邮政银行印章管理制度

邮政银行印章管理制度总则目的为加强中国邮政储蓄银行（以下简称"本行"）印章管理，规范印章的刻制、领取、使用、保管、停用、销毁等流程，确保印章使用安全、规范、有效，防范风险，特制定本制度。适用范围本制度适用于本行各级机构（含总行、分行、支行及附属机构等）及全体员工。印章分类1.行政公章：包括总行公章、分行公章、支行公章等，用于本行对外正式文件、函件、合同协议、报表等的签署。2.业务专用章：如储蓄专用章、会计专用章、信贷业务专用章等，用于特定业务领域的文件、凭证、协议等的签章。3.部门章：各部门根据工作需要刻制的印章，用于部门内部文件、通知等。4.电子印章：通过电子签名技术生成的与实物印章具有同等法律效力的数字化印章，用于电子文档的签署。印章的刻制与领取刻制原则1.印章的刻制必须严格按照国家法律法规和本行相关规定执行，确保印章的合法性和规范性。2.应根据实际工作需要，合理确定印章的种类和数量，避免不必要的刻制。刻制流程1.申请：需刻制印章的部门或机构填写《印章刻制申请表》，详细说明印章名称、规格、用途、刻制数量等信息，并经部门负责人、分管领导签字审批。2.审核：申请表提交至行政管理部门，行政管理部门对申请信息进行审核，核实是否符合刻制原则和实际工作需要。审核通过后，报本行主要负责人审批。3.刻制：经审批同意后，行政管理部门选择具有资质的印章刻制单位进行印章刻制。刻制单位应严格按照审批要求制作印章，并确保印章质量。4.领取：印章刻制完成后，由行政管理部门专人领取，并与刻制单位办理交接手续。领取人应在《印章领取登记表》上签字确认。印章样式与规格1.本行各类印章的样式、规格应符合国家相关标准和行业规范，并在行政管理部门备案。2.印章应包含本行名称、印章名称、编号等要素，确保印章的唯一性和可识别性。印章的使用使用原则1.严格遵循"谁使用、谁负责"的原则，确保印章使用的真实性、合法性和准确性。2.印章使用必须基于本行正常的业务活动，严禁在空白纸张、空白合同、空白授权书上加盖印章。使用范围1.行政公章：用于本行对外正式发文、报送重要资料、签署合同协议、办理各类证照等。2.业务专用章：按照各业务条线规定的使用范围，用于相关业务文件、凭证、协议等的签章。3.部门章：仅限于部门内部文件、通知、报表等的盖章，不得对外使用。4.电子印章：在符合电子签名相关法律法规的前提下，用于电子文档的签署，其使用范围与对应的实物印章一致。使用流程1.用印申请：使用印章时，申请人应填写《印章使用申请表》，详细注明用印事项、用印文件名称及份数、用印日期等信息，并经部门负责人签字审批。对于涉及重大事项或金额较大的合同协议等，还需经分管领导或主要负责人审批。2.审核：申请表提交至印章保管部门，印章保管人员对申请事项的真实性、合法性及审批手续的完整性进行审核。审核通过后，方可进行用印。3.用印：印章保管人员在用印前，应再次核对用印文件内容与申请表一致，并确保用印位置准确无误。用印时，应使用红色印油，保证印章清晰、完整。用印后，在《印章使用登记表》上详细记录用印情况，包括用印日期、用印文件名称、用印份数、申请人等信息，由用印人签字确认。4.盖章登记：对于需要盖章的文件、合同等，印章保管人员应建立专门的盖章登记台账，详细记录盖章时间、文件名称、盖章份数、盖章人等信息，以备查询和追溯。特殊情况用印规定1.如遇紧急情况无法提前履行用印审批手续时，申请人应电话请示相关领导同意后先行用印，并在事后及时补办审批手续。2.对于异地分支机构或特殊业务需要在外地用印的，可通过传真、扫描等方式将用印文件及审批表传至印章保管部门，经审核无误后，由印章保管人员在异地加盖印章，并将盖章后的文件复印件及时传回。印章的保管保管原则1.实行专人专管制度，确保印章保管安全、可靠。2.印章保管人员应具备高度的责任心和保密意识，严格遵守印章管理制度。保管方式1.行政公章：总行行政公章由办公室指定专人保管；分行行政公章由分行办公室指定专人保管；支行行政公章由支行综合管理部门指定专人保管。2.业务专用章：按照业务条线分工，由相关业务部门指定专人保管。3.部门章：由各部门指定专人保管。4.电子印章：由负责电子印章管理的部门指定专人保管，并确保电子印章系统的安全运行。保管要求1.印章应妥善存放在安全可靠的保险柜或专门的印章保管箱内，做到防潮、防火、防盗。2.印章保管人员不得将印章随意带出办公场所，确因工作需要带出的，须经部门负责人和分管领导批准，并办理借用手续，使用完毕后及时归还。3.印章保管人员应定期对印章进行检查，确保印章完好无损。如发现印章损坏、遗失等情况，应立即报告，并采取相应的补救措施。印章的停用与销毁停用情形1.因机构撤并、更名等原因，原印章不再使用的。2.印章磨损严重、影响正常使用的。3.因其他原因需要停用印章的。停用流程1.申请：由印章使用部门或机构填写《印章停用申请表》，说明停用原因、印章名称、编号等信息，并经部门负责人、分管领导签字审批。2.审核：申请表提交至行政管理部门，行政管理部门对申请信息进行审核，核实停用原因及相关手续的完整性。审核通过后，报本行主要负责人审批。3.停用通知：经审批同意后，行政管理部门向全行发布印章停用通知，明确停用印章的名称、停用日期等信息。销毁流程1.申请：对于需要销毁的印章，由印章保管部门填写《印章销毁申请表》，详细说明印章名称、编号、停用日期、销毁原因等信息，并经部门负责人、分管领导签字审批。2.审核：申请表提交至行政管理部门，行政管理部门对申请信息进行审核，核实销毁印章的真实性和必要性。审核通过后，报本行主要负责人审批。3.销毁实施：经审批同意后，行政管理部门会同审计、监察等相关部门共同实施印章销毁工作。销毁过程应进行现场监督，并拍照或录像留存。4.销毁记录：销毁完成后，参与销毁的人员应在《印章销毁登记表》上签字确认，记录销毁时间、地点、印章名称、编号等信息。《印章销毁登记表》应作为重要档案资料妥善保存。监督与检查监督部门本行内部审计部门负责对印章管理制度的执行情况进行定期审计和监督检查。检查内容1.印章的刻制、领取、使用、保管、停用、销毁等环节是否符合本制度规定。2.印章使用审批手续是否齐全，用印文件内容是否真实、合法。3.印章保管是否安全，是否存在违规使用、出借印章等情况。问题整改对于监督检查中发现的问题，审计部门应及时下达整