品质督查督导检查实施通知范文

关于开展品质督查督导检查工作的通知各部门、各单位：为全面强化质量管理体系建设，规范业务流程执行标准，切实提升产品（服务）品质竞争力水平，根据公司（单位）质量管理工作部署，现就开展品质督查督导检查工作有关事项通知如下：一、检查目的通过系统排查质量管理各环节存在的漏洞与短板，督促各单位严格落实质量管控责任，推动质量管理制度落地见效，实现“问题早发现、风险早防控、品质早提升”的管理目标，为企业（单位）高质量发展筑牢质量根基。二、检查范围本次检查覆盖生产运营全链条，包括但不限于：生产制造类单位：各生产车间、质量检测岗位、原料/成品仓储环节；职能管理类部门：质量管理部、技术研发部、采购供应部、人力资源部（质量培训板块）；服务窗口类单位：客户服务中心、线下服务网点、外包合作服务机构。三、检查内容（一）制度执行规范性重点核查质量管理制度（如质量手册、作业指导书、风险管控制度等）的宣贯深度与执行力度：制度文件是否传达到一线岗位，员工对关键质量要求的知晓度；日常工作中是否存在“制度空转”“选择性执行”等形式主义问题；质量事故应急预案的制定、演练及实战响应能力。（二）流程合规性管控围绕核心业务流程（如生产流程、采购流程、服务流程），检查：流程节点的操作规范性（如参数设置、工序衔接、服务标准）；过程记录的完整性（如检验报告、操作日志、客户反馈台账）；风险防控环节（如原料验收、成品放行、服务纠纷处理）的执行效果。（三）质量指标达成情况对照年度质量目标，核查：产品类：合格率、不良品率、客户退货率等核心指标完成度；服务类：客户满意度、投诉处理及时率、服务差错率等评价数据；质量改进项目（如QC小组活动、工艺优化项目）的推进成效。（四）问题整改闭环管理针对前期检查、客户投诉、内部审计发现的质量问题，检查：整改方案的针对性（是否直击问题根源）；整改进度的时效性（是否超期未完成）；整改效果的持续性（是否出现问题反弹）。四、时间安排本次检查分为三个阶段，具体如下：（一）自查自纠阶段（x月x日—x月x日）各单位对照检查内容，全面梳理本部门（单位）质量管控现状，形成《自查问题清单》及《整改计划》，于x月x日前报送至质量管理部。（二）督查督导阶段（x月x日—x月x日）公司（单位）组建督查工作组（成员由质量管理部、纪检监察室、业务骨干组成），采取“四不两直”方式（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待，直奔基层、直插现场）开展现场督查，同步抽查30%的自查报告真实性。（三）整改提升阶段（x月x日—x月x日）各单位针对督查反馈问题，制定《整改落实方案》，明确整改措施、责任人和完成时限（原则上不超过15个工作日），并于x月x日前将整改结果（附佐证材料）报送至督查工作组验收。五、检查方式（一）现场核查深入生产/服务一线，实地查看作业环境、设备运行状态、操作流程合规性，拍摄关键环节影像资料留档。（二）资料调阅随机抽取近3个月的质量记录（如检验报告、培训档案、投诉处理单），核查记录的真实性、完整性、可追溯性。（三）访谈调研与一线员工、管理人员、服务对象开展一对一访谈（访谈对象覆盖各岗位层级），了解质量管控的实际执行情况与改进建议。（四）数据分析调取质量信息系统数据（如生产MES系统、服务CRM系统），分析质量指标趋势、问题分布规律，识别潜在风险点。六、工作要求（一）压实主体责任各单位主要负责人为质量管控“第一责任人”，需亲自部署自查整改工作，确保人员、时间、措施“三到位”。（二）坚持问题导向对检查发现的问题，实行“清单式管理、销号制整改”，杜绝“表面整改”“虚假整改”；对反复出现的问题，要从制度、流程层面深挖根源，建立长效机制。（三）强化结果运用本次检查结果将纳入年度绩效考核，与评优评先、资源分配直接挂钩；对整改不力、问题突出的单位，将约谈主要负责人并通报批评。（四）严守工作纪律督查工作组要严格遵守廉洁纪律，客观公正反馈问题；被检查单位要积极配合，不得隐瞒实情、干扰检查，违者依规严肃问责。请各单位高度重视本次督查督导工作，以“严、