供煤运营管理规范制度

PAGE供煤运营管理规范制度一、总则（一）目的为加强公司供煤运营管理，确保供煤业务的安全、高效、规范运行，满足公司生产经营对煤炭资源的需求，依据国家相关法律法规和行业标准，结合公司实际情况，制定本规范制度。（二）适用范围本制度适用于公司供煤运营管理的全过程，包括煤炭采购、运输、储存、质量控制、销售等环节。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规，依法开展供煤运营活动。2.安全性原则：把安全放在首位，确保煤炭采购、运输、储存等环节的安全，防止安全事故发生。3.质量控制原则：加强煤炭质量管控，保证所供煤炭符合相关标准和客户要求。4.高效性原则：优化供煤流程，提高运营效率，降低运营成本。5.诚信原则：诚实守信，履行合同约定，维护公司良好形象。二、煤炭采购管理（一）供应商选择1.供应商资质审核建立供应商档案，对供应商的营业执照、税务登记证、煤炭经营许可证等相关资质进行审核。确保供应商具备合法经营资格。考察供应商的生产能力、技术水平、质量管理体系等，评估其是否能够稳定供应符合质量要求的煤炭。2.供应商评估与考核定期对供应商进行评估，评估内容包括煤炭质量、交货期、价格、售后服务等方面。根据评估结果对供应商进行考核，对于表现优秀的供应商给予奖励，对于不符合要求的供应商进行警告、整改或淘汰。（二）采购合同签订1.合同条款审核采购合同应明确煤炭的品种、规格、数量、质量标准、价格、交货期、交货地点、付款方式等条款。合同条款应符合法律法规和公司利益，避免出现模糊不清或有歧义的表述。2.合同签订流程采购部门负责起草采购合同，经法务部门审核后，报公司领导审批。合同签订后，采购部门应及时将合同副本分发给相关部门，如仓储部门、质量检验部门等，以便各部门做好相应准备工作。（三）采购计划制定1.需求预测采购部门应结合公司生产经营计划，对煤炭需求进行预测。考虑因素包括生产规模、设备运行状况、市场变化等。定期与生产部门、销售部门等沟通，获取准确的需求信息，确保采购计划的合理性。2.采购计划编制根据需求预测结果，编制采购计划。采购计划应明确采购煤炭的品种、数量、时间等。采购计划应报公司领导审批后执行，如有调整，需重新履行审批手续。三、煤炭运输管理（一）运输方式选择1.运输方式评估根据煤炭的产地、数量、运输距离、客户要求等因素，评估选择合适的运输方式，如铁路运输、公路运输、水路运输等。考虑运输成本、运输时间、运输安全性等因素，综合比较不同运输方式的优缺点，选择最优方案。2.运输合同签订与运输单位签订运输合同，明确运输煤炭的品种、数量、运输路线、运输时间、运费等条款。要求运输单位提供运输资质证明，确保运输安全和合规。（二）运输过程监控1.车辆调度合理安排运输车辆，确保煤炭按时、按量运输到指定地点。对运输车辆进行编号管理，便于跟踪和监控。2.运输安全管理要求运输单位加强运输安全管理，配备必要的安全设备和防护措施。定期对运输车辆进行安全检查，确保车辆性能良好，避免发生安全事故。3.运输过程跟踪通过GPS定位系统等手段，对运输车辆进行实时跟踪，掌握运输进度和煤炭状态。及时处理运输过程中出现的问题，如车辆故障、道路拥堵等，确保煤炭按时到达目的地。四、煤炭储存管理（一）储存设施建设与维护1.储存设施规划根据公司煤炭采购量和销售量，合理规划煤炭储存设施的规模和布局。储存设施应满足煤炭安全储存的要求，具备防火、防潮、防尘、防盗等功能。2.储存设施建设按照规划要求建设煤炭储存设施，确保设施建设质量符合相关标准。储存设施建设完成后，应进行验收，验收合格后方可投入使用。3.储存设施维护定期对储存设施进行维护，检查设施的运行状况，及时发现和处理设施存在的问题。对储存设施进行定期保养，延长设施使用寿命，确保设施安全可靠运行。（二）煤炭入库管理1.入库前准备仓储部门在煤炭入库前，应做好场地清理、设备调试等准备工作。对入库煤炭的品种、数量、质量等进行核对，确保与采购合同一致。2.入库验收煤炭入库时，仓储部门应会同质量检验部门对煤炭进行验收。验收内容包括煤炭的品种、规格、数量、质量等。按照相关标准对煤炭质量进行检验，如煤炭的发热量、灰分含量、硫分含量等。检验合格的煤炭方可入库。3.入库记录对煤炭入库情况进行详细记录，包括入库时间、煤炭品种、数量、质量检验结果等。入库记录应妥善保存，以备查询和追溯。（三）煤炭储存管理1.分类存放根据煤炭的品种、质量等因素，对煤炭进行分类存放。不同品种和质量的煤炭应分开储存，避免相互污染。对易自燃的煤炭应采取特殊的储存措施，如喷洒阻燃剂、通风降温等。2.库存盘点定期对煤炭库存进行盘点，确保账实相符。盘点周期可根据实际情况确定，一般为每月或每季度进行一次。盘点过程中发现的问题应及时查明原因，并进行处理。如库存短缺或溢余，应及时调整库存记录。3.库存安全管理加强煤炭储存场所的安全管理，设置明显的安全警示标志。配备必要的消防设备和器材，制定应急预案，定期进行演练，确保在发生火灾等事故时能够及时有效应对。五、煤炭质量控制管理（一）质量标准制定1.质量标准确定根据国家相关标准和客户要求，制定公司煤炭质量标准。质量标准应明确煤炭的品种、规格、发热量、灰分含量、硫分含量等指标。质量标准应定期进行修订，以适应市场变化和客户需求。2.质量标准宣传与培训将煤炭质量标准传达给供应商、运输单位、仓储部门等相关人员，确保各方了解并遵守质量标准。对涉及煤炭质量控制的人员进行培训，提高其质量意识和操作技能。（二）质量检验流程1.采购环节质量检验在煤炭采购时，质量检验部门应按照质量标准对采购煤炭进行检验。检验内容包括煤炭的外观、粒度、水分等。对采购煤炭进行抽样送检，确保煤炭质量符合要求。2.运输环节质量检验在煤炭运输过程中，质量检验部门可根据需要对运输中的煤炭进行抽检，防止煤炭在运输过程中受到污染或质量发生变化。3.储存环节质量检验定期对储存煤炭进行质量检验，检查煤炭质量是否保持稳定。对即将出库的煤炭进行质量检验，确保出库煤炭质量符合要求。（三）质量问题处理1.质量不合格处理对于质量不合格的煤炭，应及时通知供应商进行处理。如要求供应商换货、补货或降价处理等。对质量不合格煤炭的处理情况进行跟踪记录，确保问题得到妥善解决。2.质量争议解决如供应商、客户等对煤炭质量存在争议，应按照合同约定的争议解决方式进行处理。可通过协商、仲裁或诉讼等方式解决质量争议，确保公司利益不受损害。六、煤炭销售管理（一）销售合同签订1.合同条款审核销售合同应明确煤炭的品种、规格、数量、质量标准、价格、交货期、交货地点、付款方式等条款。合同条款应符合法律法规和公司利益，避免出现模糊不清或有歧义的表述。2.合同签订流程销售部门负责起草销售合同，经法务部门审核后，报公司领导审批。合同签订后，销售部门应及时将合同副本分发给相关部门，如仓储部门、质量检验部门等，以便各部门做好相应准备工作。（二）销售计划制定1.市场调研销售部门应定期进行市场调研，了解煤炭市场需求、价格走势、竞争对手等情况。根据市场调研结果，制定销售策略和销售计划。2.销售计划编制销售计划应明确销售煤炭的品种、数量、价格、目标客户等。将销售计划分解到具体的时间段和销售人员，确保销售任务得到有效落实。（三）销售过程管理1.客户服务建立客户服务体系，及时响应客户需求。为客户提供煤炭质量、价格、运输等方面的咨询服务。定期回访客户，了解客户使用煤炭的情况，收集客户反馈意见，不断改进服务质量。2.销售价格管理根据市场行情和公司成本等因素，合理制定销售价格。销售价格应具有市场竞争力，同时确保公司利润。销售价格调整时，应及时通知客户，并做好相关解释工作。3.销售发货管理根据销售合同约定，仓储部门及时组织煤炭发货。发货前应确保煤炭质量合格、数量准确。做好发货记录，包括发货时间、煤炭品种、数量、收货单位等，以便查询和追溯。七、监督与考核（一）内部监督1.审计监督审计部门定期对供煤运营管理情况进行审计，检查采购、运输储存、销售等环节的合规性和内部控制有效性。对审计发现的问题提出整改意见，督促相关部门进行整改。2.日常监督各部门应加强对本部门业务的日常监督，确保各项工作按照规范制度执行。建立内部监督检查机制，定期对供煤运营管理情况进行检查，发现问题及时处理。（二）考核机制1.考核指标设定制定供煤运营管理考核指标体系，包括煤炭质量、交货期、成本控制、客户满意度等方面。考核指标应明确、具体、可量化，便于考核评价。2.考核周期与方式考核周期可根据实际情况确定，一般为季度或年度考核。采用定量与定性相结合的考核方式，对各部门和相关人员的供煤运营管理工作进行全面考核评价。3.考核结果应用根据考核结果，对表现优秀的部门和个人给予奖励，如奖金、荣誉证书等。对考核不合格