安全生产安全风险研判制度

PAGE安全生产安全风险研判制度一、总则（一）目的为了加强公司安全生产管理，有效防范和化解安全风险，保障员工生命财产安全，促进公司稳定发展，依据国家相关法律法规和行业标准，结合公司实际情况，制定本安全生产安全风险研判制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及全体员工在生产经营活动中的安全风险研判工作。（三）基本原则1.预防为主原则通过对安全风险的提前研判，采取有效的预防措施，降低事故发生的可能性。2.全面覆盖原则涵盖公司生产经营活动的全过程、全环节、全要素，确保无安全风险研判盲区。3.科学严谨原则运用科学的方法和手段，进行客观、准确的风险研判，为决策提供可靠依据。4.动态管理原则根据公司内外部环境变化，及时调整安全风险研判内容和措施，实现动态管理。二、安全风险研判职责分工（一）公司安全生产委员会1.负责领导和组织公司安全风险研判工作，审定安全风险研判制度、标准和流程。2.定期召开安全风险研判会议，分析公司安全形势及重大安全风险，决策重大风险防控措施。（二）安全管理部门1.制定和完善安全风险研判工作方案、流程和标准，指导各部门开展风险研判工作。2.收集、汇总各部门安全风险信息，进行综合分析评估，形成公司安全风险报告。3.对重大安全风险进行跟踪监控，督促相关部门落实防控措施，及时向公司安全生产委员会汇报风险变化情况。（三）各部门1.负责本部门安全风险研判工作的具体实施，明确专人负责，定期开展风险排查和研判。2.及时识别、评估本部门存在的安全风险，制定相应的风险防控措施，并将风险信息及防控情况上报安全管理部门。3.配合安全管理部门做好公司整体安全风险研判工作，落实公司安全风险防控决策部署。（四）岗位员工1.熟悉本岗位安全操作规程和风险点，及时发现并报告岗位存在的安全风险。2.积极参与部门组织的安全风险研判活动，按照要求落实风险防控措施。三、安全风险识别（一）识别范围1.人员方面包括员工的安全意识、操作技能、身体状况、劳动强度等。2.设备设施方面涵盖生产设备、安全设施、电气设备、消防设备等的运行状况、维护保养情况、老化程度等。3.物料方面涉及原材料、成品、半成品、危险化学品等的性质、储存条件、运输要求等。4.作业环境方面如车间温度、湿度、通风、照明、噪声、粉尘浓度等工作环境条件，以及周边环境对公司生产的影响。5.管理方面包括安全管理制度的完善性、执行情况，安全培训教育的有效性，应急预案的科学性和可操作性等。（二）识别方法1.现场观察法安全管理人员、部门负责人及相关专业人员定期对生产现场进行巡查，观察员工操作行为、设备运行状态、物料存放情况、作业环境等，直接发现安全风险。2.工作危害分析法（JHA）针对具体的作业活动，将其分解为若干个步骤，识别每一步骤可能存在的安全风险。3.安全检查表法（SCL）依据相关法律法规、标准规范和公司安全管理制度，制定安全检查表，对设备设施、作业环境等进行逐一检查，查找安全风险。4.故障模式与影响分析（FMEA）分析设备设施可能出现的故障模式及其对生产安全和人员的影响，识别潜在的安全风险。5.经验反馈法收集以往类似事故案例、行业内安全事故信息以及员工在工作中发现的安全问题，从中吸取经验教训，识别公司可能存在的安全风险。四、安全风险评估（一）评估标准1.可能性标准根据风险发生的难易程度，分为极有可能、很可能、可能、不太可能、极不可能五个等级。2.严重性标准依据风险可能导致的人员伤亡、财产损失、环境破坏等后果的严重程度，分为灾难性、重大、较大、一般、轻微五个等级。（二）评估方法1.矩阵法将风险发生的可能性等级与严重性等级进行交叉分析，形成风险评估矩阵，确定风险等级。风险等级分为重大风险（红色）最高级别、较大风险（橙色）、一般风险（黄色）、低风险（蓝色）四个等级。2.打分法对识别出的安全风险，按照评估标准中的可能性和严重性因素分别赋予一定分值，计算风险得分，根据得分确定风险等级。（三）评估流程1.各部门对识别出的安全风险进行初步评估，确定风险等级，并填写《安全风险评估表》。2.安全管理部门对各部门上报的风险评估结果进行审核，必要时组织相关人员进行现场复查和综合评估。3.安全管理部门汇总公司整体安全风险评估情况，绘制《公司安全风险分布图》，直观展示公司安全风险分布状况。五、安全风险防控措施制定（一）风险防控措施制定原则1.针对性原则根据不同的安全风险，制定具有针对性的防控措施，确保措施能够有效控制风险。2.可行性原则防控措施应在技术、经济、操作等方面具有可行性，便于实施和落实。3.可验证性原则防控措施的效果能够通过一定的方法和手段进行验证，确保风险得到有效管控。(二)不同等级风险防控措施1.重大风险（红色）立即停止相关作业活动，采取紧急避险措施，疏散人员。由公司安全生产委员会组织专项研究，制定详细的风险防控方案，明确责任部门、责任人及防控期限。投入专项资金，采用先进的技术和设备，实施风险治理工程。加强现场监控，安排专人24小时值守，实时掌握风险动态。定期组织应急演练，检验和提升应急处置能力。2.较大风险（橙色）暂停部分高风险作业环节，对作业人员进行重新培训和安全交底。由分管安全领导组织相关部门制定风险防控措施，明确整改期限和责任人。增加安全投入，改善安全设施设备，降低风险发生可能性。加强日常巡查和监督检查，每周至少进行一次专项检查，及时发现和消除隐患。制定针对性的应急预案，每季度组织一次应急演练。3.一般风险（黄色）对风险作业区域设置明显警示标识，提醒员工注意安全。由部门负责人组织制定风险防控措施，明确整改责任人，在一个月内完成整改。加强员工安全教育培训，提高员工风险防范意识和操作技能。安全管理部门定期进行抽查，确保防控措施落实到位。4.低风险（蓝色）对风险点进行登记备案，纳入日常安全管理范围。由岗位员工在日常工作中注意观察，按照操作规程进行操作，避免风险升级。部门定期对低风险区域进行检查，确保风险处于可控状态。六、安全风险研判流程（一）日常研判1.岗位员工在每日工作前，对本岗位作业环境、设备设施、物料等进行检查，识别潜在安全风险，并将风险信息报告给班组长。2.班组长每天组织召开班前会，对本班组当天作业任务进行安全风险研判，明确风险防控重点，对员工进行安全交底。3.各部门安全管理人员每天对本部门作业现场进行巡查，收集安全风险信息，进行初步分析研判，填写《安全风险研判日报表》，上报安全管理部门。（二）定期研判1.每周各部门负责人组织召开部门安全风险研判周会，对本周部门安全工作进行总结，分析存在的安全风险及防控措施落实情况，形成部门安全风险研判周报，上报安全管理部门。安全管理部门汇总各部门周报，召开公司安全风险研判周会，对公司整体安全风险状况进行分析评估，研究解决存在的问题，部署下周安全风险防控工作。2.每月各部门开展月度安全风险全面研判，对本月部门安全管理工作进行系统总结，评估安全风险防控效果，更新《安全风险评估表》，制定下月风险防控计划，上报安全管理部门。安全管理部门组织召开公司月度安全风险研判会议，分析公司月度安全形势，审议各部门风险评估及防控计划，形成公司月度安全风险研判报告，提交公司安全生产委员会。3.每季度各部门进行季度安全风险深度研判，结合季节特点、设备运行状况、人员变动等因素，对部门安全风险进行全面梳理和重新评估，完善风险防控措施，撰写季度安全风险研判报告，上报安全管理部门。安全管理部门会同相关部门对公司季度安全风险进行综合分析，开展专项检查，验证风险防控措施有效性，形成公司季度安全风险综合研判报告，向公司安全生产委员会汇报，并通报各部门。（三）专项研判1.当公司生产工艺、设备设施、作业环境等发生重大变化时，安全管理部门及时组织相关部门和人员进行专项安全风险研判，评估变化带来的安全风险，制定针对性防控措施。2.对于新引进的项目、新设备、新技术等，在投入使用前，由安全管理部门牵头，组织设计、施工、生产等相关人员进行专项安全风险研判，确保项目安全投产。3.发生安全事故或突发事件后，立即启动专项安全风险研判，分析事故原因，查找暴露的安全风险，评估事故对公司安全管理的影响，完善应急预案和风险防控措施。七、安全风险信息更新与沟通（一）信息更新1.随着公司生产经营活动的持续进行，各部门应及时跟踪安全风险变化情况，如设备设施改造升级、工艺流程优化、人员调整、法律法规及标准更新等，对已识别的安全风险进行重新评估和分析。2.安全管理部门定期收集国家、地方及行业最新的安全生产法律法规、标准规范等文件，及时调整公司安全风险研判依据和标准，并将相关信息传达给各部门。3.根据安全风险研判结果和防控措施实施效果，适时更新安全风险信息档案，包括风险识别清单、评估表、防控措施等内容，确保信息的准确性和时效性。（二）沟通机制1.建立公司内部安全风险沟通平台，包括安全管理微信群、安全工作会议、安全简报等，及时发布安全风险信息、防控措施要求及工作动态，促进各部门之间的信息共享和交流。2.安全管理部门定期组织召开安全风险沟通协调会，各部门汇报本部门安全风险研判及防控工作进展情况，讨论解决存在的问题，协调跨部门安全风险防控工作。3.在安全风险研判过程中，涉及多个部门的风险问题，由安全管理部门牵头组织相关部门进行沟通协商，共同制定风险防控方案，明确各部门职责和工作界面。4.鼓励员工积极参与安全风险沟通，对发现的安全风险及时报告，提出合理化建议，对有效参与安全风险防控工作的员工给予表彰和奖励。八、安全风险研判监督与考核（一）监督检查1.安全管理部门定期对各部门安全风险研判工作开展情况进行监督检查，检查内容包括风险识别是否全面、评估是否准确、防控措施是否落实等。2.公司安全生产委员会不定期组织对公司重点区域、关键环节的安全风险研判及防控措施执行情况进行抽查，及时发现和纠正存在的问题。3.对于监督检查中发现的安全风险研判工作不落实、风险防控措施不到位等情况，下达《安全隐患整改通知书》，责令相关部门限期整改。（二）考核机制1.建立安全