生产企业安全隐患排查表

生产企业安全隐患排查表一、基础管理类（一）安全生产责任制1.制度建设-查看企业是否建立了涵盖各级管理人员、各岗位员工的安全生产责任制。检查责任制文本，确认是否明确了各部门、各岗位在安全生产方面的职责、权限和考核标准。例如，生产部门的职责是否包括组织安全生产、落实安全操作规程等；安全管理部门的职责是否涵盖安全检查、隐患排查治理等。-检查责任制是否根据企业实际情况和法律法规要求进行定期更新和完善。查看更新记录，确认更新的时间间隔是否合理，更新内容是否符合最新的法规和企业发展需求。2.责任落实-随机抽取不同层级的管理人员和员工，询问其对自身安全生产职责的了解程度。通过问答的方式，检验他们是否清楚自己在安全生产中的具体责任。-查看企业是否对安全生产责任制的落实情况进行了考核。检查考核记录，确认考核指标是否明确、考核过程是否公正、考核结果是否与薪酬、晋升等挂钩。-检查企业是否对责任制落实不到位的情况进行了责任追究。查看相关的处理记录，确认是否对责任人员进行了相应的处罚和教育。（二）安全管理制度1.制度完整性-检查企业是否建立了涵盖安全生产各个方面的管理制度，如安全生产教育培训制度、安全检查制度、隐患排查治理制度、危险作业管理制度、应急救援管理制度等。查看制度文本，确认制度的名称、内容是否完整。-检查各项制度是否符合国家法律法规和行业标准的要求。对比相关法规和标准，确认制度中的条款是否与之相符。2.制度执行-查看企业是否按照安全管理制度的要求开展各项工作。例如，检查安全生产教育培训记录，确认是否按照制度规定的时间、内容和方式进行培训；查看安全检查记录，确认是否按照制度规定的周期和内容进行检查。-检查员工是否熟悉并遵守安全管理制度。通过现场询问、观察等方式，了解员工在工作中是否按照制度要求操作。（三）安全操作规程1.规程制定-检查企业是否为各岗位制定了详细的安全操作规程。查看操作规程文本，确认操作规程是否涵盖了岗位的所有操作步骤、安全注意事项和应急处置措施。-检查操作规程是否根据设备、工艺的变化及时进行修订。查看修订记录，确认修订的时间和内容是否合理。2.规程执行-现场观察员工的操作过程，检查是否严格按照安全操作规程进行操作。例如，在机械设备操作岗位，观察员工是否正确佩戴防护用品、是否按照规定的操作顺序启动和停止设备。-检查企业是否对员工违反安全操作规程的行为进行了纠正和处理。查看相关的处理记录，确认是否对违规员工进行了教育和处罚。（四）安全投入1.资金保障-查看企业是否按照规定提取了安全生产费用。检查财务报表和相关记录，确认提取的比例是否符合国家规定。-检查安全生产费用的使用情况。查看费用支出明细，确认费用是否用于安全设施建设、安全设备购置、安全培训、隐患治理等方面。2.物资保障-检查企业是否配备了必要的安全防护用品和应急救援物资。查看物资清单和库存记录，确认物资的种类、数量是否满足生产需求。-检查安全防护用品和应急救援物资的质量和有效期。查看产品质量证明文件和有效期标识，确认物资是否合格、是否在有效期内。（五）安全教育培训1.培训计划-查看企业是否制定了年度安全教育培训计划。检查计划文本，确认计划是否包括培训内容、培训对象、培训时间、培训方式等要素。-检查培训计划是否按照规定进行了审批和备案。查看审批和备案记录，确认审批和备案的程序是否合规。2.培训实施-检查企业是否按照培训计划开展了安全教育培训活动。查看培训记录，确认培训的时间、地点、内容、参加人员等信息是否与计划一致。-检查培训效果。通过考试、现场操作演示等方式，检验员工对培训内容的掌握程度。3.培训档案-检查企业是否建立了员工安全教育培训档案。查看档案内容，确认档案是否包括员工的基本信息、培训记录、考试成绩等。-检查培训档案的管理情况。确认档案是否妥善保存、是否便于查询和使用。（六）应急管理1.应急预案-检查企业是否制定了综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。查看预案文本，确认预案的内容是否完整、是否符合企业实际情况。-检查应急预案是否进行了评审和备案。查看评审和备案记录，确认评审和备案的程序是否合规。2.应急演练-查看企业是否按照应急预案的要求开展了应急演练活动。检查演练记录，确认演练的时间、地点、内容、参加人员等信息是否与预案一致。-检查应急演练的效果。通过演练评估报告，了解演练过程中存在的问题和改进措施。3.应急物资和装备-检查企业是否配备了必要的应急物资和装备。查看物资和装备清单，确认物资和装备的种类、数量是否满足应急需求。-检查应急物资和装备的维护和保养情况。查看维护保养记录，确认物资和装备是否处于良好的备用状态。二、场所环境类（一）厂区环境1.厂区布局-检查厂区的功能分区是否合理。查看厂区总平面图，确认生产区、储存区、办公区、生活区等是否分开设置，是否符合安全距离的要求。-检查厂区道路是否畅通。查看道路是否有障碍物、是否设置了明显的交通标志和标线。2.厂区卫生-检查厂区是否整洁卫生。查看厂区内是否有垃圾堆积、积水等现象。-检查厂区的绿化情况。确认厂区内的绿化是否符合环保要求，是否对生产安全造成影响。（二）车间环境1.车间布局-检查车间的设备布局是否合理。查看车间平面图，确认设备之间的间距是否符合安全要求，是否便于操作和维护。-检查车间的通道是否畅通。查看通道是否有障碍物、是否设置了明显的疏散指示标志。2.车间卫生-检查车间是否整洁卫生。查看车间内是否有灰尘、油污等污染物，是否定期进行清扫。-检查车间的通风情况。确认车间内的通风设备是否正常运行，空气质量是否符合标准。（三）仓库环境1.仓库布局-检查仓库的分区是否合理。查看仓库平面图，确认不同性质的物品是否分开存放，是否设置了防火、防爆、防潮等设施。-检查仓库的通道是否畅通。查看通道是否有障碍物、是否设置了明显的疏散指示标志。2.仓库卫生-检查仓库是否整洁卫生。查看仓库内是否有灰尘、杂物等，是否定期进行清扫。-检查仓库的温湿度是否符合要求。查看温湿度记录，确认仓库内的温湿度是否在规定的范围内。三、设备设施类（一）机械设备1.设备安装-检查机械设备的安装是否符合设计要求和安全标准。查看安装记录和验收报告，确认设备的基础是否牢固、安装位置是否正确。-检查机械设备的防护装置是否齐全有效。查看防护栏、防护罩、安全联锁装置等是否安装到位，是否能够正常发挥作用。2.设备运行-现场观察机械设备的运行情况。检查设备是否有异常振动、噪音、温度升高等现象，是否存在泄漏等问题。-检查机械设备的润滑情况。查看润滑记录，确认设备是否按照规定进行了润滑，润滑油的种类和油量是否符合要求。3.设备维护-检查企业是否制定了机械设备的维护保养计划。查看计划文本，确认计划是否包括维护保养的内容、周期、责任人等。-检查企业是否按照维护保养计划对机械设备进行了维护保养。查看维护保养记录，确认维护保养的时间、内容、结果等信息是否完整。（二）电气设备1.设备安装-检查电气设备的安装是否符合电气安装规范。查看安装记录和验收报告，确认电气线路的敷设是否整齐、固定是否牢固，电气设备的接地是否良好。-检查电气设备的防护等级是否符合环境要求。查看设备的防护等级标识，确认是否能够防止灰尘、水等进入设备内部。2.设备运行-现场观察电气设备的运行情况。检查设备是否有异常发热、冒烟、闪烁等现象，是否存在漏电等问题。-检查电气设备的电压、电流等参数是否正常。使用仪器仪表进行测量，确认参数是否在规定的范围内。3.设备维护-检查企业是否制定了电气设备的维护保养计划。查看计划文本，确认计划是否包括维护保养的内容、周期、责任人等。-检查企业是否按照维护保养计划对电气设备进行了维护保养。查看维护保养记录，确认维护保养的时间、内容、结果等信息是否完整。（三）特种设备1.设备登记-检查企业的特种设备是否进行了登记注册。查看特种设备的登记证书，确认设备的名称、型号、使用单位等信息是否准确。-检查特种设备的检验检测情况。查看检验检测报告，确认设备是否按照规定的周期进行了检验检测，检验检测结果是否合格。2.设备运行-现场观察特种设备的运行情况。检查设备是否有异常振动、噪音、泄漏等现象，是否存在安全隐患。-检查特种设备的操作人员是否持证上岗。查看操作人员的资格证书，确认证书是否在有效期内，操作项目是否与所操作的设备相符。3.设备维护-检查企业是否制定了特种设备的维护保养计划。查看计划文本，确认计划是否包括维护保养的内容、周期、责任人等。-检查企业是否按照维护保养计划对特种设备进行了维护保养。查看维护保养记录，确认维护保养的时间、内容、结果等信息是否完整。四、危险作业类（一）动火作业1.作业审批-检查动火作业是否办理了审批手续。查看动火作业许可证，确认许可证的内容是否完整，包括动火地点、动火时间、动火人、监护人等信息。-检查动火作业许可证的审批程序是否合规。确认是否经过了相关部门和负责人的审批，是否进行了风险评估和安全措施的落实。2.安全措施-检查动火作业现场是否采取了有效的防火措施。查看现场是否配备了灭火器材、是否设置了防火隔离带等。-检查动火作业人员是否正确佩戴了防护用品。查看作业人员是否佩戴了防火服、防护手套等。3.作业监督-检查动火作业现场是否有专人进行监护。查看监护人的职责是否明确，是否能够及时发现和处理安全隐患。-检查动火作业结束后是否进行了清理和检查。确认现场是否无残留火种，设备和环境是否恢复正常。（二）受限空间作业1.作业审批-检查受限空间作业是否办理了审批手续。查看受限空间作业许可证，确认许可证的内容是否完整，包括作业地点、作业时间、作业人员、监护人等信息。-检查受限空间作业许可证的审批程序是否合规。确认是否经过了相关部门和负责人的审批，是否进行了气体检测和安全措施的落实。2.安全措施-检查受限空间作业现场是否进行了通风换气。使用气体检测设备进行检测，确认受限空间内的空气质量是否符合标准。-检查作业人员是否正确佩戴了防护用品。查看作业人员是否佩戴了防毒面具、安全带等。3.作业监督-检查受限空间作业现场是否有专人进行监护。查看监护人的职责是否明确，是否能够及时发现和处理安全隐患。-检查作业过程中是否进行了实时监测。查看监测记录，确认受限空间内的气体浓度、温度等参数是否正常。（三）高处作业1.作业审批-检查高处作业是否办理了审批手续。查看高处作业许可证，确认许可证的内容是否完整，包括作业地点、作业时间、作业人员、监护人等信息。-检查高处作业许可证的审批程序是否合规。确认是否经过了相关部门和负责人的审批，是否进行了风险评估和安全措施的落实。2.安全措施-检查高处作业现场是否设置了防护设施。查看防护栏、安全网等是否安装到位，是否能够正常发挥作用。-检查作业人员是否正确佩戴了防护用品。查看作业人员是否佩戴了安全带、安全帽等。3.作业监督-检查高处作业现场是否有专人进行监护。查看监护人的职责是否明确，是否能够及时发现和处理安全隐患。-检查作业过程中是否遵守了操作规程。观察作业人员的操作行为，确认是否存在违规操作现象。五、人员行为类（一）员工安全意识1.安全知识掌握-通过考试、问答等方式，检验员工对安全生产知识的掌握程度。包括安全法律法规、安全操作规程、应急处置知识等。-检查员工是否了解本岗位的安全风险和防范措施。询问员工对本岗位可能存在的安全隐患的认识，以及如何进行防范。2.安全态度-观察员工在工作中的安全态度。是否重视安全生产，是否存在侥幸心理和违规操作行为。-检查员工是否积极参与企业的安全生产活动。查看相关记录，确认员工是否参加了安全培训、安全演练等活动。（二）员工操作行为1.合规操作-现场观察员工的操作过程，检查是否严格按照安全操作规程进行操作。例如，在化工生产岗位，观察员工是否按照规定的工艺参数进行操作，是否正确使用化学试剂。-检查员工是否存在违规操作行为。如酒后上岗、脱岗、串岗等。2.应急处置能力-通过模拟应急场景，检验员工的应急处置能力。观察员工在面对突发情况时是否能够迅速反应，是否能够正确采取应急措施。-检查员工是否熟悉应急救援流程和自己在应急救援中的职责。询问员工在应急救援中的具体任务和操作步骤。（三）外来人员管理1.人员登记-检查企业是否对外来人员进行了登记。查看登记记录，确认外来人员的姓名、单位、来访时间、来访事由等信息是否完整。