2025年卫生院收费自查报告及整改措施

2025年卫生院收费自查报告及整改措施为规范医疗服务收费行为，切实维护患者合法权益，我院严格对照《全国医疗服务价格项目规范（2025年版）》《XX省医疗服务价格管理办法》等文件要求，于2025年3月1日至3月31日开展了为期1个月的收费专项自查工作。本次自查覆盖2024年1月1日至2024年12月31日期间所有门诊、住院收费数据，涉及临床科室12个、医技科室5个、收费窗口4个，通过系统数据比对、病历抽样复核、患者回访调查等方式，累计核查收费单据12.6万份、抽查病历2100份、访谈患者及家属320人次，现将自查情况及整改措施报告如下：一、自查发现的主要问题（一）分解收费问题突出部分临床科室存在将“基础护理”“一般专项护理”等综合服务项目拆分为单项收费的情况。例如，内科在为住院患者提供“口腔护理”时，除收取“基础护理”（项目编码120100001，价格15元/日）外，额外收取“口腔护理”（项目编码120200001，价格10元/次）；外科在执行“Ⅰ级护理”（项目编码120100002，价格25元/日）时，同时收取“会阴冲洗”（项目编码120200003，价格8元/次）“擦浴”（项目编码120200004，价格6元/次）等子项目。经统计，2024年此类问题涉及病历312份，多收费用共计1.86万元，主要集中在呼吸内科、骨外科等护理工作量较大的科室。（二）重复收费现象偶发因部分医护人员对收费政策理解偏差，存在同一患者同一天内重复收取同类诊疗项目费用的问题。典型案例包括：急诊科对同一患者在2小时内先后两次收取“静脉穿刺置管术”（项目编码330100001，价格30元/次），实际为一次穿刺失败后重新穿刺；康复科对腰椎间盘突出患者在同一天内同时收取“腰椎牵引治疗”（项目编码430000001，价格60元/次）和“骨盆牵引治疗”（项目编码430000002，价格50元/次），两项治疗内容存在重叠。全年累计发现重复收费案例47例，涉及金额0.92万元，主要分布在急诊、康复等诊疗节奏快、项目关联性强的科室。（三）超标准收费时有发生部分检查、治疗项目未严格执行省级物价部门核定的最高限价。例如，超声科“彩色多普勒超声常规检查（腹部）”（项目编码220105001）省级规定最高限价为120元/次，但实际收费135元/次；中医科“中医定向透药治疗”（项目编码470000012）规定限价为40元/部位/次，实际按45元/部位/次收取。经系统筛查，2024年超标准收费涉及项目5个，覆盖患者187人次，多收金额1.24万元，主要因2023年底物价政策调整后，系统未及时更新收费标准所致。（四）特殊人群优惠政策落实不到位对低保户、特困供养人员等特殊群体的医疗费用减免政策执行存在疏漏。根据《XX省城乡居民基本医疗保险实施办法》，低保户门诊诊查费应减免50%、住院起付线降低30%，但收费系统未设置特殊标识自动触发减免，导致部分患者需手工申请后补退费用。2024年共核查出未及时减免案例68例，涉及金额0.41万元，其中32例因收费员未主动询问患者身份信息导致遗漏。（五）耗材收费不规范高值医用耗材与医疗服务项目未严格区分计费，存在“打包收费”或“重复计收”问题。例如，骨科在收取“骨折内固定装置取出术”（项目编码340900012，价格800元/次）时，同时收取了“骨科内固定材料”（项目编码110500001，价格1200元/套），但该材料费用已包含在手术项目成本中；口腔科在“根管治疗”（项目编码330601004，价格300元/次）时，额外收取“根管充填材料”（项目编码110700003，价格50元/次），而物价政策规定该材料费用应计入治疗项目总价。全年此类问题涉及耗材6种，多收金额2.13万元，主要集中在骨科、口腔科等耗材使用量大的科室。（六）信息化系统存在漏洞医院HIS系统（医院信息管理系统）部分收费逻辑设置不合理，导致自动生成的收费项目与实际诊疗行为不符。例如，儿科“雾化吸入治疗”（项目编码330200008，价格20元/次）系统默认按“每日3次”计费，但实际治疗中部分患者仅接受1-2次；放射科“数字化摄影（DR）”（项目编码210102005，价格80元/张）系统未限制同一部位重复拍摄次数，导致部分患者因设备故障重复拍摄后被多次计费。经技术部门排查，系统逻辑错误涉及收费项目12个，2024年因此多收费用0.78万元。（七）票据管理存在薄弱环节部分手工补打票据未严格履行审批程序，存在“先收费后补票”现象；电子票据推送不及时，部分患者通过微信公众号缴费后未收到电子票据，需到窗口补打。2024年共发现未规范登记的手工票据112张，涉及金额2.35万元；电子票据未推送案例57例，主要因系统接口不稳定导致。二、整改措施及阶段性成效针对自查发现的问题，我院立即成立由院长任组长、分管财务副院长任副组长、医务科、财务科、信息科、护理部负责人为成员的整改工作专班，制定《收费问题专项整改方案》，明确责任科室、整改时限和验收标准，逐项推进整改。（一）针对分解收费问题1.组织全体医护人员开展《全国医疗服务价格项目规范（2025年版）》专题培训，重点讲解“综合服务项目”与“单项服务项目”的区分标准，明确“基础护理”已包含“口腔护理”“擦浴”等常规护理内容，不得拆分收费。2.修订《XX卫生院医疗服务收费操作手册》，将23项易分解项目的收费说明细化至具体操作场景（如“Ⅰ级护理”包含2次/日生活护理、3次/日病情观察等），并在科室晨交班、病例讨论中反复强调。3.在收费处设立“收费审核岗”，由财务科专人负责抽查当日收费单据，对涉及综合服务项目的收费进行二次核验，4月以来已拦截分解收费行为17起。阶段性成效：4月1日至4月20日，分解收费问题较3月同期下降90%，仅发现1例因新入职护士操作不熟练导致的问题，已及时纠正并补退费用。（二）针对重复收费问题1.完善HIS系统逻辑校验功能，对“静脉穿刺置管术”“牵引治疗”等易重复项目设置“同一天内最高收费次数限制”（如静脉穿刺术最多2次/日，牵引治疗同一部位限1次/日），系统超限将自动预警并拦截。2.要求临床科室在开具检查治疗单时注明“操作原因”（如“穿刺失败重新操作”需在医嘱备注栏说明），收费处凭备注信息审核是否符合重复收费条件，不符合的不予计费。3.对2024年重复收费涉及的47例患者逐一回访，全额退还多收费用并致歉，患者满意度达98%。阶段性成效：4月以来未再发生重复收费案例，系统预警功能拦截异常收费3次，均为医护人员误操作，已及时修正。（三）针对超标准收费问题1.由财务科牵头，联合医务科、物价科对全院236项医疗服务项目价格进行全面梳理，与《XX省医疗服务价格目录（2024年修订版）》逐条比对，更新系统收费标准，重点调整超声、中医等5项超标准项目价格。2.在门诊大厅、住院部公示栏设置“医疗服务价格查询终端”，患者可通过输入项目编码实时查看省级核定价格，接受社会监督。3.对2024年超标准收费涉及的187名患者，通过电话通知、现场办理等方式退还多收费用，截至4月25日，已完成95%退费工作。阶段性成效：4月10日起，所有医疗服务项目均按省级限价执行，系统价格与目录匹配率达100%，患者现场查询满意度达92%。（四）针对特殊人群优惠政策落实不到位问题1.在HIS系统中增设“特殊人群标识库”，将低保户、特困供养人员等信息与医保系统对接，患者就诊时系统自动识别并触发诊查费减免、起付线降低等优惠，无需手工申请。2.对收费员开展“特殊人群服务规范”培训，要求主动询问患者身份信息，对未参保或信息未同步的特殊人群，引导至医保窗口登记后补录标识，确保应免尽免。3.建立“优惠政策落实台账”，每日由财务科核对特殊人群收费数据，4月以来共触发自动减免12例，涉及金额0.11万元，未再出现遗漏案例。阶段性成效：特殊人群优惠政策落实率从3月的82%提升至4月的100%，患者投诉量同比下降100%。（五）针对耗材收费不规范问题1.制定《XX卫生院医用耗材收费管理办法》，明确“高值耗材单独计价”“低值耗材计入项目成本”的区分标准，要求科室在使用耗材时同步登记《耗材使用记录表》，收费处凭记录表与HIS系统耗材领用数据比对后计费。2.引入“扫码计费”功能，高值耗材使用前需扫描条形码录入系统，系统自动关联对应医疗服务项目，避免重复计收。例如，骨科使用内固定材料时，扫描条形码后系统仅收取材料费用，不再重复收取手术项目中的材料成本。3.对2024年多收的2.13万元耗材费用，已全部退还给患者，涉及的6种耗材收费逻辑已在系统中修正。阶段性成效：4月以来，耗材收费准确率从91%提升至99.5%，未再出现重复计收或打包收费问题。（六）针对信息化系统漏洞问题1.与HIS系统供应商联合开发“诊疗-收费”智能匹配模块，通过提取医嘱中的“治疗次数”“部位数量”等关键信息，自动生成对应收费项目，避免因默认设置导致的多计费。例如，儿科雾化吸入治疗按医嘱中的“每日1次”自动计费，不再默认3次。2.对放射科DR检查等易重复项目，在系统中增加“同一部位24小时内最多计费2次”的限制，超出次数需经科室主任审批后手工录入，防止设备故障导致的重复收费。3.技术部门每日监控系统运行数据，4月以来已修复5处逻辑错误，系统收费与诊疗行为匹配率从85%提升至98%。阶段性成效：4月1日至4月30日，因系统漏洞导致的多收费问题下降95%，仅1例因设备临时故障未触发限制，已通过手工审批修正。（七）针对票据管理薄弱环节1.全面停用手工票据，启用全省统一的电子票据系统，患者通过微信、支付宝缴费后，系统自动推送电子票据至预留手机号或微信卡包，需补打票据时可通过自助机或窗口打印，所有票据生成、打印记录均留存系统备查。2.制定《电子票据管理规范》，明确收费员需在患者缴费后10分钟内确认票据推送状态，未成功推送的需手工补发并登记《票据异常处理台账》，财务科每日抽查10%的票据记录。3.对2024年未规范登记的112张手工票据，已全部补录至电子票据系统，相关收费员接受了操作规范培训。阶段性成效：4月以来，电子票据推送成功率达99.8%，未再出现手工票据未登记问题，患者票据查询、打印满意度达96%。三、长效机制建设为巩固整改成果，防止问题反弹，我院建立“三级监管+三项机制”的长效管理体系：1.三级监管体系：一级监管由科室主任负责，每日抽查本科室10%的收费单据；二级监管由财务科、医务科联合开展，每月抽查20%的门诊和住院病历；三级监管由院纪委牵头，每季度开展收费专项审计，形成“科内自查-职能部门督查-纪委核查”的闭环监管。2.三项长效机制：一是“收费政策动态学习机制”，每季度组织医护人员、收费员学习最新物价政策，邀请医保局专家开展专题讲座；二是“收费问题预警机制”，通过HIS系统设置12项收费异常指标（如单日同一项目收费次数超限、特殊人群未减免等），触发预警后24小时内完