生产企业巡回检查制度

PAGE生产企业巡回检查制度一、总则（一）目的为加强生产企业的生产管理，确保生产活动的正常运行，及时发现和消除生产过程中的安全隐患、质量问题以及其他异常情况，保障员工生命安全和企业财产安全，提高产品质量和生产效率，特制定本巡回检查制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有生产车间、仓库、设备设施以及与生产相关的各个环节和区域。（三）基本原则1.定期检查与不定期抽查相结合原则。巡回检查应按照规定的时间间隔进行定期检查，同时根据生产实际情况进行不定期抽查，确保检查的全面性和及时性。2.专业检查与综合检查相结合原则。由各专业部门对其负责的领域进行专业检查，同时组织跨部门的综合检查，以获取全面的生产信息。3.问题导向原则。以发现问题、解决问题为核心，对检查中发现的各类问题进行详细记录、分析，并及时采取有效的整改措施。4.责任追究原则。对因巡回检查不到位、问题整改不力等导致事故发生或造成严重后果的，依法依规追究相关人员的责任。二、巡回检查组织架构与职责分工（一）巡回检查领导小组成立以公司总经理为组长，各副总经理为副组长，各部门负责人为成员的巡回检查领导小组。其职责如下：1.全面领导公司的巡回检查工作，制定巡回检查工作方针和目标。2.审批巡回检查制度、计划和报告，协调解决巡回检查工作中的重大问题。3.根据公司生产经营情况，决定巡回检查的频次、范围和重点内容。（二）巡回检查工作小组1.安全检查小组由安全管理部门牵头，各车间安全员参与组成。负责检查生产现场的安全设施、操作规程执行情况、员工安全防护用品佩戴等安全相关事项。2.质量检查小组由质量管理部门主导，各生产车间质量检验员配合组成。对生产过程中的原材料、半成品、成品质量进行检查，监督质量控制措施的执行情况。3.设备检查小组由设备管理部门负责，各车间设备维修人员协助组成。对生产设备的运行状况、维护保养情况、设备完好率等进行检查，确保设备正常运行。4.生产现场检查小组由生产管理部门组织，各车间班组长参与组成。主要检查生产现场的5S管理（整理、整顿、清扫、清洁、素养）情况、生产进度、物料供应等生产现场相关问题。（三）各小组职责1.安全检查小组职责负责制定安全巡回检查计划，明确检查内容、标准和频次。按照计划对生产现场进行安全检查，及时发现安全隐患，如消防设施是否完好有效、电气设备是否存在漏电现象、危险化学品储存是否符合规定等，并做好记录。对检查中发现的安全问题，下达整改通知书，责令相关责任部门限期整改，并跟踪整改情况，直至问题解决。定期对安全巡回检查情况进行总结分析，提出改进安全管理工作的建议和措施。2.质量检查小组职责制定质量巡回检查方案，确定检查的产品范围、质量控制点和检查方法。对生产过程中的原材料进货检验、生产过程中的质量控制、成品出厂检验等环节进行检查，查看检验记录是否完整、检验标准是否执行到位等。对发现的质量问题进行分析，查找原因，提出整改意见，并监督整改措施的落实，防止不合格产品流入下道工序或出厂。收集、整理质量巡回检查数据，定期向质量管理部门汇报质量状况，为质量改进提供依据。3.设备检查小组职责编制设备巡回检查计划，明确设备检查的部位、项目和周期。对生产设备进行巡回检查，检查设备的运行参数是否正常、零部件是否磨损、润滑情况是否良好等，及时发现设备故障隐患。督促设备维护保养人员按照规定对设备进行维护保养，对设备维修情况进行跟踪检查，确保设备维修质量。根据设备巡回检查结果，提出设备更新、改造和维修计划的建议，提高设备的可靠性和生产效率。4.生产现场检查小组职责制定生产现场巡回检查计划，规定检查的区域、内容和时间要求。检查生产现场的物料摆放是否整齐、通道是否畅通、环境卫生是否符合要求等5S管理情况。了解生产进度，检查各生产环节的衔接是否顺畅，物料供应是否及时，人员出勤和工作状态是否良好等。对生产现场发现的问题及时进行协调解决，确保生产现场秩序井然，生产活动正常进行。三、巡回检查计划与实施（一）巡回检查计划制定1.各检查小组应根据本部门的职责和生产实际情况，每月制定详细的巡回检查计划。计划应明确检查的区域、内容、标准、频次以及检查人员安排等。2.巡回检查计划应提前报巡回检查领导小组审批，经批准后严格按照计划组织实施。如因生产任务调整、设备改造等原因需要变更计划，应及时报领导小组批准，并做好记录。（二）巡回检查实施流程1.检查准备检查人员应熟悉检查内容、标准和方法，携带必要的检查工具和记录表格。提前通知被检查部门或区域，告知检查的时间、内容和要求，以便其做好准备。2.现场检查检查人员按照巡回检查计划对生产现场、设备设施、文件记录等进行全面细致的检查。检查过程中应认真观察、详细询问、仔细测量，确保检查结果的准确性。对检查中发现的问题，应及时记录在检查表中，记录内容应包括问题描述、发现位置、发现时间、责任人等信息。3.问题反馈与沟通检查结束后，检查人员应及时与被检查部门负责人进行沟通，反馈检查中发现的问题，并就问题的整改措施和期限达成共识。对于重大问题或涉及多个部门的问题，应组织相关部门召开专题会议进行讨论，明确责任和整改要求。4.整改跟踪被检查部门应按照整改要求制定整改计划，明确整改措施、责任人及整改期限，并认真组织实施。检查小组应定期对整改情况进行跟踪检查，确保整改工作按时完成。对整改不力的部门，应进行督促和问责。四、巡回检查内容与标准（一）安全检查内容与标准1.安全设施检查消防设施：灭火器、消火栓、自动喷水灭火系统等应完好有效，压力正常，标识清晰，周围无障碍物。安全警示标识：在危险区域、设备设施旁等应设置明显的安全警示标识，标识内容准确、清晰、完整。防护装置：如机械防护栏、防护罩、安全光幕等应安装牢固，无损坏，能有效防止人员接触危险部位。2.电气安全检查电气设备：外观无破损、漏电现象，接地（接零）良好，电线电缆无老化、破损、私拉乱接等情况。配电箱：箱内电器元件完好，漏电保护器动作灵敏，开关标识清晰，箱门能正常关闭并上锁。电气线路：布线规范，穿管保护，线路负荷不超过额定值，无过载、短路现象。3.危险化学品管理检查储存：危险化学品应储存在专用仓库或储存柜内，分类存放，并有明显的标识。仓库应通风良好，设置防火、防爆、防雷、防静电等设施。使用：使用危险化学品时，应严格按照操作规程进行，操作人员应佩戴相应的防护用品，现场配备应急救援器材。废弃物处理：危险化学品废弃物应按照规定进行分类收集、存放和处置，不得随意丢弃。4.人员安全防护检查员工应正确佩戴和使用安全帽、安全鞋、耳塞、口罩等个人安全防护用品。对从事特种作业的人员，应检查其是否持有效证件上岗，作业过程是否符合安全操作规程。（二）质量检查内容与标准1.原材料检验检查原材料的质量证明文件，如质量检验报告、合格证等是否齐全、有效。按照原材料检验标准对原材料的外观、尺寸、性能等进行检验，确保原材料符合质量要求。对原材料的进货批次进行记录，跟踪原材料的质量稳定性。若发现原材料质量问题，应及时追溯供应商，并采取相应的处理措施。2.生产过程质量控制检查各工序的质量控制文件，如工艺流程图、作业指导书、质量检验标准等是否齐全、有效，并在现场得到严格执行。对生产过程中的关键工序和质量控制点进行重点检查，查看操作人员是否按照规定的工艺参数、操作方法进行生产，质量检验记录是否及时、准确、完整。检查生产设备的运行状况，确保设备精度满足生产要求，防止因设备故障导致产品质量问题。3.成品检验按照成品检验标准对成品的外观、尺寸、性能等进行全面检验，确保成品符合质量标准。检查成品的包装、标识是否符合要求，产品说明书是否准确、完整。对成品的检验记录进行审核，统计成品合格率，分析质量波动原因，采取改进措施提高产品质量。（三）设备检查内容与标准1.设备运行状况检查检查设备的运行参数，如温度、压力、转速、电流、电压等是否在规定范围内，设备运行是否平稳，有无异常振动、噪声等现象。观察设备的运行状态指示灯，判断设备是否正常运行，有无故障报警信号。检查设备的自动化控制系统，确保其功能正常，程序运行稳定，能够准确控制设备的运行。2.设备维护保养情况检查查看设备的维护保养记录，检查是否按照规定的时间间隔和维护内容进行了维护保养，维护保养记录是否完整、准确。检查设备的润滑情况，润滑油（脂）的油位、油质是否符合要求，润滑部位是否按时加注润滑油（脂）。检查设备的易损件更换情况，易损件是否及时更换，更换后的设备性能是否恢复正常。3.设备完好率检查按照设备完好标准对设备进行检查，设备的零部件应齐全、完整，无缺损、变形等情况。设备的外观应整洁，无明显的锈蚀、油漆脱落等现象。设备的电气系统、液压系统、气动系统等应性能良好，无泄漏、堵塞等问题。（四）生产现场检查内容与标准1.5S管理检查整理：生产现场应区分必需品和非必需品，将非必需品清理出现场，保持工作场所的整洁。整顿：必需品应分类摆放，整齐有序，并有明确的标识，便于取用和归还。清扫：生产现场应定期进行清扫，保持地面、设备、工具等清洁卫生无杂物。清洁：将整理、整顿、清扫进行到底，且维持其成果，形成制度化、规范化。素养：员工应养成良好的工作习惯，自觉遵守5S规定，保持良好的工作态度和职业素养。2.生产进度检查对照生产计划，检查各生产环节的实际进度，查看是否与计划相符，有无延误现象。分析生产进度延误的原因，如设备故障、人员不足、物料供应不及时等，并与相关部门协调解决。3.物料管理检查物料的存放应符合要求，按照物料的特性、规格、批次等分类存放，并有明显的标识。检查物料的库存数量，确保物料供应满足生产需求，同时避免物料积压或缺货。对物料的出入库进行检查，查看出入库记录是否准确、完整，手续是否齐全。五、巡回检查记录与报告（一）巡回检查记录1.各检查小组应使用统一的巡回检查记录表，对每次检查的情况进行详细记录。记录应字迹清晰、内容完整、客观真实。2.巡回检查记录应包括检查日期、检查区域、检查人员、检查内容、发现问题、整改要求、整改期限等信息。对于发现的问题，应详细描述问题的现状、位置、可能产生的影响等。3.检查人员应在检查结束后及时填写巡回检查记录表，并签字确认。记录表应妥善保存，以备查阅和追溯。（二）巡回检查报告1.各检查小组应定期对巡回检查情况进行总结分析，形成巡回检查报告。报告应包括检查概况、发现的主要问题、整改情况、存在问题的原因分析以及改进建议等内容。2.巡回检查报告应采用书面形式，语言简洁明了，数据准确可靠。报告应在规定的时间内提交给巡回检查领导小组和相关部门。3.巡回检查领导小组应根据各检查小组提交的报告，召开会议进行讨论和研究，制定针对性的改进措施，推动公司生产管理水平的不断提高。六、整改与跟踪（一）整改责任落实1.对于巡回检查中发现的问题，应明确整改责任部门和责任人。整改责任部门应根据问题的性质和实际情况，制定具体的整改措施，确保问题得到有效解决。2.整改责任人应按照整改要求组织实施整改工作，确保整改工作按时、按质、按量完成。在整改过程中，如遇到困难或需要协调其他部门的支持，应及时向部门负责人汇报，共同推进整改工作。（二）整改期限确定1.根据问题的严重程度和整改难度，合理确定整改期限。一般问题应在[X]个工作日内完成整改，重大问题应在[X]个工作日内制定整改计划，并在规定的时间内完成整改。2.整改期限应明确写入整改通知书或整改计划中，并告知整改责任部门和相关人员。整改责任部门应严格按照规定的期限完成整改工作，不得拖延。（三）整改跟踪与验收1.检查小组应负责对整改情况进行跟踪检查，定期了解整改工作的进展情况。在整改期限到达前，对整改责任部门的整改工作进行预验收，确保整改工作符合要求。2.整改工作完成后，整改责任部门应向检查小组提交整改报告和相关证明材料，申请整改验收。检查小组应组织相关人员对整改情况进行现场验收，验收合格后签署验收意见。3.对整改不力或未按时完成整改的部门和责任人，应按照公司相关规定进行严肃处理，责令其重新整改，直至问题解决。同时，对整改工作中表现突出的部门和个人，应给予表扬和奖励。七、附则（一）培训与宣贯1.公司应定期组织巡回检查制度的培训