生产风险预控管理制度

PAGE生产风险预控管理制度一、总则（一）目的为有效预防和控制生产过程中的各类风险，保障员工生命安全与身体健康，确保生产经营活动的顺利进行，特制定本生产风险预控管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有生产经营活动，包括但不限于生产车间、仓库、设备设施、作业流程等环节。（三）基本原则1.预防为主：通过对生产过程中潜在风险的识别、评估和预防措施的制定，将风险消除在萌芽状态。2.全员参与：生产风险预控涉及公司各个部门和全体员工，鼓励员工积极参与风险识别和防控工作。3.持续改进：随着公司生产经营活动的发展和变化，不断完善风险预控管理体系，提高风险防控能力。（四）引用文件1.《中华人民共和国安全生产法》2.《职业病防治法》3.相关行业安全标准和规范二、风险识别与评估（一）风险识别方法1.现场观察：定期对生产现场进行巡查，观察设备运行状况、作业环境、员工操作行为等，发现潜在风险。2.工作危害分析（JHA）：针对具体的作业活动，分析每个步骤可能存在的危害因素。3.安全检查表（SCL）：依据相关法律法规、标准规范和公司实际情况，制定安全检查表，对生产设备、设施、环境等进行检查。4.故障模式与影响分析（FMEA）：对关键设备或系统进行故障模式分析，评估可能产生的后果及风险程度。（二）风险评估标准1.可能性：评估风险发生的概率，分为高、中、低三个等级。2.严重性：根据风险可能导致的人员伤亡、财产损失、环境破坏等后果，分为重大、较大、一般、轻微四个等级。3.风险程度：风险程度=可能性×严重性，据此将风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。（三）风险评估流程1.各部门组织员工对本部门的生产活动进行风险识别。2.填写风险识别清单，详细记录风险因素、可能导致的后果、现有控制措施等信息。3.按照风险评估标准，对识别出的风险进行评估，确定风险等级。4.将风险评估结果汇总至风险管理部门，建立公司风险数据库。三、风险控制措施（一）工程技术措施1.对存在风险的设备设施进行技术改造，消除或降低风险。例如，安装防护装置、改进工艺流程等。2.采用先进的安全技术和设备，提高生产过程的安全性。如自动化控制系统、安全监测设备等。（二）管理措施1.建立健全各项安全生产管理制度，明确各部门和人员的安全职责。2.加强员工培训教育，提高员工的安全意识和操作技能。3.定期开展安全检查和隐患排查治理工作，及时发现并消除安全隐患。4.制定应急预案，提高应对突发事件的能力。（三）教育措施1.新员工入职时，必须进行三级安全教育培训，经考试合格后方可上岗。2.定期组织全体员工参加安全培训，学习安全生产法律法规、操作规程、风险防控知识等。3.针对特殊工种和关键岗位人员，进行专门的技能培训和资格认证。（四）应急措施1.制定完善的应急预案，包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。2.定期组织应急演练，检验和提高应急预案的可行性和有效性。3.配备必要应急救援设备和物资，确保在突发事件发生时能够及时响应。四、风险管理的监督与检查（一）监督检查主体1.公司安全管理部门负责对各部门的风险管理工作进行日常监督检查。2.公司管理层定期对风险管理工作进行全面检查。（二）监督检查内容1.风险识别与评估工作的开展情况，包括风险识别方法的应用、风险评估标准的执行等。2.风险控制措施的落实情况，如工程技术措施、管理措施、教育措施和应急措施的实施效果。3.员工对风险管理知识的掌握程度和风险防控意识。（三）问题整改1.对监督检查中发现的问题，下达整改通知书，明确整改责任部门、整改期限和整改要求。2.整改责任部门制定整改措施，按时完成整改任务，并将整改情况报安全管理部门复查。3.对整改不力的部门和个人，进行严肃问责。五、风险管理培训与教育（一）培训计划制定1.安全管理部门根据公司实际情况和风险管理需求，制定年度风险管理培训计划。2.培训计划应包括培训目标、培训内容、培训对象、培训时间和培训方式等。（二）培训内容1.安全生产法律法规和政策文件。2.公司生产风险预控管理制度。3.风险识别与评估方法。4.风险控制措施及案例分析。5.应急救援知识与技能。（三）培训方式1.内部培训：由公司安全管理人员或专业技术人员进行授课。2.外部培训：邀请行业专家或培训机构进行专题讲座。3.现场培训：结合实际工作现场，进行实地讲解和操作演示。4.在线学习：利用网络平台，提供风险管理相关的学习资料和课程。（四）培训效果评估1.采用考试、实际操作、问卷调查等方式对培训效果进行评估。2.根据评估结果，对培训内容和方式进行调整和改进，确保培训质量。六、风险管理信息沟通与交流（一）内部沟通1.建立定期的安全生产会议制度，各部门汇报风险管理工作进展情况，交流经验和问题。2.设立风险管理信息平台，及时发布风险识别、评估、控制等相关信息，方便员工查阅和了解。3.鼓励员工对风险管理工作提出意见和建议，对积极参与且提出有效建议的员工给予奖励。（二）外部沟通1.与政府监管部门保持密切联系，及时了解安全生产政策法规的变化，主动接受监管。2.与同行业企业进行交流与合作，学习借鉴先进的风险管理经验和做法。3.向供应商、客户等相关方传达公司的风险管理要求，共同做好供应链环节的风险防控。七、风险管理的记录与档案管理（一）记录要求1.对风险识别、评估、控制、监督检查等风险管理活动的过程和结果进行详细记录。2.记录应真实、准确、完整，具有可追溯性。（二）记录内容1.风险识别清单，包括风险因素、可能后果及现有控制措施。2.风险评估报告，明确风险等级和评估依据。3.风险控制措施实施记录，如设备改造记录、培训记录、检查记录等。4.应急演练记录，包括演练方案、演练过程和演练总结。5.问题整改记录，包括整改通知书、整改措施和整改复查情况。（三）档案管理1.建立风险管理档案，将各类记录文件进行分类归档。2.风险管理档案应妥善保管，便于查阅和使用。3.按照档案管理规定，定期对档案进行整理、更新和销毁