qa生产现场巡查制度

PAGEqa生产现场巡查制度一、总则（一）目的为确保公司生产活动符合相关法律法规及行业标准要求，保证产品质量的稳定性和一致性，规范QA（质量保证）人员对生产现场的巡查工作，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有生产车间、仓库及与生产相关的辅助区域的现场巡查工作。（三）职责分工1.QA部门负责制定和完善本巡查制度，并组织实施巡查工作。2.QA人员按照本制度要求，定期对生产现场进行巡查，记录巡查情况，及时发现并反馈问题，跟踪问题整改情况。3.各生产部门负责配合QA人员的巡查工作，对巡查中发现的问题及时进行整改，并提供必要的协助和支持。二、巡查内容与标准（一）人员管理1.员工健康状况巡查标准：员工应持有有效的健康证明，无传染性疾病或其他不适宜从事生产工作的疾病。检查方法：查看员工健康证原件，并与员工本人进行核对。2.人员培训巡查标准：员工应经过相关岗位的培训，熟悉操作规程和质量要求，具备相应的操作技能。检查方法：查看员工培训记录，随机询问员工对操作规程和质量要求的掌握情况。3.人员卫生巡查标准：员工应穿戴清洁的工作服、工作帽、口罩等，保持个人卫生。进入生产区域前应洗手消毒，不得佩戴首饰、手表等与生产无关的物品。检查方法：观察员工的着装和卫生状况，要求员工现场演示洗手消毒过程。（二）生产环境1.车间清洁卫生巡查标准：车间地面、墙壁、天花板应保持清洁，无灰尘、无污渍、无蜘蛛网。设备、工具、容器等应定期清洁消毒，摆放整齐。检查方法：观察车间整体环境，检查设备、工具、容器等的清洁消毒情况。2.温湿度控制巡查标准：根据产品生产要求，车间应保持适宜的温度和湿度。温湿度记录应完整、准确。检查方法：查看温湿度记录表格，使用温湿度计测量现场温湿度。3.通风换气巡查标准：车间应具备良好的通风换气设施，空气清新，无异味。通风设备应正常运行。检查方法：观察通风设备的运行情况，闻车间内空气气味。4.照明与噪音巡查标准：车间照明应充足，亮度均匀，无明显阴影。噪音应符合国家相关标准要求，不影响员工正常工作和身体健康。检查方法：使用光照度计测量照明亮度，使用噪音计测量车间噪音水平。（三）设备与工具1.设备运行状况巡查标准：设备应正常运行，无故障、无异常响声。设备的各项参数应符合规定要求，运行记录应完整、准确。检查方法：观察设备运行状态，查看设备运行记录，检查设备各项参数。2.设备清洁与维护巡查标准：设备应定期进行清洁和维护，表面无油污、无灰尘，零部件无松动、无损坏。设备的维护保养记录应完整。检查方法：检查设备的清洁状况，查看设备维护保养记录。3.工具管理巡查标准：工具应分类存放，标识清晰，易于取用。工具应定期清洁消毒，无损坏、无丢失。检查方法：观察工具的存放和标识情况，检查工具的清洁消毒记录。（四）物料管理1.物料储存巡查标准：物料应按照规定的储存条件进行存放，分类分区摆放，标识清晰。物料应无变质、无损坏，库存数量应与账目相符。检查方法：查看物料储存区域，核对物料标识和库存账目。2.物料发放巡查标准：物料发放应遵循先进先出、近效期先出的原则，发放记录应完整、准确。发放过程应符合规定的操作流程。检查方法：查看物料发放记录，观察物料发放过程。3.物料标识巡查标准：物料标识应清晰、准确，包括物料名称、规格型号、批次、生产日期、保质期等信息。检查方法：查看物料标识内容，与物料实际情况进行核对。（五）文件与记录1.文件管理巡查标准：生产现场应配备与生产相关的有效文件，如操作规程、质量标准、工艺流程图等。文件应妥善保管，易于查阅。检查方法：查看生产现场文件的配备情况，检查文件的保管和查阅便利性。2.记录管理巡查标准：生产过程中的各项记录应及时、准确、完整地填写，字迹清晰，不得随意涂改。记录应妥善保存，保存期限应符合相关规定。检查方法：查看生产记录表格，检查记录的填写和保存情况。（六）生产操作1.工艺执行巡查标准：员工应严格按照操作规程和工艺要求进行生产操作，不得擅自更改工艺参数。工艺执行情况应记录完整。检查方法：观察员工生产操作过程，查看工艺执行记录。2.质量控制巡查标准：生产过程中应按照质量标准进行质量检验，检验记录应完整、准确。不合格品应按照规定的程序进行处理。检查方法：查看质量检验记录，检查不合格品的处理情况。3.生产记录巡查标准：生产记录应包括产品名称、规格型号、生产批次、生产日期、产量、质量检验结果等信息，记录应及时、准确、完整。检查方法：查看生产记录表格，核对生产记录内容。三、巡查频率与方式（一）巡查频率1.QA人员应每天对生产现场进行至少一次全面巡查。2.对于关键工序和质量控制点，应增加巡查频次，确保生产过程的质量稳定。（二）巡查方式1.定时巡查：按照规定的巡查时间，对生产现场进行全面检查。2.不定时巡查：在生产过程中，根据实际情况随时进行巡查，重点检查关键工序和质量控制点。3.专项巡查：针对特定的问题或事项，如新产品投产、设备故障维修后等，进行专项巡查。四、巡查记录与报告（一）巡查记录1.QA人员应使用统一的巡查记录表格（格式见附件），详细记录巡查时间、巡查区域、巡查内容、发现的问题及整改要求等信息。2.巡查记录应字迹清晰、内容完整，不得随意涂改。如有涂改，应在涂改处签字确认。（二）巡查报告1.每周QA人员应根据本周的巡查情况，编写巡查报告，总结本周生产现场存在的问题及整改情况。2.巡查报告应包括巡查概况、问题汇总、整改情况跟踪、趋势分析等内容，语言简洁明了，数据准确可靠。3.巡查报告应提交给QA部门负责人审核，并分发给相关部门负责人，以便及时了解生产现场情况，采取措施解决问题。五、问题整改与跟踪（一）问题反馈与整改要求1.QA人员在巡查过程中发现的问题，应及时向相关责任部门反馈，并提出整改要求。整改要求应明确问题描述、整改措施、整改期限等内容。2.责任部门应在接到整改要求后，立即组织人员进行整改，并在规定的期限内完成整改任务。（二）整改跟踪与验证1.QA人员负责对问题整改情况进行跟踪，定期检查整改措施的执行情况。2.整改完成后，责任部门应向QA人员提交整改报告，QA人员应进行现场验证，确认问题已得到彻底解决。3.对于整改不力或未按时完成整改任务的部门，QA人员应及时向上级领导汇报，并按照公司相关规定进行处理。六、培训与考核（一）培训1.QA部门应定期组织QA人员进行生产现场巡查制度的培训，确保QA人员熟悉巡查内容、标准、频率、方式及问题整改流程等要求。2.培训内容应包括相关法律法规、行业标准、公司质量管理体系文件、生产工艺知识等方面的内容，以提高QA人员的专业素质和巡查能力。（二）考核1.QA部门应建立QA人员巡查工作考核机制，对QA人员的巡查工