运营维护工程管理制度

运营维护工程管理制度一、总则（一）目的为加强公司运营维护工程管理，规范工程管理流程，确保工程质量，提高运营维护效率，降低运营成本，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有运营维护工程项目，包括但不限于网络系统维护、设备设施维修、软件应用维护等。（三）基本原则1.质量第一原则：确保工程质量符合相关标准和要求，满足公司业务运营需求。2.预防为主原则：加强预防性维护，减少故障发生，降低维修成本。3.安全规范原则：严格遵守安全操作规程，确保工程实施过程中的人员和设备安全。4.高效协作原则：优化工程流程，加强各部门之间的协作配合，提高工作效率。二、工程立项（一）需求提出1.各部门或使用单位根据业务需求、设备运行状况等提出运营维护工程需求，填写《运营维护工程需求申请表》，详细说明工程内容、预期目标、预算等。2.需求提出部门应对需求的合理性、必要性进行充分论证，并提供相关支持材料。（二）需求评估1.工程管理部门收到《运营维护工程需求申请表》后，组织相关技术人员、财务人员等进行需求评估。2.评估内容包括需求的可行性、技术难度、成本效益、对业务的影响等。3.根据评估结果，形成评估意见，对于符合要求的需求，进入立项流程；对于不符合要求的需求，反馈给需求提出部门并说明原因。（三）立项审批1.工程管理部门根据需求评估意见，编制《运营维护工程立项申请表》，提交公司领导进行立项审批。2.立项申请表应包括工程概述、需求分析、技术方案、实施计划、预算明细、预期效果等内容。3.公司领导根据公司战略规划、业务需求、资源状况等对立项申请进行审批，批准后方可开展工程实施。三、工程实施（一）工程准备1.工程管理部门根据立项批复，组建工程实施团队，明确团队成员的职责分工。2.工程实施团队根据工程需求，制定详细的工程实施方案，包括工程进度计划、质量控制措施、安全保障措施等。3.准备工程所需的物资、设备、工具等，并确保其质量合格、数量充足。4.对工程实施人员进行技术培训和安全交底，使其熟悉工程内容、技术要求、安全注意事项等。（二）工程施工1.工程实施团队按照工程实施方案组织施工，严格遵守相关操作规程和质量标准。2.在施工过程中，如发现实际情况与工程方案不符或出现其他问题，应及时向工程管理部门报告，并根据反馈意见进行调整。3.加强施工现场管理，做好施工记录，包括施工进度、质量检验、安全检查等情况。4.工程实施过程中涉及到的变更，应按照变更管理流程进行审批和实施。（三）工程质量控制1.工程管理部门制定工程质量检验标准和流程，明确质量检验的环节、方法和责任人。2.工程实施团队在施工过程中应进行自检、互检，确保工程质量符合要求。3.工程管理部门定期对工程质量进行抽检，对关键工序和隐蔽工程进行重点检查。4.对于质量不符合要求的部分，应及时要求施工单位进行整改，直至达到质量标准。（四）工程安全管理1.工程实施团队制定安全管理制度和操作规程，加强施工人员的安全意识教育。2.在施工现场设置明显的安全警示标志，配备必要的安全防护用品和消防器材。3.定期进行安全检查，及时消除安全隐患，确保施工过程中的人员和设备安全。4.对于发生的安全事故，应按照事故报告和处理流程及时上报，并采取有效措施进行处理，防止事故扩大。四、工程验收（一）验收申请1.工程竣工后，工程实施团队向工程管理部门提交《运营维护工程验收申请表》，申请验收。2.验收申请表应包括工程实施情况、自检报告、质量检验记录、安全检查记录等内容。（二）验收组织1.工程管理部门收到验收申请后，组织相关部门和人员组成验收小组，对工程进行验收。2.验收小组应包括技术专家、使用部门代表、质量管理人员、安全管理人员等。（三）验收内容1.工程质量验收：按照工程质量检验标准，对工程的各个环节进行检查，确保工程质量符合要求。2.技术性能验收：对工程的技术性能指标进行测试和验证，确保其达到预期目标。3.文档资料验收：检查工程实施过程中形成的各类文档资料是否齐全、规范，包括工程实施方案、施工记录、质量检验报告、安全检查报告、竣工图纸等。4.运行效果验收：对工程投入运行后的效果进行评估，是否满足业务需求，是否达到预期目标。（四）验收结论1.验收小组根据验收情况，形成验收结论。验收结论分为合格、不合格两种。2.对于验收合格的工程，验收小组应在《运营维护工程验收报告》上签字确认；对于验收不合格的工程，应明确指出存在的问题，并要求施工单位限期整改，整改完成后重新申请验收。五、工程结算（一）结算申请1.工程竣工并通过验收后，工程实施单位向工程管理部门提交《运营维护工程结算申请表》，申请结算。2.结算申请表应包括工程合同金额、变更金额、实际完成工作量、结算金额等内容，并附上相关证明材料，如工程发票、验收报告、变更签证等。（二）结算审核1.工程管理部门收到结算申请后，组织财务人员等对结算资料进行审核。2.审核内容包括工程合同执行情况、工程量计算是否准确、费用支付是否合规、变更手续是否齐全等。3.根据审核结果，形成审核意见，对于审核通过的结算申请，提交公司领导审批；对于审核不通过的结算申请，反馈给工程实施单位并说明原因。（三）结算支付1.公司领导根据审核意见，对结算申请进行审批。审批通过后，财务部门按照公司财务制度办理工程结算支付手续。2.工程结算支付应严格按照合同约定执行，确保支付金额准确无误。六、工程档案管理（一）档案收集1.工程实施过程中，各部门应及时收集、整理工程相关的各类文件资料，包括工程立项文件、实施方案、施工记录、质量检验报告、安全检查报告、竣工图纸、验收报告、结算资料等。2.工程实施单位负责将本单位形成的工程档案资料移交至工程管理部门。（二）档案整理1.工程管理部门对收集到的工程档案资料进行分类整理，按照档案管理的要求进行编号、装订、编目等。2.确保档案资料的完整性、准确性和规范性，便于查阅和保管。（三）档案保管1.工程管理部门设立专门的档案保管场所，配备必要的档案保管设备，如档案柜、防火防潮防虫设施等。2.按照档案保管期限的要求，对工程档案进行妥善保管，确保档案资料不丢失、不损坏。（四）档案查阅1.因工作需要查阅工程档案资料的，应填写《工程档案查阅申请表》，经工程管理部门负责人批准后方可查阅。2.查阅人员应遵守档案查阅规定，不得擅自涂改、转借、复印档案资料，如需复印，应经档案管理部门同意并登记。七、工程变更管理（一）变更提出1.在工程实施过程中，因业务需求变化、技术改进、设备故障等原因需要对工程进行变更的，由相关部门或人员提出变更申请，填写《运营维护工程变更申请表》。2.变更申请表应详细说明变更的原因、内容、对工程进度、质量、成本等方面的影响。（二）变更评估1.工程管理部门收到变更申请后，组织相关技术人员、财务人员等对变更进行评估。2.评估内容包括变更的必要性、可行性、技术难度、成本效益、对工程整体的影响等。3.根据评估结果，形成评估意见，对于符合要求的变更，进入变更审批流程；对于不符合要求的变更，反馈给变更提出部门并说明原因。（三）变更审批1.工程管理部门根据评估意见，编制《运营维护工程变更审批表》，提交公司领导进行变更审批。2.变更审批表应包括变更概述、评估意见、变更方案、实施计划、预算调整情况等内容。3.公司领导根据公司战略规划、业务需求、资源状况等对变更申请进行审批，批准后方可实施变更。（四）变更实施1.工程实施团队按照变更审批后的方案组织实施变更，严格遵守相关操作规程和质量标准。2.在变更实施过程中，如发现实际情况与变更方案不符或出现其他问题，应及时向工程管理部门报告，并根据反馈意见进行调整。3.加强变更实施过程中的管理，做好变更记录，包括变更内容、实施时间、质量检验、安全检查等情况。八、工程监督与考核（一）监督机制1.工程管理部门定期对运营维护工程的实施情况进行监督检查，及时发现问题并督促整改。2.设立工程监督举报渠道，鼓励员工对工程实施过程中的违规行为进行举报。3.对于监督检查中发现的问题，应建立问题台账，明确整改责任人、整改期限和整改要求，跟踪整改情况直至问题解决。（二）考核办法1.制定工程考核指标体系，对工程实施单位、工程管理部门等相关部门和人员进行考核。2.考核指标包括工程质量、工程进度、工