搅拌站生产记录管理制度

PAGE搅拌站生产记录管理制度一、总则（一）目的为加强搅拌站生产过程的规范化管理，确保生产记录真实、准确、完整、可追溯，有效控制产品质量，保障生产运营的顺利进行，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于本搅拌站内所有生产活动的记录管理，包括原材料采购、储存、计量，混凝土生产过程控制，成品混凝土的交付等环节。（三）职责分工1.生产部门负责组织生产记录的填写、收集、整理和初步审核工作。确保生产记录及时、准确反映生产实际情况。2.质量部门负责对生产记录中涉及质量控制的内容进行审核和监督。依据生产记录对产品质量进行追溯和分析。3.物资部门负责原材料采购记录的填写与管理，确保原材料来源可追溯。配合生产部门做好物资出入库记录的核对工作。4.设备部门负责设备运行记录的填写和维护，保证设备运行状况记录完整。对设备故障及维修记录进行整理和归档。5.综合管理部门负责生产记录的统一归档和保管，制定档案管理制度。按照规定的期限和程序对生产记录进行销毁处理。二、生产记录的内容与要求（一）原材料记录1.采购记录详细记录原材料供应商名称、地址、联系方式。采购日期、品种、规格、数量、单价、总价。质量证明文件编号及内容摘要，包括质量检验报告、合格证等。2.入库记录入库日期、原材料名称、规格、批次、数量。验收情况，如外观质量、检验结果等。存放位置及仓位编号。3.库存盘点记录盘点日期、原材料名称、规格、实际库存数量。与账面库存数量的差异及原因分析。（二）生产过程记录1.混凝土配合比记录配合比编号、设计强度等级、抗渗等级等设计要求。水泥、砂、石、外加剂、掺合料等原材料品种、规格及用量。水灰比、坍落度、扩展度等性能指标。配合比调整记录及原因说明。2.生产设备运行记录设备名称、型号、编号。运行日期、启动时间、停机时间、累计运行时长。设备运行参数，如搅拌主机转速、计量设备精度等。设备故障情况记录，包括故障发生时间、现象、处理措施及维修人员签名。3.生产过程操作记录每盘混凝土生产时间、投料顺序、搅拌时间。计量设备的读数及校准情况。生产过程中出现的异常情况记录，如原材料质量波动、设备突发故障等，以及采取的应急措施。（三）成品混凝土记录1.出站记录混凝土出站时间、车次、规格、数量。实测坍落度、扩展度等性能指标。随车发货单编号及内容，包括工程名称、浇筑部位、混凝土强度等级等。2.运输记录运输车辆车牌号、司机姓名。发车时间、到达时间、运输路线。运输过程中混凝土状态记录，如是否出现离析、坍落度损失等情况及处理措施。3.交货记录交货时间、地点、工程名称、浇筑部位。混凝土强度等级、数量。交货时混凝土的实测性能指标，与出站指标的对比情况。收货单位及人员签字确认。三、生产记录的填写规范1.记录填写应及时、准确、清晰生产过程中的各项数据应在发生时立即记录，不得事后补记或追记。填写内容应真实反映实际情况，数据准确无误，字迹清晰可辨。2.采用统一的格式和标准各类生产记录应按照规定的格式进行填写，确保内容完整、规范。对于必填项，应全部填写，不得遗漏。3.使用规范的计量单位原材料的数量、混凝土的配合比用量等应使用法定计量单位，如千克（kg）、立方米（m³）等。4.签字确认制度生产记录涉及的操作人员、检验人员、审核人员等应在相应位置签字确认，以明确责任。签字应使用全名，不得代签。四、生产记录的收集与整理1.收集频率生产部门应每日对当天的生产记录进行收集，确保记录的及时性。对于一些临时性的生产任务或特殊情况，应及时收集相关记录。2.整理要求收集后的生产记录应按照类别进行整理，如原材料记录、生产过程记录、成品混凝土记录等。对同一类记录，应按照时间顺序进行排列，便于查阅和追溯。检查记录是否完整，如有缺失或不清晰的部分，应及时与相关人员核实补充。五、生产记录的审核与监督1.初步审核生产部门在收集整理生产记录后，应首先进行初步审核。审核内容包括记录的完整性、准确性、填写规范等，确保记录符合要求。2.质量部门审核质量部门对涉及质量控制的生产记录进行重点审核。检查原材料质量检验记录、混凝土配合比执行情况、成品混凝土质量指标等是否符合质量标准。对审核中发现的问题及时反馈给生产部门，并要求其进行整改。3.定期监督检查综合管理部门定期对生产记录的管理情况进行监督检查。检查记录的归档是否规范、保管是否妥善、查阅是否方便等。对发现的违规行为及时进行纠正，并按照相关规定进行处理。六、生产记录的存储与保管1.存储方式生产记录应采用纸质档案与电子档案相结合的方式进行存储。纸质档案应分类装订成册，存放在专用的档案柜中，确保存放整齐、有序。电子档案应按照规定的文件夹结构进行存储，文件命名应规范，便于查找和识别。2.保管期限原材料采购记录、混凝土配合比记录等重要生产记录应长期保存。生产过程操作记录、成品混凝土出站记录等一般保存期限为[X]年。具体保管期限可根据国家法律法规和行业标准进行调整。3.档案管理要求档案管理人员应定期对生产记录进行检查，防止档案损坏、丢失。建立档案借阅制度，严格控制档案的借阅范围和借阅手续。对超过保管期限的生产记录，应按照规定的程序进行销毁处理，并做好销毁记录。七、生产记录的查阅与使用1.查阅权限公司内部人员因工作需要查阅生产记录的，应填写查阅申请表，注明查阅目的、内容、时间等。经部门负责人批准后，方可到档案管理部门查阅。涉及质量追溯、事故调查等特殊情况，需查阅生产记录的，应经公司主管领导批准。2.查阅要求查阅人员应在档案管理部门指定的地点查阅生产记录，不得擅自将记录带出。查阅过程中应爱护记录，不得涂改、损坏、丢失。查阅完毕后，应及时归还档案，并在查阅登记表上签字确认。3.生产记录的使用生产记录可用于产品质量追溯、生产过程分析、成本核算、客户投诉处理等工作。在使用生产记录时，应确保其真实性和保密性，不得泄露给无关人员。八、生产记录的保密规定1.保密范围生产记录中涉及的原材料供应商信息、混凝土配合比数据、客户订单信息等属于保密内容。任何可能影响公司商业利益和生产运营安全的记录信息均在保密范围内。2.保密措施档案管理部门应采取必要的安全措施，如设置门禁、安装监控设备等，确保生产记录的存储安全。对涉及保密内容的生产记录，应严格限制查阅人员范围，并要求查阅人员签订保密协议。禁止通过互联网、电子邮件等方式传输涉及保密的生产记录，如需传递，应采用加密存储介质或专人送达等方式。九、违规处理1.对违反生产记录管理制度的行为，将视情节轻重给予相应的处罚对于未及时、准确填写生产记录的，给予警告处分，并责令其限期改正。对故意篡改、伪造生产记录的，给予记过以上处分，情节严重的予以辞退，并依法追究其法律责任。因保管不善导致生产记录丢失、损坏的，对相关责任人给予经济处罚，并要求其采取措施进行补救。2.对在生产记录管理工作中表现