供应商开发、引进流程

供应商开发、引进流程

1.目地：制定本程序以规范供应商的选择，以保证产品的质量和成本的降低，以及

确保货源供应的稳定，选择牢靠的供应商合作伙伴。

2.范围：适用于公司经营所需各种材料、设备及公司办公用品、劳保用品的选购

:需通过协作厂商完成的各种成品、半成品、材料的加工以及便利店营销商

品的全部供应商的选择。

3.权责：

3.1品类部负责供应商资料的收集和初步评估、选定；组织对供应商的现场评审，

获得认证结果，保持评审记录；保证料源供应的稳定性和最低的选购总成本。

3.2研发部、加工部、品控部、便利店部负责供应新的材料规格资料或样品，对

供应商供应的样品进行确认；负责对供应商、外包加工厂商质量体系、技术实力

和供应实力进行现场评估。

3.3选购部负责对供应商的n常合作服务进行评估，维护《合格供应商名录》。

4.新供应商引进基本原则：

4.1新供应商的引进符合公司总体战略目标和要求；

4.2新供应商的资格符合引进要求；

4.3新供应商的引进能够丰富、完善、壮大、提升的商品分类结构；

4.4新供应商的商品具有性能优势、价格优势、品牌优势、形象优势；

4.5新供应商的商品能增加竞争优势；

4.6新供应商能够、情愿与公司共同成长、发展；

4.7新供应商的引进能够为带来利润；

4.8新供应商的引进能达到制约同类商品供应商的目的；

5.新供应商引进基本要求：

5.1供应商资格：

是中国境内的合法经营者，已取得国家工商行政管理局或指定机构颁发的营业

执照和纳税证件；

供应商的注册资金在50万以匕有增值税发票；（这是公司发展的要求巨标，

品类部的引进支配慢慢向此标准靠近。）

属于生产商、国内/区域性一级代理商、国内/区域性一级批发商、国内/区域性

贸易商；

属于代理商或批发商的持有生产商的代理合同或其它证明文件；

5.1.5属于外贸公司的有进出口许可证、进出口卫生检疫证或其他证明文件；

具有其所供商品的商标注册证、版权证；

商标未注册的能供应就未注册的商标所出具的保函；（保函中应注明：供货方对

因商标未注册的事实血引起的的任何损失或损害均应向作出充分的赔偿）。

能够供货给区域内全部店；

所供商品能够达到分类毛利标准且售价不高于市场或竞争者售价；

5.2合作要求：

供应商同意并签订的合同，同意该合同适用于约定的关联公司及加盟店；

供应商同意提出的关于付款期限、进场费（未税）、广告费（未税）、陈设费（未

税）、进货嘉奖（未税）及其它费用条件（未税）；（注：全部费用收取标准由品

类主管制订，经品类经理审核，总经理核准后生效）

供应商同意提出的可退货的商品类别及退货的要求；

供应商对提出的退货要求难以保证的，应同意并保证赐予不低于退货总值10%

的进价折扣，并同意并保证帮助在60天内对该批退货完成处理；

供应商接受选购部向其发出的订货单，并保证依据订货单要求的数量、交货

时间交货；

供应商同意品类部提出的因供应商未能依据订货单交货而向支付不低于该订货

总金额10%的赔偿要求，并在选购部提出该赔偿要求后供应商同意并保证

于5日内将应赔偿金额以现金或支票形式缴至赔偿要求指定的结算中心；供应

商未能依据选购部提出的赔偿要求在限定的时间内缴纳赔偿款的，选购部

有权在书而知会供应商后将赔偿金额提升至订货总金额的30%,在应付供应商

货款中扣除；

供应商同意并保证选购部及选购部授权的门店向其发出的单一订单金额

大于或等于相应金额（依据订货物料性质确定）时赐予该订单金额3%的额外折

扣；且供应商同意该折扣金额在应付其货款中扣除，该金额为不含税金额；

供应商同意并保证向其提前20天（等于或大于）支付货款时赐予该货款总金额

2%的提前付款折扣；供应商同意并保证该付款折扣金额在供应商实际取得货款

后5日内以现金或支票形式向选购部指定的结算中心缴纳；逾期供应商未

缴纳的选购部有权在书面知会供应商后于下期应付货款金额中扣除并永久

取消该供应商可提前付款的资格；

供应商同意并保证每月至少1次满足选购部提出的相关产品的促销活动要求

（主要针对于便利店产品）；供应商同意并保证该促销活动费用在促销活动起从

前.5天内以现金或支票形式缴纳至选购部指定的结算中心或以等值商品赠

送形式交运至指定地点；供应商同意选购部在供应商逾期未缴纳费用时有权

停止促销活动；选购部有权在书面知会供应商后在应付货款中扣除该促销费

用；

5.3商品要求：

供应商同意并保证供应免费的新商品样品；

供应商同意并保证向提报的商品供货价不高于其它同类竞争者，供应商同意并

保证其向所供货的商品能达到要求的毛利率；（注：商品销售毛利率标准由品类

部制订，经选购经理审核，总经理核准后生效）

供应商同意并保证向提报商品供货价时同时供应当商品供货价的构成方式、构

成比例、构成金额、原材料金额、生产加工成本、流通成本、税率等数据；

供应商同意并保证向提报商品供货价、商品陈述时列明该商品最低订货量、最

小包装数、商品所附带的服务（如：是否打标签、修理/安装、特别包装等）；

供应商同意并保证提出的关于商品订货天数、订货周期、送货天数、生产或进

□天数的要求；

供应商在须要调整商品供货价时应获得选购部书面同意；属于调高供货价

的，在双方一样同意后30日后生效，生效前供应商同意并保证按原价格向按时

按量供货；属于调低供货价的，在双方一样同意后立刻生效，供应商同意并保

证在新价格生效后5天内将应补差金额以现金或支票方式缴纳至指定的结算中

心或以商品赠送的方式将赠送商品交运至选购部指定的地点；供应商逾期未缴

纳补差金额或未以商品赠送形式补差的，供应商同意在应付其货款中扣除该补

差金额及依据该补差金额10%的罚款。

6.供应商开发步骤如图:

管理实力调查。

质量体系调查。

看法调查。

绩效评估。

销售战略调查。

7.2品类人员向潜在的供应商发出《供应商实力调查表》，负责对供应商规模和实

力、品牌声誉、供应实力等业务上的初步评估。由供应商填写后收回进行分析，

7.3品类部在收到供应商供应的资料后，对其进行筛选评估，初步筛选的标准如下:

供应商是否生产或代理我公司所须要选购的物资。

供应商产品的质量水平是否符合我公司对选购物资的质量要求。

供应商的生产实力、供货水平是否符合我公司的要求。

供应商规模大小、财务实力等。

供应商的销售策略、企业文化等。

其他。

7.4品类部起先与初步筛选后的供应商进行接洽，详细的了解供应商的实际状况，

如质量、服务、交货期、价格等，并索取初始样品。

7.5样品递交和确认：

7.5.1首次选购的干脆原材料和包装材料，按设计图纸或样品要求，须要供应商

供应样品和制作样品承认书；其他物料，依据须要，要求供应商供应样品，由

运用部门确认；需求部门供应的规格没有要求详细的品牌时，优先选择知名品

牌知名度高、质量更牢靠的产品。

7.5.2新的原材料的样品确认由研发部和品控部进行。品类部接到供应商的有关

样品后，应填写《样品确认单》，连同样品和样品承认书一起交给研发部和品控

部确认；已经用过的物料，须要转到其他供应商选购时，样品由品控部确认。

7.5.3研发部应对材料样品按相应产品的设计要求和规格进行确认，并将确认结

果记录于《样品确认单》上。假如样品确认不合格，则由品类部通知供应商重

新送样确认，或重新选择供应商。

754假如选购的是需检疫的物料或环保物料，供应商在供应样品的同时，须要

附检测报告和相关证明，由品控部进行有关的确认，并将确认结果填写到《样

品确认单》中。

755假如样品确认合格，样品承认书和样品一份保留在品控部，作为TQC检验

依据，IQC贴《样品卡》对它进行统一管理；品类部保留相应的《样品确认单》，

可以进行批量选购。

7.6供应商评审：品类部组织建立供应商评审小组，对初步帅选后的供应商及初始

样品进行评审，小组成员包括品控部、研发部、加工部、便利店部等相关部门人

员。

761依据所选购物资对公司产品的影响程度，公司将选购的物资可分为

关键、重要、一般三个级别，不同级别的物资实行不同的限制等级。

762对于供应关键与重要材料的供应商，在品类部与供应商协商沟通后，供应

商评审小组应到供应商生产工厂或销售门店进行实地考察，推断其是否符合我

公司的选购需求，并由品类部填写《供应商现场评价表》，品控部、研发部、

加工部等签署看法，供应商现场评审的合格分数需达到70分及以上。

763对于一般物资的供应商，无需进行实地考察。

7.7物资比价：对供应商实力调查和现场考察评估后，品类部要求供应商对供应的

产品进行报价；品类部通过与同类材料目前的市场价格作比较，填写《物资选购

货比三家审批表》必要时要求供应商供应材料成本明细，评估其价格方面的竞争

力。

7.8合格供应商的批准和管理.：

经相关部门现场评估或经产品评估合格的供应商，由品类部人员走“新增供应商

资格审批”相应的工作流，经品类部经理、香界总监、总经理审批，最终转到选

购部。（工作流中需将相关表格《供应商实力调查表》、《供应商现场评价表》、《样

品确认单》和《物资选购货比三家审批表》等表格以附件的形式关联上去。）

采够部依据审批通过的工作流，应将该供应商登录于《合格供应商名单》，附上

评审报告，报香界总监或总经理批准。合格供应商有增减时，应刚好更新《合格

供应商名单》并发布最新版。

783经批准的《合格供应商名单》发到采供部作为选购下单的依据；同时分

发到品类部、品控部和财务部各一份。

每一种材料须要两家或两家以上的合格供应商，以供选购部进行选购时选择。

对于惟一供应商或者独占市场的供应商，可干脆列入“合格供应商名单”。

选购部接订单时，假如是客户（需求方）指定的供应商名单，选购部人员

需依据客户供应的供应商名单进行选购，如需从非客户供应的供应商处选购

时，必需事先得到客户的批准。

“合格供应商名单”在每次供应商考核结果得知后进行修订，删除不合格的供应

商，修订后的“合格供应商名单”由香界总监或总经理批准后生效。

7.9供应商绩效评价

选购部负责协同品控葡，每季度对各供应商进行一次综合评价。

定期综合评价的项目如下：

•来料合格率（品控部负责）

•交货准时性（选购部负责）

•投诉（品控部负责）

•成本（品类部负责）

•交货周期（选购部）

•服务（选购部/物流部负责）

评估服务看法，是否能主动协作公司的紧急订单，做有弹性的支配满足公司按