落实生产记录台账制度

PAGE落实生产记录台账制度一、总则（一）目的为加强公司生产管理，规范生产记录行为，确保生产过程可追溯，保障产品质量安全，依据相关法律法规及行业标准，特制定本生产记录台账制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及产品生产的部门、车间及相关岗位。（三）基本原则1.真实性原则：生产记录应如实反映生产过程中的各项活动、数据及信息，不得虚报、瞒报、漏报。2.完整性原则：涵盖生产全过程，包括原材料采购、生产加工、质量检验、设备运行、人员操作等各个环节，确保记录无遗漏。3.及时性原则：生产活动发生后，应及时进行记录，不得拖延，以保证记录的时效性和准确性。4.规范性原则：记录应按照规定的格式、内容和要求进行填写，字迹清晰、工整，数据准确、可靠。二、生产记录台账的内容与要求（一）原材料采购记录1.供应商信息：记录供应商名称、地址、联系方式、资质证明等。2.采购日期：明确原材料的采购时间。3.原材料名称、规格、型号：详细描述所采购原材料的具体信息。4.数量、单价、总价：准确记录采购的数量、单价及总价。5.质量检验情况：记录原材料到货后的质量检验结果，包括检验项目、标准、实际检验数据及结论。（二）生产过程记录1.生产批次号：为每个生产批次赋予唯一的标识，便于追溯和管理。2.生产日期：记录该批次产品的生产时间。3.生产设备信息：包括设备名称、型号、编号、运行状况等。4.生产工艺参数：如温度、压力、转速、时间等关键工艺参数的设定值及实际执行情况。5.人员操作记录：记录参与生产的人员姓名、岗位、操作内容及时间。6.物料投入产出记录：详细记录生产过程中各种原材料、辅料、包装材料的投入量，以及成品、半成品、废料的产出量。（三）质量检验记录1.检验项目：明确对产品进行检验的各项指标，如外观、尺寸、性能、安全性等。2.检验标准：注明所依据的国家标准、行业标准或企业内部标准。3.检验方法：记录采用的检验手段和工具。4.检验数据：如实填写检验过程中获取的各项数据。5.检验结论：根据检验数据给出产品是否合格的判定结论。6.检验人员签名：检验人员对检验结果负责，需签字确认。（四）设备运行记录1.设备日常维护记录：包括设备的清洁、润滑保养、紧固检查等维护工作的执行情况，记录维护时间、维护内容及维护人员。2.设备故障记录：详细记录设备发生故障的时间、现象、原因分析及处理措施，故障处理后应记录维修人员、维修时间及更换的零部件等信息。3.设备运行参数记录：如设备的温度、压力、电流、电压等运行参数的实时监测数据，记录时间间隔应根据设备特性合理设定。（五）包装与标识记录1.包装材料使用记录：记录包装材料的名称、规格、型号、数量及使用时间。2.产品标识信息：包括产品名称、规格、型号、批次号、生产日期、保质期、使用说明、警示标识等内容的标注情况。3.包装过程记录：记录包装操作的时间、人员、包装方式及包装质量检查情况。三、生产记录台账的填写规范（一）填写要求1.字迹清晰：使用钢笔、中性笔或打印机进行填写，确保字迹清晰可辨，不得使用铅笔或易褪色的笔。2.内容完整：按照规定的栏目逐一填写，不得有空缺或遗漏。如遇不涉及的项目，应填写“无”或“/”。3.数据准确：记录的数据应真实可靠，不得随意涂改。如需修改，应采用规范的修改方法，在原数据上划一条横线，在其上方填写正确数据，并加盖修改人员的印章或签名。4.签名规范：所有涉及人员签名应使用全名，不得使用简称或代号。（二）填写频率1.原材料采购记录：每采购一批原材料，应及时填写相关记录。2.生产过程记录：生产过程中的各项操作应实时记录，确保记录与生产活动同步。3.质量检验记录：每完成一次检验，应立即填写检验记录。4.设备运行记录：设备日常维护记录应每天填写；设备故障记录应在故障发生及处理后及时填写；设备运行参数记录应按照设定的时间间隔按时填写。5.包装与标识记录：包装操作完成后，应及时填写相关记录。四、生产记录台账的保管与存档（一）保管责任1.各部门应指定专人负责本部门生产记录台账的保管工作，确保记录的完整性和安全性。2.保管人员应具备一定的责任心和保密意识，不得擅自将记录台账提供给无关人员查阅或使用。（二）保管期限1.一般生产记录台账的保管期限为[X]年，重要产品或关键生产环节的记录台账应适当延长保管期限，具体期限根据产品特性和相关法规要求确定。2.涉及产品质量追溯、投诉处理、法律法规检查等特殊情况的记录台账，应永久保存。（三）存档方式1.生产记录台账应采用纸质档案和电子档案相结合的方式进行存档。纸质档案应分类装订成册，编制目录，便于查阅；电子档案应按照统一的命名规则和存储路径进行保存，确保数据的可检索性和安全性。2.电子档案应定期进行备份，备份介质应异地存放，防止因自然灾害、设备故障等原因导致数据丢失。（四）查阅与借阅1.公司内部人员因工作需要查阅生产记录台账时，应填写查阅申请表，注明查阅目的、内容、时间等信息，经部门负责人批准后，方可查阅。查阅过程中应在指定地点进行，不得擅自复印、拍照或带出档案室。2.外单位人员因工作需要查阅生产记录台账时，应持有单位介绍信或相关证明文件，经公司主管领导批准后，由保管人员陪同查阅，并严格按照查阅范围和要求进行操作。查阅过程中涉及的保密事项，应严格遵守公司保密制度。3.因工作需要借阅生产记录台账时，借阅人员应填写借阅申请表，注明借阅期限、归还时间等信息，经部门负责人和保管人员批准后，办理借阅手续。借阅期限届满后，借阅人员应及时归还所借记录台账，如因特殊原因需要延长借阅期限，应重新办理借阅手续。五、生产记录台账的审核与监督（一）审核流程1.各部门应定期对本部门的生产记录台账进行自查，确保记录的准确性和完整性。自查结果应形成报告，提交部门负责人审核。2.部门负责人应对本部门生产记录台账的自查报告进行审核，对发现的问题及时督促整改，并签字确认自查报告。3.公司质量部门应定期对各部门的生产记录台账进行抽查，重点检查记录的真实性、规范性和完整性。抽查结果应形成报告，提交公司管理层审阅。4.公司管理层应对质量部门提交的生产记录台账抽查报告进行审议，对存在的问题提出整改意见，并监督整改措施的落实情况。（二）监督措施1.公司设立专门的监督小组，负责对生产记录台账制度的执行情况进行日常监督检查。监督小组应定期深入各部门、车间，检查生产记录台账的填写、保管、存档等情况，发现问题及时纠正。2.建立举报机制，鼓励员工对违反生产记录台账制度的行为进行举报。对举报属实的员工，公司将给予适当奖励；对违反制度的责任人，将依法依规进行严肃处理。3.将生产记录台账制度的执行情况纳入公司绩效考核体系，对执行情况良好的部门和个人给予表彰和奖励；对执行不力的