZEP-08生产技术部

环境监测及测量限制程序

9HZEP-09品管部

(9.1.1)

10合规性评价限制程序(9.1.2)HZEP-10品管部

11环境改进限制程序(10.2)IIZEP11生产技术部

相关程序

12文件限制程序HZQEP-05品管部

15记录限制程序HZQEP-06品管部

16人力资源限制程序IIZQEP-04行政部

17内部审核限制程序(9.2)HZQEP-17品管部

18管理评审限制程序⑼3)HZQEP-18品管部

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标题附件二、环境管理体系职能安排表

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最生

选

高品产行业设

购

条款号条款标题管管技政务备

理部术部部部

部

者部

4.1理解组织及其所处环境•OOOOOO

4.2理解相