服装管理规定23篇

服装管理规定（精选23篇）

服装管理规定篇1一、营业员工作职责

营业员是专卖店的窗口，是塑造雅戈尔服务形象的代表。

1、严格执行专卖店的各项规章制度，做好店内的日常工

作。

2、熟悉产品知识，把握销售技巧，热忱报务、礼貌待人

留意销售动态，准时反馈顾客需求，努力扩大销售。

3、严格执行公司关于销货单的管理规定，正确、规范开

具商品销货单。

4、对于退货及折扣销售的业务，严格根据店主的规定执

行，不私自打折、不套取折扣。

二、营业员的仪容仪表

1、头发：梳理整齐大方，不留奇异发型。

2、化妆：宜淡雅。

3、指甲：不留长指甲，不涂有色指甲油。

4、着装：工作时须穿制服，保持服饰整洁，不将袖子卷

起或内衣领外露。

5、工作鞋：上班时穿黑色素面鞋，夏季不穿露趾鞋。

三、营业员的行为规范

1、站

营业员应时刻保持站立姿势，精神饱满，面带微笑，抬

头挺胸，仪态自然大方，对距离专柜5米以内的每一位顾客

都应点头示意，在征询顾客购买意图后，站在专柜样衣的左

侧或右侧一手臂距离为顾客介绍产品。

在店内没有顾客时，应保证有一位营业员站立在店门口，

时刻保持迎接顾客。

2、说

营业员应当先于顾客开口讲话，把握主动权。讲解时态

度真诚，语调清晰温和，目光热忱自然。留意力集中在顾客

身上，专心解答顾客询问。

3、做

每日早班营业员要求提前半小时到达工作岗位，将产品

展现柜台擦拭干净，保证无灰土、无污迹，光亮整洁如新。

营业前、营业空闲时做好地面、门窗、服务设施卫生及商品

整理等工作。

4、笑

微笑是一种不出声的语言，营业员真诚的微笑会拉近与

顾客的距离。工作态度耐心细致，不厌其烦，把每一位顾客

当作自己的亲友去对待。

娴熟每项促销技巧，在顾客大量围在柜台前的时候，要

应付自如，能够做到送一答二照料三即：送走第一批顾客

的同时，回答第二批顾客提出的问题，同时照料第三批到专

柜前来询问的顾客。

四、销售过程中的日常用语

您好，欢迎光临雅戈尔专卖店！

感谢您的光临，再见！

对不起，这个型号的产品（或某款商品）比较畅销，现在

缺货，麻烦您预约登记一下，我们尽快联系货源，到货后立

即通知您。

五、营业员的纪律规定

1、营业场所五不要

1）不要在营业场所放置私人物品

2）不要着工作听从正门进出

3）不要挪用包装物自用或任意送人

4）不要在工作时间内，在本店内购买私人商品

5）不要抢购、预留限购的促销商品或处理商品。

2、营业服务十不准

1）不准迟到早退和擅离岗位

2）不准在营业场所内吃零食和酒后上岗

3）不准聚众扎堆谈天、打闹、嬉笑或与亲友长谈

4）不准冷淡、怠慢顾客

5）与准与顾客争吵、谩骂和侵犯人身权利

6）不准在店内看书报、干私活、上网、玩游戏、非工作

原因接打手机或固定电话

7）不准擅自私用商品，私分商品或代售私人物品

8）不准自已经手购买本柜商品

9）不准徇私舞弊，损公肥私，收取好处

10）不准挪用营业款和套用票卷。

服装管理规定篇2为了树立公司良好的整体形象，展现

员工精神风貌，宣扬企业文化，规范员工统一着装，增强管

理力度，现特对公司工作服的领用、着装和日常管理做出以

下规定：

第一条、工装配制说明

1、员工试工期满后，可到综合办公室领取工作牌、工作

装，并做好登记记录。

2、综合办公室建立工作服管理台帐，应可明确追溯各部

门人员领用时间、领用型号、领用数量等相关信息。

3、工作服估计使用期限为三年，在使用期限内如因人为

损坏、丢失、污染再领，将承担工作服的选购费用。

4、费用：全部员工的工作服均由公司统一选购，服装费

用先由公司垫付、后从员工工资中扣除。所购买服装的服装

费用公司将按规定比例返还。

5、离职(辞退)收取服装费用时，按服装的实际费用计算。

(1)自工装发放之日起，工作满两年以上者，辞职(辞退)

时，不收取服装费用。

(2)自工装发放之日起，工作满一年以上两年以下者，辞

职时，收取服装70%费用被辞退时，收取服装50%费用。

(3)自工装发放之日起，工作不满一年者，辞职时，收取

服装100%费用被辞退时，收取服装70%费用。

第二条着装工作服的要求

1、全部工作人员必须根据公司要求，根据不同季节统一

着工作服。

2、办公室工作人员上班时间着装不严格要求，但着装要

大方得体。

3、在参加公司统一组织的活动时，如表彰大会、员工大

会、培训、公司庆典等其它集体活动时全体员工必须着工作

服。

4、公司的工作服代表着公司的企业形象，员工穿着的工

作服必须整洁、干净、无异味。

5、男员工在穿夏秋装工作服时，原则上统一将上衣底边

放置到裤腰边里，保持工作服的大方体得。

6、工作时间必须佩戴公司统一发放的工作牌，并佩戴在

左胸前适当位置。

第三条、日常检查及管理

1、各部门经理及组长日常对员工穿工作服的情况进行检

查，行政综合部负责对员工工作服的穿着进行监督和管理。

2、若发现员工没有按公司要求穿工作服、佩戴胸卡，每

发现一次扣款50元，并责令其改正，每月三次以上者公司

将作辞退处理。

3、部门经理及组长应对所属员工穿工作服的情况进行检

查、记录，凡发现有员工每月有三次以上没有穿工作服者,

相关部门经理及组长将负连带责任，处以50元以上罚款。

4、工作服在该员工离职时必须收回，若没有上交的员工,

公司将从工资中扣除服装费用（按实际价格扣除）。

以上规定从签发之日起原规定不再执行。

服装管理制度

公司各部门：

为了树立公司良好的整体形象，展现员工精神风貌，宣

扬企业文化，规范员工统一着装，增强管理力度，现特对公

司工作服的领用、着装和日常管理做出以下规定：

第一条、工装配制说明

1、员工试工期满后，可到综合办公室领取工作牌、工作

装，并做好登记记录。

2、综合办公室建立工作服管理台帐，应可明确追溯各部

门人员领用时间、领用型号、领用数量等相关信息。

3、工作服估计使用期限为三年，在使用期限内如因人为

损坏、丢失、污染再领，将承担工作服的选购费用。

4、费用：全部员工的工作服均由公司统一选购，服装费

用先由公司垫付，后从员工工资中扣除100元，做为工作服

押金，员工离职时，上交工作服后全额返还押金。

第二条着装工作服的要求

1、全部工作人员必须根据公司要求，根据不同季节统一

着工作服。

2、办公室工作人员上班时间着装不严格要求，但着装要

大方得体。

3、在参加公司统一组织的活动时，如表彰大会、员工大

会、培训、公司庆典等其它集体活动时全体员工必须着工作

服。

4、公司的工作服代表着公司的企业形象，员工穿着的工

作服必须整洁、干净、无异味。

5、男员工在穿夏秋装工作服时，原则上统一将上衣底边

放置到裤腰边里，保持工作服的大方体得。

6、工作时间必须佩戴公司统一发放的工作牌，并佩戴在

左胸前适当位置。

第三条、日常检查及管理

1、各部门经理及组长日常对员工穿工作服的情况进行检

查，行政综合部负责对员工工作服的穿着进行监督和管理。

2、若发现员工没有按公司要求穿工作服、佩戴胸卡，每

发现一次扣款50元，并责令其改正，每月三次以上者公司

将作辞退处理。

3、部门经理及组长应对所属员工穿工作服的情况进行检

查、记录，凡发现有员工每月有三次以上没有穿工作服者,

相关部门经理及组长将负连带责任，处以50元以上罚款。

5、工作服在该员工离职时必须收回，若没有上交的员工,

公司将从工资中扣除服装费用（按实际价格扣除）。

以上规定从签发之日起原规定不再执行。

盘锦圣宏热力有限公司

服装管理规定篇3一.日常规章制度：

L上班，下班员工必须遵守店铺的作息时间，不得无故

早退，擅自离开工作岗位，如有任何调班，调休者必须先征

的店长的同意，否则将视为旷工。

2.员工请假3天以上报直属主管批准，店长请假需有直

属主管批准，不得安排在周六，日及公众假期休息。

3.休息提前一天说好安排上班人员（节假日没有特殊情

况不能休）

4.每日下早班的人等晚班人吃完饭后出来到时间才能下

班，卖场一定保证有人，不能站在门外闲溜达。

5.每月排班表应于每月1日前有店长排定，未经店长允

许不得擅自更改

6,收银台不准任意放私人物品，不能再卖场吃东西。

7,自备喝水的杯子和纸巾，每日下班后穿自己的衣服，

卖场衣服打玛扣，烫完后检查干净后挂回原处。

8.每日早班的人负责白天营业时间的地面卫生。

9.每日上午搞完卫生，没客人的导购去整理各自所分的

区域（剪线头，修衣服，洗脏衣服，检查玛扣）

10.下一个接待顾客的导购必须站门，必须说欢迎光临，

不管进来的是什么顾客，轮到谁就是谁，不存在挑客（除了

换衣服，应聘）其余都算.

11.珍贵物品自己保管好，丢了公司不负责任。

12.接待顾客时不准接电话，可以等顾客走后回电话过去,

上班时间严禁在卖场玩手机。

13.按公司要求接待顾客，面带笑容不得与顾客发生争议,

遇到问题准时上报

14.在店内不得抽烟与喝酒。

15.工作时间不得私自会客，带子女上班及存放他人物品。

16.听从上级分配，听从上级管理，不得损毁公司的形象，

透露公司机密。（按情节严重进行处理）

17.遗失，损害，偷盗公物者按价赔偿。

二.关于跟客制度：

1.自己跟客要到位，假如客人一进门就是你接待，不管

你多忙都要留意你的要试穿什么衣服，马上去拿码子，别的

导购上前跟，你就说我跟了，麻烦你帮我那一下码数给客人。

2.一定要有一杯水的服务，并且买与不买一个样。

3.当每个导购都有客人，又进来一批谁都可以去接，谁

先接就算谁的。

4.回头客当天的客人才算回头客，隔天都不算，回头客

进店自己一定要留意，假如另外一个导购接客很久，要买单

的情况下你才认出来，都不算，（自己在卖场的情况下）

5.卖场一定互帮互助，没顾客的同事一定主动帮忙有顾

客的同事。

6.不管进来的是这样的顾客，哪怕是老人家进来接个电

话不买衣服都算一批客人，没有接与不接，不能挑客

三,货品

1.到货卖场前面一定留一个导购接客人，接完后去整理

货品，下一个导购接待顾客。

2,每一件挂在卖场的而货品必须保证是熨烫，无线头,

拉链是拉好的，有玛扣，干净。

3•每个导购假如是自己的订单，开手工票，贴在收银台，

写上日期，牌子，款号，尺码，颜色，顾客电话，姓名和自

己的姓名到货后自己联系顾客。

4.假如由于员工自身操作导致商品损坏，按7折赔偿。

服装管理规定篇4为更好规范公司工作服的选购、管理、

发放和统一着装要求，提升公司专业化服务的品牌形象。特

拟定本管理方法。

第一条：目的

为提高公司专业化服务的品牌形象，规范公司员工上班

时间必须统一着装。

第二条：服装管理规定

1、工作服由公司统一选购、发放。

2、新入职的员工在转正后，可按规定安排申购、发放工

作服。

3、离职（辞退）收取服装费用时，按服装的实际费用计算。

4、自工作服发放之日起，工作满2年以上者，辞职时,

不收取服装费用。特殊制服需清洗干净后交回公司行政事务

部，否则收取相应的服装清洗费。

5、自工作服发放之日起，工作2年以下者，辞职或被开

除，按月折旧扣除，如西服和制服为12个月，大衣、雨衣

为36个月折旧，扣除未折旧部分的费用。

6、因工作造成工作服严重破损、经主管部门领导签证认

可同意后可到公司办理更换。

7、因个人保管，使用不慎造成工作服遗失、破损，需向

所属部门提交报告，经部门领导签证认可后，到行政人事（综

合）部门办理赔款换领，赔付金额按进货价扣除。

第三条：员工着装要求

1、周一至周五上班时间内，除经理外全部员工必须根据

公司规定穿着整齐工作服，保持良好的精神风貌，树立良好

的公司形象。

2.穿着工作服时，需留意仪容仪表，穿着整洁、得体、

大方。有发放工作牌的，必须佩戴公司统一发放的工作牌。

3.穿工作服肘，应搭配与工作服颜色、款式得当的袜子

和鞋类鞋应保持清洁光亮，无破损并符合工作要求在工作场

所不得赤脚、不得穿拖鞋。

4.工作服应常常换洗，不得出现掉扣、错扣、脱线现象。

第四条：着装规范管理

1、各部门负责人应专心执行、督促属下员工遵守本规定。

2、规定时间内不穿工作服者，第一次给予口头警告，一

个月连续违反2次以上者，罚款50元，每增加一次加罚10

元，并给予相应行政处分。

3、各部门在一个月内员工违反本规定累计超过3次该部

门负责人罚款50元，给予通报批判。

4、罚款直接从当月工资中扣除。

四、押金

1、西服每套扣500元

2、保安部：每人扣400元（制服、大衣）

3、工程部、环境部：每套扣300元

五、本规定由各部门负责详细实施由公司各部门负责人

负贡监督、执行。

六、本规定从发文之日起开头执行。

云南千和物业管理有限公司

二Oxx年十月二十五日

服装管理规定篇5一、保安服装（以下简称服装）是保

安员勤务用装，由公司按本规定统一配发不得自购或他种形

式自备。

二、为了避开和削减因保安员流失所造成的服装费用损

失，服装费一律由个人先行支付，公司按下列规定给予补发:

（一）在本公司连续工龄一年以上、四年以下期间所配发

的服装费，由公司和个人各负担50%。公司负担部分自俣安

员连续工作满一年后的第一个月起，分24个月平均随月工

资补发。

（二）在本公司连续工龄四年以上、七年以下期间所配发

的服装费，由公司负担70%,个人负担30%o公司负担部分

自保安员连续工作满五年后的第一个月起，分24个月平均

随月工资补发。

（三）在本公司连续工龄满七年以后所配发的服装费全部

由公司承担，自发放服装的第二个月起，分24个月平均随

月工资补发。三、在本公司连续工作未满一年或者满一年

后脱离公司的，服装费全部有个人承担，公司不予补发。

四、享受公司补发服装费的保安员脱离公司，公司按本

规定第二条规定只补发服装费至其离职的上一个月，其余服

装费由个人担负，配发的服装也由个人全部。

五、保安胸标和工号不在配装之列，发放时公司收取押

金100元。离职时完好上交公司，押金予以返还。但如有丢

失、损坏、残缺、不能正常使用的，公司不予返还押金。

服装管理规定篇6一、目的：为统一员工在公司工作期

间的着装，体现公司的企业形象，规范公司制服的发放及管

理制度，特制定本制度。本规定适用公司全部员工（保安部、

保洁部除外）。

二、归口部门：办公室负责公司全部员工作服的统计、

登记、选购、发放、保管。

三、订做标准：员工转正以后，办公室负责联系订做工

作服，一次性订做短袖衬衫2件（长袖衬衫、西服视季节气

候而定）、短裙2条（女）、长裤2条（男）。

四、成本掌握：为掌握成本，规范管理，公司对制服领

用后工作不满规定期限（一年）而离职的员工收取一定的制

服成本费，在办理离职手续时，由办公室在离职申请表上注

明领取时间，财务统计部进行相应的成本费用的扣款，骨细

收费标准如下：

领用制服不满半年（包括半年），按原价收取

领用制服在半年以上，一年以内者按原价50%收取（包括

一年）

领取制服在一年以上不收取费用

五、订做原则：老员工衬衫、短裙（女）、长裤（男）每年

订做一次，新领购的制服计算周期从零开头。老员工西服套

装在领取2年以上后可重新申请订做，如中途离职，均按上

述收费标准扣款。

六：有工作服的员工，均须着工作服上班，工作服未领

取的员工须穿着得体正装。

七：本制度由办公室负责解释，至总经理签发之日起实

施执行。

服装管理规定篇7—、目的

为了规范公司保安制服的领用、发放和管理，特制定本

规定。

二、范围

本规定明确了公司保安制服领用、发放范围，收费及折

旧方法等。

三、职责

1、综合管理部负责公司制服的购置、保管和发放。

2、运营管理部负责员工着装的检查工作。

3、人力资源部负责制服发放名单的统计核实工作。

四、管理内容与要求

1、保安制服分类：共分冬装、夏装、春秋装和特种装

四种，其中含附件有：帽子1顶，帽徽1枚，内腰带1条,

胸牌(号)1付，套式肩章1付。

(1)冬装包括：，冬执勤服。

(2)夏装包括：短制衬、长制衬。

(3)春秋装包括：春秋押运服。

(4)特种装包括：个性服务服装。

2、保安制服发放范围

(1)制服发放范围仅限于公司保安队员。

(2)新进保安入职培训后即发放制服。

(3)制服发放由综合管理部负责，并做好发放记录台帐。

3、保安员服装发放要求

1)新进保安员经培训合格后按季节发放制服。

2)在职保安员按各类服装使用年限，到达使用年限后进

行新服装发放。

4、保安制服领用及折旧方法

冬装使用年限为四年，夏装和春秋装的使用年限为两年,

特种服另外要求。价格以实际购价为准，转岗、离岗应准时

上交制服及标识。

(1)保安制服因个人原因丢失、损坏等情况无法使用，

由本人向综合管理部提出申请，经部长签批，按折旧费由当

事人予以赔偿，同时综合管理部核实后可重新发放新制服,

并以发放之日计算使用年限。

(2)保安离岗、转岗，如未准时返还制服和标识或制服和

标识丢失者，按原价赔偿。

（3）保安离职、转岗，如准时返还制服，则按制服折旧计

算方法计算折旧。折旧费由保安个人承担，从其工资中扣除。

（4）制服折旧计算方法：

1）实习期间内离职的，按原价计算

2）在职不满半年离职或转岗，交纳制服费用按二分之一

折旧费计算。

3）在职满半年、不满一年离职或转岗，交纳制服费用按

三分之一折旧费计算。

4）在职满一年、不满二年离职或转岗，交纳制服费用按

四分之一折旧费计算。

5）在职满二年，不承担折旧费。

服装管理规定篇8第一条服装款式与配置

1、保安服配置为：秋冬、春夏制服各2套、大盖帽1顶（含

帽徽）、领带1条，肩章1对，臂章一副。2、黑色皮鞋自配。

第二条服装的使用期限

1、保安员服装冬季、夏季制服、帽子、领带、肩章的使

用期限均为2年。

2、保安人员对服装应爱惜并妥善保管，如发生遗失和非

因工作造成的破损，应按服装价格参考标准赔偿。因救灾、

抢险、擒罪犯等造成的破损，可视破损程度进行更换。

第三条服装的制作与尺寸设定标准

保安人员服装制作的尺寸按加大、大、中、小号为制作

标准，除特殊情况外，一般不量身定做。

第四条保安人员服装折旧扣减

1、保安人员入职后，不收取服装押金，但因个人原因提出

辞职，或因工作表现违反公司规定被辞退的，应扣减服装折

旧费用。

2、保安人员入职服务不足6个月的（含6个月），离职时

扣回全部服装费的100%服务满6个月,不满24个月的，按服

务月数计算减扣服装折旧费用。超过24个月的，按新发的标

准和继续服务月数计算减扣装折旧费用。

3、试用期间不符合用人标准被辞退或在工作期间违反护

卫管理规定的，亦按上述标准办理。因公司经营管理发生变

化，缩减保安岗辞退人员的，不收取服装折旧费用，但旧装应

交回公司。

4、扣回的服装费从保安人员辞职的结算费中扣取。

5、服务时间从试用期入职之日开头计算。

6、服装折旧费用应由财务部计算结算工资时负责扣减。

服装管理规定篇9一、目的为树立和保持公司良好的公

众形象进一步规范化管理特制定本规定。

二、工作时间着装及仪表要求

一全部员工着装要求

1、全部员工必须根据公司规定着装保持良好的精神风

貌树立良好的公司形象。

2、工作时间须着公司统一发放的工作装留意仪容仪表

穿着整洁、得体、大方。

3、着工作装时应搭配与工作装颜色、款式得当的衬衣、

袜子和鞋类鞋应保持清洁光亮无破损并符合工作要求在工

作场所不得赤脚、不得穿拖鞋、拖鞋式凉鞋等。

4、着西装肘须着衬衣系打领带衬衣束腰不得挽袖或不

系袖扣。

5、工作装应常常换洗不得出现担扣、错扣、脱线现象。

6、工作时间应保持口腔清洁、双手整洁勤剪指甲指甲

不得留的过长不得涂指甲油。

7、工作时间必须佩戴公司统一发放的工作牌并佩戴在

左胸前适当位置。

8、制服不准与便服混穿不同季节的制服不准混穿。

二男员工着装要求

1、头发梳理整齐、大方头发前不过眉旁不过耳后不盖

衣领不得剔光头不得留胡须。

2、工作时间不得光膀子或穿挎拦背心及大短裤。

三女员工着装要求

1、工作时间着装以保守为宜。

2、头发梳理整齐不得披发发型包括发式、颜色不得太

夸张提倡化淡妆金银首饰或其他饰物应佩戴得当。

3、工作时间不得穿超短裙、低胸衫、过于休闲或其他

有碍观瞻的奇装异服着裙装时外露袜子须穿肉色丝袜。

4、尽量避开用过浓的香水。

三、员工工作装配制说明

1、员工入职时发放工作牌试用期满后可发放工作装。

2、离职辞退收取服装费用时按服装的实际费用计算。

1）自工装发放之日起工作满壹年以上者辞职辞退时不

收取服装费用。

2）自工装发放之日起工作满半年以上壹年以下者移职

时收取服装50费用

3）自工装发放之日起工作不满半年者辞职辞退时收取

服装100费用。

四、惩罚措施

1、各部门负责人应专心执行、督促属下员工遵守本规

定。

2、工作时间不着工作装者视为当天缺岗并扣罚当日日

工资的50。

3、非工作时间原则上不得着工作装。

4、工作时间未佩戴胸牌者一次罚款5元一个月连续违

反3次以上者除罚款外扣除当月绩效工资。

5、各部门在一个月内员工违反本规定累计超过3人次

或该部门职员总数20的该部门负责人罚款100元。

6、罚款直接从当月工资中扣除。

7、工作服应保持整洁如有污损应自费清洗或修补。

8、工作装如丢失或破损不能守穿用时应立即报告主管

领导公司予以补发费用自行承担。

五、本规定由各部门负责详细实施由人事部负责监督、

执行。

15月1日9月30日统一着浅色工作服着衬衣时需按公

司规定统一颜色着装。

210月1日4月30日统一着深色工作服因天气原因可

不在此范围之内由人事部另行调整。

六、如遇特殊情况由公司另行通知。

七、本规定开头执行日期为20xx年4月1日。

服装管理规定篇10一、党费上缴

集团公司所属企业每季度10日前，将上季度本企业党员

实交党费总数的40%上缴集团公司党委（汇入集团公司党委

组织部账户）。其中党的关系属于双重管理的，每季度按党

员实交党费总数的30%上缴集团公司党委，10%上缴所在地方

党委。

集团公司党委每年2月底前，将集团公司党员上年度实

交党费总数的20%上缴国务院国资委党委（汇入国务院国资

委党委组织部账户）。

党费利息作为党费自留部分不必按比例上缴。

二、党费使用和下拨

党费使用和下拨，执行预算管理，严格审批手续。

1、使用原则：统筹安排、量入为出、收支平衡、略有节

余。

2、使用范围。党费必须用于党的活动，主要作为党员教

育经费的补充。其使用范围是：（1）培训党员⑵订阅或购买

用于党员学习、教育的报刊、资料和设备⑶表彰先进党组

织、优秀共产党员和优秀党务工⑷补助生活困难的党员。

3、预算审批。每年3月底前，在上年党费决算的基础上，

根据集团公司党委年度重点工作任务需要，由党委工作部

（组织部）提出年度使用党费预算建议方案，根据目标管理的

要求，不得编制赤字预算，原则上不得低于上年实际数进行

安排，报集团公司党委讨论决定。

党费预算由预算收入和预算支出两部分组成。预算收入

包括：（1）集团公司所属单位党组织二缴党费（2）上级党组织

拨款⑶利息（4）其他收入。预算支出包括：（1）上缴国资委

党委党费

（2）下拨集团公司所属单位党组织党费⑶集团公司党务

活动及相关经费支出（根据规定的使用范围列出项目）。

4、预算的调整。在预算执行过程中，遇有特殊情况，需

要增减收支的可对预算进行调整，预算调整每年以一次为限,

一般可在第三季度末以前调整。预算调整方案由党委工作部

（组织部）提出，报集团公司党委讨论决定。

5、经费支出审批权限。预算内党费支出，由集团公司党

委工作部（组织部）部长审批，集团公司党委书记审核预算外

支出，由集团公司党委会决定。

6、党费使用坚持一支笔审批制度。审批手续一般是：使

用党费的单位和部门应提出书面申请报告，说明理由、用途

和数量，报集团公司党委工作部（组织部）集团公司党委工作

部（组织部）根据党费使用原则、范围，根据审批权限办理审

批手续。

党费使用后，经办人将发票等单据按要求粘贴在粘贴单

上并签字，按财务制度规定，经党委工作部（组织部）负责人

或党委领导审核签字，方可报销。

7、党费支出要严格根据规定的使用范围，不得任意滥用

党费，不得把党费作为其他费用的周转金或垫付款挪用。上

级党组织下拨的党费，必须专款专用，不得挪作他用。凡是

违反规定的一切开支，主管党费人员有权拒绝支付，并向上

级党委反映。有违反规定者，一经查出，追究相关负责人和

党费管理人员责任。

8、党员电化教育经费，根据中央组织部和财政部组通字

19892号文件的规定，可在企业管理费中列支，党费作为不

足部分的补充。

三、党费管理

1、专人管理c党费由集团公司党委工作部（组织部）代集

团公司党委统一管理，指定专人负责。党费必须单立账户，

执行会计、出纳分设会计负责账簿和凭证管理工作，出纳负

责现金管理和办理银行业务工作，建立健全并严格执行财务

制度。党费管理人员工作变动时，应准时办理移交手续，重

点核对单据凭证、日记账、银行账单、现金结存等是否相符

记账凭证、报表、单据是否齐全审批手续是否完备等。交接

清单应一式三份，存档一份，交接双方各存一份。

2、账簿管理。严格根据会计账目管理规定，做好建账、

记账、用账和账簿归档工作，做到月清、季核对、年决算,

准时正确反映党费增、减、结存情况。

建立党费收支明细账，准时将每笔党费收入、支出金额

登记入账。启用新账簿时，应在账簿内侧附启用表，并编印

页码，不允许缺页跳号记账。

《党费日记账》由专管人员根据审核后的有关收、支凭

证，逐日逐笔挨次登记每发生一笔收、支业务，都应准时结

出余额。《党费现金日记账》由专管人员根据审核后的有关

现金收、支凭证，逐日逐笔挨次登记每发生一笔收、支业务，

都应准时结出余额。

记账前要严格审核凭证。党费的收入支出，应有原始凭

证，支出报销应有规定的单据凭证（发票、收据、账单）。符

合规定，方可记账列销。

党费对账一般每季度账证核对、账实核对，将《党费日

记账》与党费会计凭证相互核对，确保账目数据正确无误。

党费管理人员要根据《党费日记账》、《年党费决算表》

及其他有关资料，对党费收缴、管理和使用情况进行分析,

发现问题，准时改进。

《党费日记账》、《党费现金日记账》必须长期妥善保管，

不得丢失和销毁，用完后要准时审核、整理，按规定归档。

《党费日记账》知各类会计凭证保存20xx年，《党费现金日

记账》保存20xx年，保存期满，根据《会计档案管理方法》

等有关规定销毁。

3、现金管理。在银行设立党费账户，准时将收入或留存

的党费存入银行，严禁个人长期保管现金。配备专用保险柜,

将按财务有关规定限额的少量现金妥善保管。

4、党费年度决算工作主要是对全年的收支结余进行分类

计算，写出党费的收缴、使用和管理情况报告。党费年度决

算的起止时间为每年的1月1日至12月31日。

5、检查报告

集团公司和所属企业党委要在党代会（党员大会）上报告

（或书面报告）党费的收缴、使用和管理情况，接受党员或党

代会代表的审议和监督。

集团公司党委工作部（组织部）每年至少检查一次集团企

业党费收缴、使用和管理情况，发现问题，准时订正。

党委会每年在审批当年党费预算时，要听取对上年党费

的收缴、使用和管理情况报告。根据管理权限，所属企业和

集团公司党费的收缴、使用和管理情况书面报告，分别于次

年2月底和3月底前上报集团公司党委组织部和国资委党委

组织部。报告内容应包括：年度党费收缴、使用和结存的数

额党费收缴、使用和管理工作中的阅历、存在问题及改进意

见和建议等。

6、党费收缴、使用和管理的其他有关事项未在本方法规

定的，按上级和集团公司党委有关规定执行。集团所属企业

应留意加强党费的收缴、使用和管理，可参照此方法，结合

本企业实际建立和完善相应制度。

服装管理规定篇111、危险品库房、实验室、锅炉房、

配电房、配气房、车库、食堂等要害部位，非工作人员未经

批准严禁入内。

2、各种平安防护装置、照明、信号、监测仪表、警戒标

记、防雷、报警装置等设备要定期检查，不得任意拆除和非

法占用。

3、易燃易爆、剧毒、放射、腐蚀和性质相抵触的各类物

品，必须分类妥善存放，严格管理，保持通风良好，并设置

明显标志。仓库及易燃易爆粉尘和气体场所使用防爆灯具。

4、木刨花、实验剩余物应准时清出，放在指定地点。

5、易燃易爆，化学物品必须专人保管，保管员要详细核

对产品名称、规格、牌号、质量、数量、查清危险性质。遇

有包装不良、质量异变、标号不符合等情况，应准时进行平

安处理。

6、忌水、忌沫、忌晒的化学危险品，不准在露天、低温、

高温处存放。容器包装要密闭，完整无损。

7、易燃易爆化学危险品库房四周严禁吸烟和明火作业。

库房内物品应保持一定的间距。

8、凡用玻璃容器盛装的化学危险品，必须采纳木箱搬运。

严防撞击、振动、摩擦、重压和倾斜。

9、进行定期和不定期的平安检查，查出隐患，要准时整

改和上报。如发现担心全的紧急情况，应先停止工作，再报

有关部门讨论处理。

服装管理规定篇121.目的

本作业指导书规定了公司叉车作业需遵守的规定，以确

保叉车驾驶平安。

2•适用范围

适用公司全体叉车驾驶人员以及叉车管理人员。

3.叉车管理职责

3.1生产部负责维持厂区交通秩序，全厂交通平安检查和

考核，负责叉车驾驶员的委外培训工作。

3.2各个使用部门负责装卸用叉车的使用和保养及驾驶

人员的调度、管理。

3.3生产部负责本部门叉车的使用和保养及驾驶人员的

调度、管理。

3.4维修部负责公司全部叉车的一般维修。

3.5叉车司机必须对叉车平安操作规程进行学习并考试

合格后方可对叉车进行独立操作，严格根据叉车平安操作规

程对叉车进行正确操作。

4.程序

4.1资格要求

4.1.1叉车驾驶人员必须经劳动部门培训并取得叉车驾

驶操作证后方能上岗，无证人员严禁驾驶叉车。

4.1.2没有厂部的安排，叉车司机不准擅自教别人驾驶叉

车。

4.2驾驶前检查

4.2.1检查转向灯、刹车、喇叭、前灯、和反观镜是否完

好叉子是否弯曲、损坏及裂纹产生。

4.2.2检查燃料系统全部管道、接头是否有泄露

4.2.3检查燃料油、发动机油、齿轮油、波箱油、液压油

及水箱水位、电池水是否足够。不足时应按标准要求或标准

线增添后方可使用。

4.3驾驶规定

4.3.1凡使用叉车者，一定要用叉车专用锁匙，启动后不

允许拨出车匙，更不能用其它非叉车锁匙启动叉车，避开损

坏车锁。

4.3.2启动叉车时，每次启动不得超过5秒钟，再次启动

应隔10〜15秒以上，若连续三次启动不成时应再隔5分钟。

冬天启动时，应进行预热后再启动。如上述操作都不能启动

时，应准时通知维修部人员进行处理，避开造成蓄电池损坏。

4.3.3叉车需依照右上左下方向行驶。叉车出入门口应

减速慢行并响喇叭。驾驶时必须集中精神，不行麻痹大意。

4.3.4叉车启动时，留意观察四周是否有其它车辆、行人

或障碍物转弯时要看倒后镜及观察左右侧的情况，要亮指示

灯，慢行并响喇叭倒车时应先看倒后镜及回头观察情况，无

障碍物始能行驶。

4.3.5车辆与道路边缘应保持一定距离，以策平安。叉车

载有物料，在下斜坡时，应倒车行驶并掌握好车速。上下斜

坡时应慢速行驶，下斜坡时严禁空档滑行。

4.3.6行驶时货叉应距地面200-300nnn,在行进中不允许

升高或降低货物，不得急刹车和高速转弯。

4.3.7遵守工厂限速规定，车速不得超过5km/h严禁高速

行车，以保证平安。

4.3.8在十字路口或其它看不见的地方，请减速慢行，并

鸣喇叭在潮湿、不平的地面行驶及转弯时，请减速避开急转

弯，避开在不牢固的物体表面行驶。

4.3.9运输途中停车时，一定要把手刹掣拉起并挂空档才

能离开叉车。

4.3.10叉车出入门口应留意构筑物的高度，不得盲目驶

入或驶出。

4.3.11行车时，非业务需要，一般人员不得坐在叉车司

机身边，更不能用来运人，或进行其它与叉车作业无关的工

作。

4.3.12不得在车间或危险品仓库内擅自接驳蓄电池等叉

车电路，以免产生火花

4.3.13严禁超载行驶。

4.4装卸规定

4.4.1叉车装运的货物不能太高，以免挡住驾驶员的视线,

导致事故的发生除短距离移位外，不得同时运输两板的货物。

4.4.2叉起货物时，货叉要先仰后提升，下降时，应先下

降后倾斜。

4.4.3利用叉车升空工作时，一定要站稳在有底板的卡板

上才可工作。不准站立在铲叉上作业。

4.4.4不要运输松散的货物以免翻倒，运输前应将其固定

牢固提升物品要用卡板，不易稳定之物件，如高度大的设备、

空桶、易滑动之缸体或物件必须绑上绳索，绑紧后方可提升。

4.4.5不准用货叉直接叉运易燃、易爆、有毒等危险品。

4.4.6停车时，不要将货叉悬空。禁止叉物悬空时司机离

开叉车。

4.4.7无论有无装货，货叉下面绝对不行有人停留。

4.4.8卸下的货物定要井然有序地堆放在无碍通行的地

点，货物或叉车都不得停放在通道口。

4.5停放要求

4.5.1作业完毕将叉车停放在指定的位置，货叉平放地面

并对车辆进行必要的检查整理清洁

4.5.2停放后将方向杆放在中央位置，拉好手刹车

4.6保养规定

4.6.1留意保养工作，驾车前检查遇有刹车不正常或其它

故障要准时通知维修部门处理。

4.6.2在正常工作中，如发现叉车有异常声音或出现故障,

应立即停止使用并通知维修部进行检修。司机不得私自拆修。

4.6.3每周清洗叉车一次，并将空气滤清器芯吹干净。各

部位所需的油、水、电池补充加足。

4.6.4各部门指定保养叉车的司机，每年应协助维修部人

员进行一次全面的保养和维修工作。

4.6.5叉车保养责任人所保养的叉车及厂内的叉车驾驶

员，如违反上述的规定，按失职处理，并视情节严重程度给

予全厂通报批判和进行惩罚。

5.违规处理

5.1叉车驾驶员违反上述操作规程，视违规情节轻重由叉

车管理部门、对其进行50元至100元的惩罚，生产部平安

管理人员对叉车管理部门和叉车驾驶员进行监督管理。

5.2叉车管理部门有管理不严的责任，视情节轻重由生产

部平安管理人员对叉车管理部门负责人进行50元至100元

的惩罚。

5.3其他相关人员违反上述规定，视情节轻重由生产部平

安管理人员对其进行50元至100元的罚款。

6.相关记录

6.1叉车检查记录

6.2制作维修单

服装管理规定篇13第一条目的：

为提高效率，兼顾公平，保障员工正常作息时间，为明

确加班审批程序及有关费用的计算，特制定本制度

第二条适用：

适用于x有限公司全体员工加班和调休。

第三条责任：

3.1、本部门人员的加班管理，对本部门加班情况进行例

行监督检查，同时按规定程序将本部门人员的加班情况报至

行政人事部，并负责对加班异常情况进行监督核实。

3.2、各部门负责人对所管部门人员的加班频次、时间安

排，部门经理负责审核，行政人事部进行审批。

3.3.各部门负责人和行政人事部经理要严格掌握一切形

式的加班。

第四条程序内容：

公司提倡高效率的工作，激励员工在工作时间内完成本

职工作，不激励加班，但对于因工作需要的加班，公司执行

（指星期日）加班调休。

第五条加班申请及记录

1.星期日加班者，员工需在实际加班前的最后一个星

期五或星期六的下午

五点钟前，把经过批准的加班申请单交到公司的行政人

事部，收到加班申请单的负责人需要在上面签收时间，包括

日期和钟点。

2.法定假日加班者，员工需在实际加班前的最后一个

工作日的下午五点钟前，把经过批准的加班申请单交到本公

司的人事部，收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间,

包括日期和钟点。

3.严格执行：为了更好地培育大家做计划的好习惯，公

司将强制执行加班需要提前申请的做法，因此，假如不能在

规定时间交出加班申请的员工，其实际加班时间将视为无效。

4.加班时数：星期日和法定节假日的加班申请表上需要

注明估计需要工作的小时数，实际加班时数与计划不能相差

太远，部门主管和领导需要对加班时间进行监控和评估。

5.紧急任务：特殊情况需要临时计划加班者，相关部门

主管或经理要加以额外的说明.

6.领导出差：假如员工提出申请时，需要签名的领导适

逢外出，员工首先要在根据规定时间把未曾签名的加班申请

表交到相应的行政人事管理部门，同时相关领导把批准意见

email致相应的人事管理人员

7.加班打卡：无论是工作日、周末或是假日加班，员工

均应照实打卡，记录加班时间。

8.未经批准的加班，员工出差超过正常工作时间或在假

期内，员工参加讲座、会议、培训或公司社交宴请等超过正

常工作时间或在假期内。上述情形均不属于加班，公司不会

为此支付相应酬劳或给予调休。

第六条加班调休与工资支付

6.1、加班调休

(1)经理级以上管理人员享受不定时工作制，则不享受

加班调休。

(2)每周工作40小时的标准工时制度，但按现目前公司

上班作息时间并未达到标准工时制度，所以星期六加班不拿

入调休。

（3）员工加班后各部门首先安排调休，星期日加班与平时

延时加班给予同等时间的调休，国家法定节假日加班给予3

倍同等时间的调休，所在部门经理须尽量在适当时间安排员

工调休，调休单位为半天，不足半天的不能调休。

（4）员工也可要求加班时间累积到一起调休，但调休时间

最长原则上不得超过一周，调休时间公司将视详细情况在六

个月内安排员工调休。

（5）调休需填写《调休单》。

6.2加班工资计算

（1）员工如无法得到调休的或在法定节假日加班，根据

《劳动法》规定支付加班工资。日工资标准根据基本工资除

以21.75天计算，用日工资标准除以8小时却得小时工资标

准，在计发加班加点工资和请事假扣发工资时，均按此标准

执行。

（2）安排员工在法定标准工作时间以外延长工作时间的,

根据员工本人小时工资标准的150%支付加班补贴安排员工

在公休日（星期日）工作的，根据员工本人日或小时工资标准

的200%支付加班补贴，依法安排员工在法定休假节日｛新年

（1天）、春节（3天）、清明节（1天）、劳动节（1天）、端午

节（1天）、中秋节（1天）、国庆节（3天）。｝工作的，根据

员工本人日或小时工资标准的300%支付加班补贴。

第七条附则

⑴本制度之解释权归行政人事部

⑵本制度适用于公司全体员工

⑶本制度自20xx年09月01日起执行

服装管理规定篇14为规范公司厂服的管理，使其制定、

发放、领用纳入程序化管理轨道，确保提高此项工作的有效

性与合理性，更好地树立公司形象，特制订本规定。

第一条公司厂服的面料、颜色、等级、样式、数量、品

种、发放的时间、范围、条件全部标准由总经办负责制订,

由人事部负责详细实施

第二条本厂建议全部员工着厂服上班，厂服由工厂统一

发放：冬装：两件，夏装：两件提供给员工。

第三条任何人不得擅自更改厂服款式，颜色等

第四条发放标准：公司员工每人发放冬装两套，夏装两

套新员工办理完入厂手续后才可领取厂服（临时工均不发），

发放夏装2件、冬装2件.

第五条厂服领用程序

1、厂服发放由人事部人员负责，员工领取厂服须出示厂

牌，并登记领取数量、类型、日期、领取人签名人事部人员

需将记录备案存揩。

2、工作服的使用期限：夏装厂服使用期限为一年，冬

装厂服使用期限为二年按员工领用之日起算。如公司统一换

款式将另行通知。

3、厂服使用期到期后，若员工需要再领取厂服，须填写

《厂服领用申请单》经部门主管核准、审批后，方可到人事

部重新领取新的厂服

4、如在厂服使用期限内，如属人为破损或丢失需填写《厂

服补领申请单》呈部门主管核准后，并照人事公告价自行补

买（费用在当月工资中扣除）。如因公破损可填写《厂服补领

申请单》，由部门主管核准，总经理审批后，至人事部补领

厂服

第六条每年换发厂服发放时间根据每年实际情况而定。

第七条超额领取的厂服的成本费用均在当月工资中扣

除。

第八条从领用日期算起，夏装领用满一年后可以领换一

件新厂服，冬装满二年后可以换一件新厂服，换装后不再扣

除厂服成本费。但必须提前三天向人事申请，并填写厂服领

用申请表。

第九条有下列情况，不扣厂服费用：工作服发放之日满

3个月后，员工离职，可带走工衣，离职时不扣厂服费用。

第十条有下列情况，离职扣回厂服费用：

1、入厂不满一年的新员工,领取厂服之日起不满3个月，

如员工离职，厂服由员工带走。扣回厂服费用。

2、人为损坏或丢失，烂工作服由员工带走，扣回厂服费

用。

3、试用期内的，把厂服带走的，扣回厂服费用

第十一条穿厂服即代表本公司形象，必须保持整洁，不

得遗失或损坏，上班时间必须穿着厂服，假日可以不穿。为

便利工作，厂服可以穿出厂外。

第十二条本规定自首次发放厂服之日起施行

第十三条

本规定由人事部负责解释及修改，并由人事部负责安排

检查与考核

服装管理规定篇15一、平安防范

1、维护酒店内部治安秩序，消除隐患于萌芽状态，防

患于未然。

2、加强夜间对重点部位的平安防范检查和白天客人车

辆的指挥停放和平安防盗活动检查，准时做好记录。并对可

疑状况及客人滋事时间做到准时掌握。同时做好检查记录。

3、加强酒店各部门平安防范检查。并定期对员工进行

消防培训和演练。

4、对违反治安条例和酒店制度的行为，收集证据，查

清事实并准时处理。该向公司或公安机关报告的，做到准

时汇报，把事态掌握在最小。

5、协作酒店做好下班后值班工作，检查酒店营业场所

情况并做好记录。

6、负责酒店内部车辆的管理工作，发放停车牌。指挥

车辆停放。

7、要熟悉每日客情，协作营销部对来店客人做好接待、

引导工作。

8、熟悉酒店各岗位消防器材的配备情况和摆放位置。

9、定期对消防器材的完好情况及影响平安的因素做检

查，并有检查记录。

10、做好酒店的平安屏障，遇事敢向前，不退缩，不回

避。

二、专业技能

1、对消防知识有全面的了解，能正确使用消防器材。

2、能统一、正确的使用车辆指挥手势和语言。

3、熟悉酒店各部门设施设备及接待能力。

4、把握酒店规定的接待流程和服务语言。

三、行为规范

1、妥善保管配发的安保器械，不得丢失和擅自使用。

2、听从领导，听从指挥。加强组织纪律性，遇事勤请

示、勤报告。

3、坚守岗位、克尽职守，不脱离、不睡岗、不坐岗，

不监守自盗，不闲聊。

4、勤走动，勤巡查，掌握防范在前，乐观弥补在后。

5、当岗期间要精神抖擞，威武英勇。不得萎靡不振，

遇事撤退。

6、客人车辆停稳后，要行礼，主动招呼，主动给客人

开车门、搬东西。

7、语言：使用一般话。当客人进店时要主动问侯。

您好，欢迎光临您好，您今日是参加哪个聚会？。。。

8、监督员工打卡

四、清洁卫生

1、每日上岗前第一件事是对卫生区域做彻底的卫生打

扫（由夜班人员打扫），其它班次维护。

2、卫生检查标准根据《长富园林酒店卫生检查标准》

执行。

五、仪容仪表

根据《长富园林酒店仪容仪表规范》执行。

六、工作效率

保安部负责着整个酒店的平安，必须以最快的反应速度

处理和应对各种突发事件。不得以任何理由拒绝、推诿、躲

避。必须严格听从酒店领导指挥。

七、工作态度

保安部是客人消费的第一站和最后一站，第一印象尤为

重要。关乎着酒店的形象和声誉。能否让客人在酒店有一个

满意的消费。直接关系着客人最终的印象和评价。

所以，保安部人员必须以热忱、专业、乐观、迅捷的工

作态度面对全部顾客。

八、设施设备

由于保安部这个特殊的岗位，肩负着企业的平安问题。

在设施设备这项考核内容中，除了对本部门设施设备的维护

和保养以外。更重要的是对以下内容的把握和了解：

1、对整个企业结构布局要充分熟悉和了解。

2、对酒店消费器材的位置、完好程度要熟悉和把握。

3、对酒店的监控系统、门、窗、锁、钥匙、设备运行

情况、水、电等直接影响平安的重要因素要重点监控。随时

把握其完好和运行情况。特殊是夜间平安事故高发时间段,

要做到勤走动、勤检查。防止平安事件的发生。

九、节能降耗

1、整个外场光荣工程的掌握。根据季节和客情状况随

时监督和调整开关时间。

2、在晚上营业结束后，准时检查各部门的水、电的开

关情况。做到准时掌握和监督，以免造成浪费。

服装管理规定篇16为掌握吸烟的危害，消除公司平安隐

患，保障公司全体员工身心健康，维护公司良好工作生活环

境，树立公司形象，特制订如下控烟制度。

一、目的

为消除火灾隐患，提高职工健康水平，杜绝火灾事故和

削减环境污染。

二、控烟规定与管理责任

（一）全体员工要提高吸烟有害健康的熟悉，自觉禁止

或掌握吸烟，以公司利益为重，听从领导，严格遵守公司禁

烟规定。

（二）划定公司可吸烟区：

公司可吸烟区暂定：厕所、单人办公室（宿舍）、车间大

门外、食堂大厅门外空旷场地、宿舍楼每层楼两端休息区、

办公楼一楼大厅沙发处。严禁乱丢乱扔烟头，烟头必须彻底

熄灭后入烟灰缸或垃圾篓。

除上述可吸烟区域外公司其他任何室内区域均为禁烟区。

禁烟区域内24小时禁止吸烟。

（三）禁烟区执行属地管理原则，其管理和劝阻工作的责

任人：各部门经理为所辖禁烟区的贡任人每位员工都有监督、

劝阻的权利和义务。

（四）各责任人有义务在禁烟区内严格执行本制度，严于

律已，同时有权力对违反此规定者下达惩罚通知，并报综合

管理部备案。

（五）外来人员在公司禁烟区内吸烟的个人，接待人员有

义务给予劝阻，特殊的客户仅可在接待者办公室吸烟。

三、惩罚

（一）在禁烟区吸烟的员工，首次罚款50元，第二次罚款

100元，依此类推

（二）中层及以上领导在禁烟区吸烟者，加倍惩罚

（三）各部门经理对违规者下达惩罚通知单，综合管理部

签字后，报财务部直接从工资中扣款。

（四）对因违规吸烟或乱扔烟头造成火灾损失的，将根据

损失大小，由肇事者和管理者负责相应赔偿。

四、监督部门：综合管理部，负责不定期巡查。

五、本规定自二Oxx年六月十五日起执行。

服装管理规定篇171：预约客人需会籍顾问自行登记并

引领参观

2：体验券客人每日前台预约不超30人，需提前一天预

约并会籍主管签字，如发生没有预约或超过30人需请示主

管前台落实后方可进场（电话由值班会籍拨打前台员工落实）

3：前台卫生每日需打扫2-3遍，前台不允许留有水杯，

零食，报刊等于工作无关的物品

4：洽谈区卫生由会籍打扫

5：领导报刊信件准时发放，其他员工信件放指定位置，

重要信件准时通知，前台遗留信件保存15日后销毁

6：前台不允许看书报等与工作无关的物品（包括会籍）

7：参观客人由会籍接待，对于有卡及意向不大等客人也

需有会籍带领参观，不得以任何借口拒绝不带

8：所待客人需带进场地并带出场地，如发生问题由带领

参观者负责9：前台物品，停车章，保险柜，收银箱，备用

钥匙由前台管理，会籍不允许私自动用

10：前台主管有权检查前台，会籍等的纪律，服装，礼

貌礼仪等规定的规章制度

11：前台不允许玩电脑，手机。

12：会籍个人物品，资料不得留放前台，并保持前台工

作台卫生13：前台无销售人员值班2分钟视为空岗，一班

带访客用餐时间出现空岗将惩罚二班。

14：值班人员需留意仪容仪表，言行举止，不得打闹说

笑。15：值班人员吃饭时间不得超过半小时，严格遵守公

司制度。16：前台人员领用物品要准时，不得出现缺少或

没有的情况出现。

服装管理规定篇181.1为了确保出勤的正确统计，维持

公司正常的工作秩序，特制定本制度。

1.2本制度适用于集团各职能部门及下属公司。

2、考勤方式及对象

2.1集团总部及下属公司均使用卡钟进行打卡考勤。

2.2集团总部副总级以下员工、下属公司副总经理级以下

员工为考勤对象。集团及下属公司经理级（含）以上员工每日

打卡二次（上下班各一次），集团及下属公司经理级以下员工

每日打卡四次（上午上班、上午下班、下午上班、下午下班

各一次）。2.3市场业务人员在公司上班应照常打卡，出差的

人员凭《因公出差申报单》记录考勤。

3、工作时间

集团总部执行六天工作制。上班时间为：上午8：0012：

00,下午13：3017：30o集团的某些特殊岗位及下属公司

可依据营业特点、工作岗位经济质调整上班时间和休息时间,

报集团人力资源中心审批并备案。

4、打卡管理

4.1代人或授人打卡者，一经发现即予以记大过处分，

再次发现即予以开除。

4.2人事部门负责考勤制度的执行与考勤的管理工作，

考勤结果直接与工资挂勾。

4.3不得擅自更改考勤记录，违者扣薪50元/次。

4.4员工在打卡时，应自觉遵守秩序，打卡完毕将卡依

位插入本部门区域，不得乱放。

4.5因卡钟出现故障而不能正常打卡，由人事部门登记

上下班时间。

4.6因公出差若估计会影响正常打卡者，须填写《因公出

差申报单》，经规定的审批人审批后，由本部门文员于每周

六下午交至人力资源中心，作为考勤的依据。如因特急事而

无法预先填单者，可事先电话知会人事部门，待出差返回后

准时补卡。补卡时间为每周六下午。

4.7每月25日，各部门文员到人力资源中心领取考勤卡，

按员工工号填写下月考勤卡，于每月末前一天晚上依位指入

本部门区域。每月于1号将上月考勤卡送交人力资源中心,

并附考勤原始报表。

4.8在市内办理公务不能按时打卡或已按时上、下班但忘

记打卡者，须在次日填写《出勤解释单》，集团总部经理级

以下员工由部门经理初核，主管副总/总监审核，人力资源

中心总监批准打造成长型企业的创业精神

服装管理规定篇19总则

第一条为加强德森置业有限公司（以下简称：公司）财务

管理，提高资金使用效率，

保证公司全部分公司各项工作的顺利开展，根据公司现

有分公司的实际情况，特制订本规定。

第二条本规定所指分公司是指各地方项目设立的分支

机构（以下简称：分公司）。报销管理规定

各种发票应该符合公司的相关规定（原始发票），否则不

得报销。当月费用必须在当月30日前将票据及相应的电子

版本报销单上交完毕。经公司财务负责人复核手续及相关单

证是否齐备，金额计算是否正确，支付方式、支付单位是否

妥当等。复核无误后，交由公司总经理进行审批。

1）审批流程：报销人（经办人）填写分公司负责人审批

公司财务负责人审核总经理批准

2）报款流程：审批确认财务负责人出纳付款

3）报销时间：每月30日前将当月报销票据（电子版）上报

财务（延期报销财务部门有权拒绝办理）1日至4日财务复核

5日至6日总经理审批8日财务付款（电子支付）。

第一章差旅费管理规定

第一条差旅费用是指：员工因公赴外地出差期间发生的,

往来车、船、飞机、订票费用出差期间的工作餐费（享有出

差补助的不予报销）其他小额零星费用。此外的其他费用不

属于差旅费用的报销范围。

第二条出差借款

出差借款应本着节俭够用的原则申请，出差借款超过500

元的应该至少提前1天书面通知财务部门，并报部门批准，

以便财务部门做好现金打算工作，否则财务部门可拒绝借款。

分公司负责人审核公司财务部门审核《出差申请表》

人事部门备案

第三条员工因工出差，应本着务实、高效的原则，事先

安排好出差期间的日程计划，合理掌握出差人数、任务、地

点、时间等，填写《出差申请表》（附件一），执行审批流程。

无论领导和员工，未经批准不得擅自出差。分公司负责人

出差需经公司总经理批准。

第四条全部人员出差前，需填写出差申请表，写明出差

任务、时间、地点，返回后三日内需撰写出差报告，出差报

告作为报销附件。

第五条出差人员须将出差申请表报送人事部门备案，作

为考勤依据。无出差审批手续的人事部门一律按按旷工处理,

财务部门不得报销。

第六条出差差旅费用支出标准

（一）各分公司负责人以下（不含）员工出差原则上应乘坐

火车，特殊情况经分公司负责人批准后方可（报批时应在明

详细理由）。

（二）乘坐火车及长途汽车，凭铁路部门、公路部门或汽

车公司的乘车票据报账。火车订票手续费不得超过10元/张。

（三）出差人员应按批准的出差地点路线乘车，如因私事

未经批准绕道乘车，其绕道的车费不予报销。（四）住宿标

准

第七条两名同行员工赴同一地点出差，原则上只按一人

标准报销住宿费，报销标准以级别高者为准，如因工作原

因确实需要单独住宿的，应该事先提出申请，经分公司负责

人同意报财务审查后由总经理批准。

第八条员工到公司有宿舍的地区出差，原则上应住公司

宿舍，不再报销住宿费用

第二章招待费管理规定

本规定所称招待费用指因工作需要而开支的接待、娱乐、

礼品、公关等交际应酬费用。

第一条业务费用发生后，应准时取得有公司全称抬头的

税务发票和电脑小票，单笔支出200元（含），报请分公司

负责人批准单笔支出300元（含），应该事前获得公司总经理

批准。

第二条业务费用发生后应准时填写《招待费用申请表》

（附件二），将发票和消费清单进行整齐、均匀的粘贴，根

据相应审批标准和流程办理报销。

第三章交通费管理规定

为节约开支，实现德森置业有限公司最终奋斗目标，各

分公司领导有责任督促本公司员工办理业务时乘坐公共汽

车、地铁等公共交通工具。

第七章现金借款管理规定

第一条为加强分、子公司财务管理，规范借款与报销流

程，合理掌握各项费用支出，

特制定本规定。

第二条本章所称现金借款，指分公司员工因公司事务需

要，向公司申请的各类临时借款。第二条分公司驻外机构

及特殊岗位的员工，经过审批，可以申请一定限额的备用金

借款。

第三条因公借款应提前办理审批手续，出纳收到手续完

备、符合要求的《借款申请单》后，方可办理。

第四条因公借款审批流程

公司总经理

各分公司负责人审核签字公司财务部门审核

第五条各分公司主管领导在借款审批单上签字批准后,

即自动成为该笔借款的担保人，对借款的偿还负连带责任。

第七条借款只能用于借款单上所申请的项目，不能挪作

他用。其它：本财务管理制度为公司暂行制度。

德森置业有限公司20xx年四月一日

附件一德森置业有限公司员工出差申请表

（出差申请/借款/订票/审批）

申