食品生产索证索票制度

PAGE食品生产索证索票制度一、总则（一）目的为规范食品生产经营活动，加强食品质量安全管理，保障消费者的身体健康和生命安全，依据《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规，结合本公司实际情况，制定本索证索票制度。（二）适用范围本制度适用于本公司食品生产全过程中涉及的原材料采购、生产过程中的物料流转以及成品销售等环节的索证索票管理。（三）基本原则1.依法依规原则严格遵守国家有关食品安全的法律法规和行业标准，确保索证索票工作合法合规。2.真实有效原则所索取的票证必须真实、准确、完整，能够有效证明食品及相关产品的来源、质量等信息。3.全程追溯原则建立完善的索证索票档案，实现食品从原材料采购到成品销售全过程的可追溯性。二、采购环节索证索票要求（一）供应商资质证明文件索取1.营业执照向供应商索取具有合法经营资格的营业执照副本复印件，并加盖供应商公章。营业执照应包含经营范围、法定代表人等信息，确保供应商具备从事食品相关业务的资质。2.食品生产许可证或食品经营许可证对于从事食品生产的供应商，索取其食品生产许可证副本复印件；对于从事食品经营的供应商，索取其食品经营许可证副本复印件。许可证应在有效期内，且经营范围涵盖所供应的食品类别。3.产品合格证明文件要求供应商提供每批次产品的合格证明文件，如检验报告、质量合格证等。合格证明文件应能证明所供应产品符合国家相关食品安全标准。（二）采购合同及票据索取1.采购合同签订详细的采购合同，明确双方的权利和义务，包括食品的名称、规格、数量、价格、交货日期、质量要求、验收标准等内容。采购合同应加盖双方公章，并妥善保存。2.购货发票索取供应商开具的购货发票，发票内容应清晰准确，包括食品名称、规格、数量、金额、购货日期等信息。发票应加盖供应商发票专用章。（三）索证索票流程1.采购部门在与供应商洽谈采购业务时，应向供应商明确索证索票要求。2.供应商应在供货前将相关资质证明文件和票据提供给采购部门。采购部门应对所提供的文件和票据进行审核，确保其真实、有效、完整。3.审核无误后，采购部门将资质证明文件复印件和票据原件或复印件整理归档，并建立电子档案。电子档案应与纸质档案内容一致，便于查询和管理。三、生产过程中物料流转索证索票要求（一）原材料领用索证索票1.领料单生产部门根据生产计划填写领料单，注明原材料名称、规格、数量等信息。领料单应经相关负责人审批签字。2.原材料入库记录仓库管理人员在原材料入库时，应详细记录原材料的入库日期、供应商名称、规格、数量、批次等信息，并与采购部门提供的索证索票资料进行核对。（二）生产过程中半成品、成品流转索证索票1.生产记录各生产环节应详细记录生产过程中的各项信息，包括原材料投入量、半成品产量、成品产量、生产日期、批次号等。生产记录应真实、准确、完整，并有操作人员签字确认。2.流转单据半成品、成品在流转过程中，应填写流转单据，注明产品名称、规格、数量、流转日期、流转环节等信息。流转单据应经相关负责人签字确认，确保产品流转过程可追溯。四、销售环节索证索票要求（一）销售合同及票据索取1.销售合同与客户签订销售合同，明确销售食品的名称、规格、数量、价格、交货日期、质量要求、验收标准等内容。销售合同应加盖双方公章，并妥善保存。2.销售发票向客户开具销售发票，发票内容应清晰准确，包括食品名称、规格、数量、金额、购货日期等信息。发票应加盖本公司发票专用章。（二）客户资质证明文件索取对于企业客户，索取其营业执照副本复印件，并加盖客户公章。对于个体工商户客户，索取其营业执照复印件或身份证复印件。（三）索证索票流程1.销售部门在与客户洽谈销售业务时，应向客户明确索证索票要求。2.客户应在购货前将相关资质证明文件提供给销售部门。销售部门应对所提供的文件进行审核，确保其真实、有效。3.销售业务完成后，销售部门应及时整理销售合同、发票及客户资质证明文件等资料，并建立电子档案。电子档案应与纸质档案内容一致，便于查询和管理。五、索证索票档案管理（一）档案建立1.采购环节索证索票档案应包括供应商资质证明文件复印件、采购合同、购货发票等。2.生产过程中物料流转索证索票档案应包括领料单、原材料入库记录、生产记录、流转单据等。3.销售环节索证索票档案应包括销售合同、销售发票、客户资质证明文件等。（二）档案保存期限索证索票档案应妥善保存，保存期限不得少于食品保质期满后一年；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。（三）档案查阅与使用1.内部查阅公司内部人员因工作需要查阅索证索票档案时，应填写查阅申请表，经部门负责人批准后，方可查阅。查阅人员应在指定地点查阅，不得擅自复印、拍照或带出档案资料。2.外部查阅因行政监管部门检查等特殊原因需要提供索证索票档案资料时，应经公司负责人批准，并按照相关规定办理借阅手续。借阅人员应妥善保管档案资料，按时归还。六、培训与监督（一）培训1.定期组织公司员工参加索证索票制度培训，培训内容包括法律法规、制度要求、操作流程等。2.通过案例分析、实际操作等方式，提高员工对索证索票工作重要性的认识和实际操作能力。（二）监督1.设立专门的监督小组，定期对公司各部门索证索票制度执行情况进行检查。2.检查内容包括索证索票资料的完整性、真实性、有效性，以及档