安全生产双体系认证制度

PAGE安全生产双体系认证制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，规范安全生产行为，有效预防和减少生产安全事故，保障员工生命财产安全，依据国家相关法律法规和行业标准，结合公司实际情况，制定本安全生产双体系认证制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及全体员工。（三）引用文件1.《中华人民共和国安全生产法》2.《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000）3.《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）4.其他相关安全生产法律法规和行业标准（四）术语和定义1.安全生产双体系：指风险分级管控体系和隐患排查治理体系。2.风险分级管控：按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。3.隐患排查治理：企业组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，制定治理方案，对事故隐患进行治理的工作过程。二、职责分工（一）公司安全生产委员会1.全面领导公司安全生产双体系建设工作，研究解决体系建设中的重大问题。2.审定安全生产双体系建设规划、目标、制度和措施。3.定期召开安全生产双体系建设工作会议，部署工作任务，督促检查工作落实情况。（二）安全管理部门1.负责安全生产双体系建设的日常工作，制定和完善相关制度、标准和流程。2.组织开展风险辨识、评估和分级，建立风险管控清单。3.指导和监督各部门、车间开展隐患排查治理工作，对排查出的隐患进行汇总、分析和上报。4.负责安全生产双体系建设的培训、宣传和推广工作。（三）各部门、车间1.负责本部门、车间安全生产双体系建设工作的具体实施，落实风险管控措施和隐患排查治理责任。2.组织本部门、车间员工开展风险辨识和隐患排查工作，及时上报风险信息和隐患情况。3.对排查出的隐患进行整改，确保隐患得到及时消除。（四）员工1.积极参与安全生产双体系建设工作，学习和掌握相关知识和技能。2.按照规定进行风险辨识和隐患排查，及时报告发现的风险和隐患。3.遵守安全生产规章制度，落实风险管控措施和隐患整改要求。三、风险分级管控体系（一）风险辨识1.各部门、车间应组织员工对本部门、车间的生产经营活动进行全面、系统的风险辨识。风险辨识应覆盖生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为、管理体系等方面。2.风险辨识方法可采用安全检查表法、工作危害分析法、故障模式与影响分析法、危险与可操作性分析法等。3.风险辨识应定期进行，一般每年至少进行一次。当生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为、管理体系等发生重大变化时，应及时进行风险辨识。（二）风险评估1.根据风险辨识结果，采用定性或定量的方法对风险进行评估。风险评估应考虑风险发生的可能性、严重性和可操作性等因素。2.风险评估方法可采用风险矩阵法、作业条件危险性评价法、风险程度分析法等。3.风险评估应形成评估报告，明确风险的等级、名称、所在位置、可能导致的事故类型、风险描述、现有控制措施等内容。（三）风险分级1.根据风险评估结果，按照风险发生的可能性和严重性，将风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。2.重大风险：指发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险。重大风险应立即采取措施进行整改，确保风险处于可控状态。3.较大风险：指发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为较大的风险。较大风险应制定专项管控措施，降低风险等级。4.一般风险：指发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为一般的风险。一般风险应采取有效的控制措施，加强日常监控。5.低风险：指发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为低的风险。低风险应进行日常管理，关注风险变化情况。（四）风险管控1.针对不同等级的风险，应制定相应的风险管控措施。风险管控措施应包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、应急处置措施等。2.重大风险应制定专项管控方案，明确责任部门、责任人、管控措施和整改期限等内容。专项管控方案应报公司安全生产委员会审批后实施。3.较大风险应制定具体的管控措施，明确责任部门、责任人、管控措施和整改期限等内容。管控措施应报安全管理部门备案后实施。4.一般风险应采取有效的控制措施，明确责任部门、责任人、管控措施和整改期限等内容。控制措施应在本部门、车间内组织实施，并报安全管理部门备案。5.低风险应进行日常管理，关注风险变化情况。当风险等级发生变化时，应及时调整管控措施。（五）风险信息更新1.当生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为、管理体系等发生重大变化时，应及时进行风险辨识、评估和分级，更新风险信息。2.风险信息更新后，应及时调整风险管控措施，确保风险始终处于可控状态。3.安全管理部门应定期对风险信息进行汇总、分析和评估，及时发现风险管控工作中存在的问题，提出改进措施和建议。四、隐患排查治理体系（一）隐患排查1.公司应建立健全隐患排查治理制度，明确隐患排查的责任部门、责任人、排查周期、排查内容和排查方法等。2.隐患排查应包括日常排查、定期排查、专项排查和季节性排查等。3.日常排查由各部门、车间组织实施，每天进行一次。排查内容包括设备设施运行状况、作业环境、人员行为等方面。4.定期排查由安全管理部门组织实施，每月进行一次。排查内容包括安全生产管理制度执行情况、风险管控措施落实情况、隐患整改情况等方面。5.专项排查由安全管理部门根据公司实际情况，针对特定的设备设施、作业环境、工艺流程等组织实施。专项排查应制定详细的排查方案，明确排查内容、排查方法和排查人员等。6.季节性排查由安全管理部门根据不同季节的特点，组织实施。季节性排查应重点关注季节性事故隐患，如夏季的防暑降温、防汛，冬季的防寒保暖、防火等。（二）隐患治理1.隐患排查出后，应按照“五落实”的要求进行治理，即落实整改措施、责任、资金、时限和预案。2.一般隐患由各部门、车间负责组织整改，整改完成后报安全管理部门备案。3.较大隐患由安全管理部门负责组织制定整改方案，明确整改措施、责任部门、责任人、整改期限和整改资金等内容。整改方案应报公司安全生产委员会审批后实施。4.重大隐患由公司安全生产委员会负责组织制定整改方案，明确整改措施、责任部门、责任人、整改期限和整改资金等内容。整改方案应报上级主管部门备案后实施。5.隐患治理过程中，应采取有效的安全防范措施，确保整改工作安全进行。（三）隐患上报1.各部门、车间应及时将排查出的隐患信息上报安全管理部门。隐患信息应包括隐患名称、所在位置、隐患描述、隐患等级、发现时间、整改期限等内容。2.安全管理部门应建立隐患排查治理台账，对隐患信息进行详细记录。隐患排查治理台账应包括隐患名称、所在位置、隐患描述、隐患等级、发现时间、整改期限、整改责任人、整改措施、整改完成情况、复查情况等内容。3.安全管理部门应定期对隐患排查治理情况进行汇总、分析和上报。隐患排查治理情况应包括隐患排查数量、隐患治理数量、隐患整改率、隐患整改资金投入等内容。（四）隐患复查1.隐患整改完成后，应及时进行复查。复查工作由安全管理部门组织实施，相关部门、车间配合。2.复查应按照隐患整改方案的要求，对整改措施的落实情况、隐患整改效果等进行检查。3.复查合格后，应在隐患排查治理台账中注明复查情况，并将隐患销号。复查不合格的，应重新制定整改措施，继续进行整改，直至复查合格。五、培训与教育（一）培训计划1.安全管理部门应根据公司安全生产双体系建设的需要，制定年度培训计划。培训计划应包括培训目标、培训内容、培训对象、培训时间、培训方式等内容。2.培训内容应包括安全生产法律法规、行业标准、风险分级管控体系、隐患排查治理体系、安全操作规程、应急救援知识等。3.培训对象应包括公司各级管理人员、安全管理人员、各部门、车间员工等。（二）培训实施1.培训方式可采用内部培训、外部培训、在线学习、案例分析、现场演示等多种形式。2.内部培训由公司安全管理部门或相关部门组织实施，培训师资可由公司内部安全管理人员、技术人员或邀请外部专家担任。3.外部培训由公司安全管理部门根据培训计划，委托专业培训机构进行培训。4.在线学习可利用公司内部网络平台或外部在线学习平台，组织员工进行学习。5.案例分析可选取公司内部或同行业发生的典型事故案例，组织员工进行分析讨论，从中吸取教训，提高员工的安全意识和防范能力。6.现场演示可针对公司内的设备设施、工艺流程等，由专业技术人员进行现场演示，让员工直观了解操作方法和安全注意事项。（三）培训效果评估1.培训结束后，应及时对培训效果进行评估。培训效果评估可采用考试、实际操作、问卷调查、现场观察等多种方式。2.考试应根据培训内容，制定相应的考试试卷，对员工进行考试。考试成绩应作为员工培训效果评估的重要依据。3.实际操作可针对培训内容中的操作技能，组织员工进行实际操作考核，检验员工的操作熟练程度和安全操作能力。4.问卷调查可设计相关问题，了解员工对培训内容的掌握程度、培训方式的满意度等情况。5.现场观察可在员工实际工作中，观察员工的操作行为是否符合安全操作规程，是否落实了风险管控措施等情况。6.根据培训效果评估结果，总结培训工作中存在的问题，及时调整培训计划和培训方式，提高培训质量。六、监督与考核（一）监督检查1.安全管理部门应定期对公司各部门、车间安全生产双体系建设工作进行监督检查。监督检查应包括风险分级管控体系建设情况、隐患排查治理体系建设情况、培训与教育情况、制度执行情况等方面。2.监督检查可采用现场检查、资料查阅、人员访谈等多种方式。3.现场检查应深入各部门、车间，对设备设施运行状况、作业环境、人员行为等进行实地检查，查看风险管控措施和隐患排查治理措施的落实情况。4.资料查阅应查阅各部门、车间的安全生产双体系建设相关文件、记录、台账等资料，检查资料是否齐全、真实、有效。5.人员访谈应与各部门、车间的管理人员、员工进行交谈，了解他们对安全生产双体系建设工作的认识和掌握程度，以及工作中存在的问题和建议。（二）考核评价1.公司应建立安全生产双体系建设工作考核评价制度，对各部门、车间的安全生产双体系建设工作进行考核评价。考核评价应包括工作目标完成情况、工作措施落实情况、工作效果等方面。2.考核评价指标应根据公司安全生产双体系建设的目标和要求，结合各部门、车间的实际情况，制定具体的量化指标。3.考核评价周期为每年一次。考核评价工作由安全管理部门组织实施，相关部门、车间配合。4.考核评价结果应作为公司对各部门、车间安全生产工作绩效评价的重要依据，与部门、车间的绩效考核、评先评优等挂