生产档案登记制度

PAGE生产档案登记制度一、总则（一）目的为加强公司生产档案管理，规范生产档案登记工作，确保生产档案的完整性、准确性和可追溯性，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本公司实际情况，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有与生产活动相关的档案登记管理，包括但不限于生产计划、生产工艺文件、设备运行记录、质量检验报告、人员操作记录等。（三）基本原则1.真实性原则：生产档案应如实记录生产活动的全过程，确保档案信息真实可靠。2.完整性原则：涵盖生产活动各个环节的相关资料，保证档案内容完整无缺。3.准确性原则：档案记录应准确反映生产实际情况，数据准确、表述清晰。4.及时性原则：各项生产档案应在规定时间内及时登记，不得拖延积压。5.保密性原则：对涉及公司机密的生产档案，应严格保密，防止信息泄露。二、生产档案分类及登记要求（一）生产计划档案1.分类年度生产计划季度生产计划月度生产计划临时生产计划2.登记要求计划制定部门应详细记录计划的编制依据、目标产量、产品规格、生产时间安排等信息。明确计划的审核、批准流程及相关责任人签字。如有计划变更，应及时登记变更原因、变更内容及变更时间，并确保相关部门和人员知晓。（二）生产工艺文件档案1.分类工艺流程图操作规程工艺参数表工艺变更记录2.登记要求工艺文件应注明文件名称、版本号、生效日期、适用产品等信息。详细记录工艺文件的编制、审核、批准过程及相关人员签字。对于工艺变更，应详细登记变更的必要性、变更内容、实施时间及对生产的影响等。（三）设备运行档案1.分类设备台账设备维护保养记录设备维修记录设备运行参数记录2.登记要求设备台账应包含设备名称、型号、规格、购置时间、使用部门等基本信息。维护保养记录应记录每次维护保养的时间、内容、维修人员签字等。维修记录应详细记录设备故障现象、维修时间、维修措施、更换零部件等信息。运行参数记录应定期记录设备的运行温度、压力、转速等关键参数。（四）质量检验档案1.分类原材料检验报告半成品检验报告成品检验报告质量检验记录2.登记要求检验报告应注明检验项目、检验标准、检验结果、检验人员签字等信息。质量检验记录应详细记录检验批次、检验时间、检验方法、不合格品处理情况等。对于不合格品，应单独登记不合格品的名称、数量、不合格原因及处理措施。（五）人员操作档案1.分类员工培训记录员工上岗资格证书员工操作记录2.登记要求培训记录应记录培训时间、培训内容、培训讲师、参加人员等信息。上岗资格证书应登记证书名称、颁发机构、有效期等。操作记录应记录员工每次操作的时间、操作内容、操作结果等，确保可追溯员工的工作情况。三、生产档案登记流程（一）档案形成1.各部门在生产活动过程中，按照职责分工及时形成各类生产档案资料。2.档案资料应确保字迹清晰、内容完整，采用纸质或电子介质保存。（二）档案收集1.各部门指定专人负责定期收集本部门产生的生产档案资料。2.收集过程中应核对档案资料的完整性，如有缺失应及时补充。（三）档案整理1.收集后的档案资料由专人进行整理，按照档案分类标准进行分类。2.对纸质档案进行编号、装订，对电子档案进行命名、存储，确保档案便于查找和管理。（四）档案登记1.整理后的档案由档案管理人员按照本制度的登记要求进行详细登记。2.登记内容应准确无误，包括档案名称、编号、形成时间、来源、保管期限等。（五）档案存储1.根据档案的保管期限，将生产档案分别存储于不同的地点。2.纸质档案应存放在专门的档案柜中，电子档案应存储在安全的服务器或存储设备上，并定期备份。（六）档案查阅1.公司内部人员因工作需要查阅生产档案，应填写《档案查阅申请表》，注明查阅目的、查阅内容等。2.申请表经所在部门负责人批准后，到档案管理部门办理查阅手续。3.档案管理人员应在规定地点提供查阅服务，并对查阅情况进行记录，包括查阅时间、查阅人员、查阅内容等。（七）档案借阅1.因特殊原因需要借阅生产档案的，应填写《档案借阅申请表》，详细说明借阅理由、借阅期限等。2.申请表经公司分管领导批准后，方可办理借阅手续。3.借阅人员应妥善保管档案，不得擅自转借、复印、涂改档案内容。借阅期满后应及时归还档案管理部门。（八）档案归还1.借阅期满或提前归还档案时，借阅人员应将档案完整无损地归还档案管理部门。2.档案管理人员应核对档案的完整性，如有损坏或缺失，应及时查明原因并追究借阅人员责任。四、生产档案保管期限及销毁（一）保管期限1.生产计划档案：年度生产计划保管期限为[X]年，季度、月度生产计划保管期限为[X]年，临时生产计划保管期限为[X]年。2.生产工艺文件档案：长期保管。3.设备运行档案：设备报废后保管期限为[X]年。4.质量检验档案：原材料、半成品检验报告保管期限为[X]年，成品检验报告保管期限为产品保质期后[X]年，质量检验记录保管期限为[X]年。5.人员操作档案：员工培训记录保管期限为[X]年，员工上岗资格证书长期保管，员工操作记录保管期限为[X]年。（二）销毁1.档案保管期满后，由档案管理部门提出销毁申请，填写《档案销毁申请表》。2.申请表应注明拟销毁档案的名称、数量、保管期限、销毁原因等。3.《档案销毁申请表》经公司分管领导批准后，由档案管理部门会同相关部门共同实施销毁。4.销毁过程应进行记录，包括销毁时间、地点、参与人员等，记录资料应保存[X]年。五、监督与考核（一）监督检查1.公司设立生产档案管理监督小组，定期对各部门生产档案登记制度的执行情况进行检查。2.检查内容包括档案的完整性、准确性、及时性、登记流程的规范性等。3.对检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，要求责任部门限期整改。（二）考核措施1.将生产档案管理工作纳入各部门绩效考核体系，对档案管理工作成绩突出的部门和个人给予表彰和奖励。2.对违反本制度，导致生产档案管理出现问题的部门和个人，视情节轻