采购物资管理制度（3篇）

采购物资管理制度（3篇）

采购物资管理制度篇1

第一章总则

一、目的

为加强物品采购管理，规范所有物品采购工作，保障公司经营

活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围

公司对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品的采购管理

（以下统称为物品采购）。

第二章采购权限和原则

一、职责权限与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件

等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购均由人事行政

部负责。

其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采

购。

二、采购原则

1询价比价原则

有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、

售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应

商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2一致性原则

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数

量一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购

人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。

3低价搜索原则

采购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价

格，实现最优化采购。

4廉洁原则

自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

工作认真仔细，

5监督问责原则：

采购人员要自觉接受财务部、请购部门及公司领导对采购活动

的监督和质询。

在采购过程中，如果遇到采购商品质量、价格等问题，相关部

门均可向采购部门提出异议。

对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有

权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法

律责任。

第三章采购流程

一、采购申请：

1、与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件（例如测试

手机、机顶盒、手柄、各种产品配件）等及非经营性固定资产、办公

用品、劳保用品（例如办公设备、电脑、办公文具、劳

保等）的采购均由人事行政部负责。

2、其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行

采购（例如线上活动活动奖品、研发人员日常使用工具书等）。

3、物品需求部门提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求

注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉

及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。

4、请购部门可在提出采购申请前先进行市场调研，给出采购商

家或采购价格的建议，采购部门可参考请购部门给出的调研数据进

行采购。

5、日常办公文具及劳保用品的采购由人事行政部在每月月底进

行统计和收集，次月第一周进行采购。并将此类预算费用在每月月

初及时报至财务审核。

二、询价比价议价：

每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。

所有采购务必按低价原则进行采购。

但属于独家代理、独家制造、专卖品等则无需比价议价。

三、供应商选择：

1、具有合法经营主体者。

2、品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

3、信誉良好者。

4、其他客户认可的供应商。

四、采购合同签定及采购过程的完成。

1、所有的采购项目原则上均需要提供采购合同或交易订单，并

附上送货单及采购发票。

2、若无法提供采购合同和订单的，采购过程需两个人共同参与

完成。

五、验收入库：

当各类物品（文具、劳保用品除外）采购完后，需第一时间办理

资产登记。

登记项目包括品名、型号、规格、用途、有效期等。

并在物品上贴上资产标签以便日常管理。

六、对帐付款：

第四章物品申领与保管

一、物品领用

1、所购买的物品在做好资产登记后便可进行领用。

2、需要借用物品时需向人事行政部进行申领并登记，登记内容

包括借用物品名称、规格型号、数量、借用时间、借用期限和归还

时间。

3、物品用完之后须及时归还于行政人事部，若已到归还时间还

需继续使用的，需补办续借手续。

4、行政人事部在物品被借出后应及时跟催物品的归还情况。

采购物资管理制度篇2

为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购

效率，特制定本制度。

一、加强领导

1、设立物资采购管理领导小组，由院长、分管院长和总务科、

工会及审计人员等组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导

机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

2、成立物资采购管理小组，由领导小组、总务科科长、采购员

和需要采购的部门临时选派1-2名人员组成。物资采购小组是医院

物资采购的实施部门。办公室设在总务科。

二、采购计划而审批

1、医院各部门所需采购的物资（金额在3000元以内）必须先

提出采购计划，报需要采购部门负责人、院长审批后，方可交给物

资采购小组集中采购和集体采购。

2、凡国家规定金额在3000元以上单品种，由院招标采购领导

组实行统一招标采购。

三、采购原则与方式

1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必

须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并

综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

2、物资采购原则上采取公开招标的'形式进行采购。

3、在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购

价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

4、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员

（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工

作。

5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，

如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。

四、采购物资的登记和领用

物资采购发票应先由物资、采购人员、相关部门签字后，再由

总务科长签字认可，最后给院长审批报销。

采购物资管理制度篇3

一、为保证食品卫生安全，采购员在采购蔬菜、瓜果等农副产

品时，应与供货商签订供货合同，实行定点采购。有条件时应对其

供货单位生产基地情况进行实地考察。

二、在供货合同中，必须对其所供农副产品的卫生质量提出具

体要求。

三、应当索取供货商的有效证件（单位索取营业执照、卫生许可

证;个人索取身份证复印件，）妥善保存，以备检查。

四、采购农副产品前应与厨房等使用部门取得联系，做到计划

进货，少进勤进，防止产品堆积造成腐烂变质。

五、采购时，应对原料进行认真的.感官检查。鲜果蔬类原料应

保证新鲜，无病虫害和腐烂变质、无农药残留；干制果蔬原料应干燥、

无霉变和虫蛀。有条件时可对采购原料进行农药残留量检测。

采购员岗位卫生责任制

一、采购食品前与厨房等使用部门取得联系，做到计划进货。

二、认真执行食品及原料采购索证制度。采购粮油、肉类、酒

水饮料、乳制品、调味品、定型包装食品等按规定需索证的食品及

原料时，须向供方索取有效卫生许可证复印件和同批次产品检验（检

疫）合格证明或检验报告单。

三、采购食品时需向供方提出质量要求并进行认真检查。

定型包装食品要查验包装标识是否按照规定标出品名、产地、

厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成分、保质

期限、食用或使用方法等。散装食品应检查标签内容是否按规定标

明食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条

件、食用方法等，并索取样稿。

四、认真执行农副产品采购卫生质量控制制度。采购农副产品

时，应与供货商签订供货合同，实行定点采购，提出卫生质量要求,

索取有关证件（卫生许可证或个人身份证复印件），并进行感官检查,