安全生产管理信息系统管理制度

PAGE安全生产管理信息系统管理制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，提高安全生产信息化水平，规范安全生产管理信息系统的使用与维护，保障公司生产经营活动的安全、稳定运行，依据国家相关法律法规和行业标准，结合本公司实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及安全生产管理信息系统的使用部门、人员以及相关业务流程。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家安全生产相关法律法规、行业标准以及信息安全相关规定，确保系统建设与运行合法合规。2.实用性原则：以满足公司安全生产管理实际需求为出发点，注重系统功能的实用性和可操作性，提高安全生产管理效率。3.安全性原则：采取有效的安全防护措施，保障系统数据的安全、可靠，防止信息泄露、篡改和丢失。4.规范性原则：规范系统的使用流程、操作规范以及数据录入标准，确保系统运行的规范化和标准化。5.持续改进原则：根据公司安全生产管理的发展和变化，不断优化系统功能，持续改进系统运行效果。二、系统管理职责（一）信息管理部门职责1.负责安全生产管理信息系统的整体规划、建设与升级工作，制定系统建设方案和技术标准。2.组织实施系统的选型、采购、安装、调试等工作，确保系统的正常运行环境。3.建立健全系统安全防护体系，制定信息安全管理制度，保障系统数据安全。4.负责系统用户账号的创建、分配、权限设置和管理工作，定期对用户账号进行清理和审核。5.对系统运行情况进行监控和维护，及时处理系统故障和问题，保障系统的稳定运行。6.组织开展系统培训工作，提高用户对系统的操作技能和应用水平。（二）安全生产管理部门职责1.负责提出安全生产管理信息系统的功能需求和业务流程优化建议，参与系统建设方案的评审。2.指导和监督各部门正确使用安全生产管理信息系统，确保系统数据的准确性和完整性。3.负责系统中安全生产相关数据的审核、分析和应用，为安全生产决策提供支持。4.组织开展安全生产管理信息系统的应用培训和推广工作，提高员工对系统的认知度和使用率。5.配合信息管理部门做好系统的安全管理工作，对涉及安全生产的信息安全事件进行调查和处理。（三）使用部门职责1.负责本部门在安全生产管理信息系统中的数据录入、更新和维护工作，确保数据真实、准确、及时。2.按照系统操作规范和业务流程要求，正确使用系统各项功能，及时处理系统反馈的安全生产相关问题。3.配合信息管理部门和安全生产管理部门做好系统的培训、测试、升级等工作，积极提出系统优化建议。4.负责本部门系统账号的安全管理工作，定期更换密码，防止账号被盗用。三、系统建设与维护（一）系统建设1.需求调研与分析信息管理部门会同安全生产管理部门及相关使用部门，对公司安全生产管理业务进行全面调研，深入了解业务流程、工作需求和存在的问题，形成详细的需求分析报告。2.方案设计与评审根据需求分析报告，信息管理部门组织设计系统建设方案，明确系统功能模块、技术架构、数据架构、安全设计等内容。方案设计完成后，组织相关部门和专家进行评审，确保方案的科学性、合理性和可行性。3.系统选型与采购依据系统建设方案，进行系统选型工作。对市场上的相关产品进行调研、比较和评估，选择符合公司需求、技术先进、质量可靠、服务良好的系统产品。按照公司采购管理制度，进行系统采购工作。4.系统开发与集成对于定制开发的系统部分，信息管理部门组织开发团队进行系统开发工作，严格按照软件开发规范和流程进行编码、测试、调试等工作。同时，做好与公司现有其他信息系统的集成工作，确保数据流通和业务协同。5.系统测试与验收系统开发完成后，进行全面的测试工作，包括功能测试、性能测试、安全测试、兼容性测试等。测试合格后，组织相关部门和人员进行系统验收，形成验收报告。验收通过后，系统正式上线运行。（二）系统维护1.日常维护信息管理部门安排专人负责系统的日常维护工作，包括服务器维护、网络维护、软件系统监控等。定期对系统硬件设备进行巡检，检查设备运行状态，及时处理硬件故障。对软件系统进行实时监控，及时发现并解决系统运行中出现的问题。2.故障处理建立系统故障应急处理机制，当系统出现故障时，维护人员应立即响应，迅速判断故障原因，采取有效的措施进行修复。对于一般性故障，应在规定时间内恢复系统正常运行；对于重大故障，应及时启动应急预案，并向上级报告。故障处理完成后,要对故障原因进行分析总结，采取相应的防范措施，避免类似故障再次发生。3.数据备份与恢复制定系统数据备份策略，定期对系统中的重要数据进行备份，备份数据应存储在安全可靠的介质上，并异地存放。建立数据恢复演练机制，定期进行数据恢复演练，确保在数据丢失或损坏时能够快速恢复数据，保证系统业务的连续性。4.系统升级与优化根据公司安全生产管理业务发展和技术进步的需要，及时对系统进行升级和优化。升级和优化工作应制定详细的计划，在升级前进行充分的测试，确保升级后的系统稳定运行，功能得到进一步完善。四、系统使用管理（一）用户账号管理1.用户账号创建信息管理部门根据使用部门提交的用户账号申请，为新用户创建系统账号。创建账号时，应按照公司统一的命名规则进行命名，并设置初始密码。用户账号应与员工真实身份相对应，严禁使用他人账号登录系统。2.用户权限设置根据用户的工作职责和系统操作需求，信息管理部门为用户设置相应的系统权限。权限设置应遵循最小化原则，确保用户仅具有完成其工作职责所需的操作权限。权限设置完成后，应进行审核和确认，并记录在案。3.用户账号变更与注销当用户的工作职责发生变化或离职时，使用部门应及时通知信息管理部门，对用户账号的权限进行变更或注销。信息管理部门在接到通知后，应及时进行相应的操作，并做好记录。（二）系统操作规范1.用户登录用户应使用分配给自己的账号和密码登录安全生产管理信息系统。登录时，应注意保护个人账号信息安全，避免在公共场所或不安全网络环境下登录系统。如发现账号异常，应及时联系信息管理部门进行处理。2.数据录入与维护用户在系统中录入的数据应真实、准确、完整，符合相关业务规定和数据格式要求。对于重要数据的录入，应进行必要的审核和验证。数据录入完成后，应及时进行保存和更新。同时，定期对系统中的数据进行核对和清理，确保数据的时效性和准确性。3.业务流程操作用户应按照公司规定的安全生产管理业务流程在系统中进行操作。操作过程中，应严格遵循系统提示和操作指南，确保业务流程的顺利执行。如遇系统故障或操作疑问，应及时联系系统维护人员或相关业务部门进行咨询和处理。4.系统退出用户使用完系统后，应及时退出系统。严禁在未退出系统的情况下离开工作岗位，防止他人冒用账号进行非法操作。（三）系统培训与推广1.培训计划制定信息管理部门会同安全生产管理部门，根据公司安全生产管理信息系统建设进度和用户需求，制定系统培训计划。培训计划应明确培训目标、培训内容、培训方式、培训时间、培训人员等内容。2.培训实施按照培训计划，组织开展系统培训工作。培训方式可采用集中培训、在线培训、现场指导等多种形式相结合。培训内容应包括系统概述、功能介绍、操作流程、数据录入规范、安全注意事项等。培训过程中，应注重与用户的互动交流，及时解答用户提出的问题。3.培训效果评估培训结束后，对用户进行培训效果评估。评估方式可采用考试、实际操作考核、用户反馈等多种形式。通过评估，了解用户对系统知识和操作技能的掌握程度，发现培训中存在的问题，及时进行改进和完善。4.系统推广安全生产管理部门负责组织开展系统推广工作，向各部门宣传系统的功能和优势，提高员工对系统的认知度和接受度。鼓励员工积极使用系统，充分发挥系统在安全生产管理中的作用。同时，对系统使用效果好的部门和个人进行表彰和奖励。五、系统安全管理（一）安全策略制定1.信息管理部门根据国家信息安全相关法律法规和行业标准，结合公司安全生产管理信息系统的特点，制定系统安全策略。安全策略应涵盖网络安全、数据安全、用户认证与授权、访问控制、安全审计等方面内容。2.安全策略应定期进行评估和修订，确保其有效性和适应性。随着公司业务发展、技术进步以及网络安全形势的变化，及时调整安全策略，防范新出现的安全风险。（二）网络安全防护1.建立公司内部网络安全防护体系，包括防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等。防火墙应设置合理的访问规则，限制外部非法网络访问；入侵检测系统应实时监测网络流量，及时发现并阻止异常流量和攻击行为；防病毒软件应定期更新病毒库，对系统和存储设备进行病毒扫描和查杀。2.加强公司内部网络的安全管理，规范网络设备的配置和使用。严禁员工私自接入外部网络设备，严禁在公司内部网络中使用未经授权的网络应用程序。定期对网络设备进行巡检和维护，确保网络设备的正常运行。（三）数据安全管理1.对系统中的重要数据进行分类分级管理，根据数据的敏感程度和重要性，采取不同的数据安全保护措施。对于涉及公司机密和关键业务的数据，应进行加密存储和传输，并严格限制访问权限。2.建立数据安全备份机制，定期对系统数据进行备份，并将备份数据存储在安全可靠的介质上，异地存放。同时，制定数据恢复计划，确保在数据遭受破坏或丢失时能够快速恢复数据，保障公司业务的连续性。3.加强对数据访问的控制和审计，严格按照用户权限进行数据访问。建立数据访问日志，记录所有的数据访问操作，以便进行事后审计和追踪。对异常的数据访问行为进行及时预警和处理。（四）用户认证与授权管理1.采用多因素认证方式，如用户名/密码、数字证书、动态口令等，加强用户身份认证的安全性。用户密码应具有一定的强度要求，定期更换密码，并避免使用简单易猜的密码。2.严格按照用户工作职责和业务需求进行用户授权管理，确保用户仅具有完成其工作所需的操作权限。定期对用户权限进行审核和清理，及时调整因工作变动而不再需要的权限。3.加强对用户认证与授权过程的安全审计，记录用户认证和授权操作的相关信息，对异常的认证和授权行为进行及时监测和处理。（五）安全审计与监督1.建立系统安全审计机制，对系统的各类操作和活动进行审计记录。审计内容包括用户登录、数据访问、系统配置更改、安全事件等。审计记录应保存一定期限，以便进行事后查询和分析。2.定期对系统安全审计记录进行分析，及时发现潜在的安全问题和违规行为。对于发现的安全问题，应立即采取措施进行处理，并向上级报告。同时，对违规行为进行调查和处理，追究相关人员的责任。3.信息管理部门应定期对系统安全状况进行自我评估和检查，及时发现并整改存在的安全隐患。同时，配合公司内部审计部门和外部监管机构对系统安全管理情况进行审计和监督，确保系统安全管理工作符合相关要求。六、系统数据管理（一）数据质量管理1.建立数据质量管理制度，明确数据质量管理的目标、流程、责任和考核机制。数据质量管理应贯穿数据的整个生命周期，包括数据录入、存储、使用、维护等环节。2.加强对数据录入环节的数据质量控制，制定数据录入规范和审核标准。数据录入人员应严格按照规范进行数据录入，确保数据的准确性和完整性。录入完成后，应进行必要的审核和验证，避免错误数据进入系统。3.定期对系统中的数据进行质量检查和评估，采用数据比对、数据抽样检查、业务逻辑校验等方法，及时发现和纠正数据质量问题。对于数据质量问题严重的部门和个人，进行相应的考核和处罚。（二）数据备份与恢复管理1.按照数据备份策略，定期对系统中的重要数据进行备份。备份数据应包括系统配置数据、业务数据、日志数据等。备份介质应选择安全可靠的存储设备，如磁带、磁盘阵列、云存储等，并异地存放。2.建立数据恢复演练计划，定期进行数据恢复演练。演练应模拟数据丢失或损坏的场景，检验数据备份的完整性和可恢复性，以及数据恢复流程的有效性。通过演练，发现并解决数据恢复过程中存在的问题，提高数据恢复能力。3.在数据恢复演练过程中，应详细记录演练过程和结果，形成演练报告。演练报告应包括演练背景、演练过程、演练结果分析、改进措施等内容。根据演练报告，对数据备份与恢复策略和流程进行优化和完善。（三）数据共享与交换管理1.明确系统数据共享与交换的原则、范围和流程。在确保数据安全和保密的前提下，实现公司内部各部门之间的数据共享与交换，提高工作效率和协同效果。2.建立数据共享与交