中心卫生院采购制度

PAGE中心卫生院采购制度一、总则1.目的本采购制度旨在规范中心卫生院的采购行为，确保采购活动合法、合规、透明、高效，保障医疗服务的质量和安全，合理控制采购成本，防止腐败和浪费现象的发生，满足卫生院日常运营及医疗业务开展的物资、设备等需求。2.适用范围本制度适用于中心卫生院各科室及部门涉及的所有采购活动，包括但不限于医疗设备、药品、医用耗材、办公用品、后勤物资等的采购。3.基本原则合法性原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关行业标准，确保采购行为合法合规。公平公正原则：采购过程应遵循公平、公正的原则，对待所有供应商，不得偏袒或歧视任何一方。公开透明原则：采购信息应及时、准确、完整地公开，接受内部监督和社会监督，确保采购过程透明。质量优先原则：在满足需求的前提下，优先选择质量可靠、信誉良好的供应商和产品，保障医疗服务质量。效益原则：合理控制采购成本，提高资金使用效益，实现采购资源的优化配置。二、采购组织与职责1.采购管理委员会组成：由卫生院领导班子成员、相关职能科室负责人、临床专家等组成。职责审议采购制度、采购计划和采购预算。对重大采购项目进行决策，包括采购方式的选择、供应商的确定等。监督采购活动的执行情况，协调解决采购过程中的重大问题。2.采购部门人员配置：配备专业的采购人员，负责具体采购业务的实施。职责根据各科室需求，编制采购计划，经审批后组织实施采购。收集、整理供应商信息，建立供应商档案，进行供应商评估和管理。根据采购制度和流程，选择合适的采购方式，进行采购谈判、合同签订等工作。负责采购物资的验收、入库、付款等后续工作，确保采购物资按时、按质、按量供应。定期向上级汇报采购工作进展情况，提供采购数据分析和报告。3.需求科室职责根据本科室业务发展和实际工作需要，提出物资、设备等采购申请。协助采购部门进行采购需求的调研和论证，提供技术参数、规格要求等详细信息。参与采购物资的验收工作，对采购物资的质量、性能等进行评价。三、采购计划与预算1.采购计划编制各科室应于每年年底前提交下一年度的采购需求计划，内容包括采购物资的名称、规格、数量、预计采购时间等。采购部门对各科室的采购需求计划进行汇总、审核和分析，结合卫生院的发展规划、财务状况和库存情况，编制年度采购计划。年度采购计划应明确采购项目的类别、预算金额、采购时间安排等，并报采购管理委员会审议通过。2.采购预算管理采购预算应根据采购计划编制，明确各项采购项目的资金来源和预算金额。采购预算应纳入卫生院年度财务预算管理体系，严格按照预算执行。在采购过程中，如因特殊情况需要调整采购预算，应按照卫生院财务管理制度的规定，履行相应的审批程序。四、采购方式1.公开招标适用范围：一次性采购金额较大、技术规格明确、市场竞争充分的采购项目。招标程序采购部门发布招标公告，邀请潜在供应商参与投标。对报名参加投标的供应商进行资格审查，确定合格投标人名单。向合格投标人发售招标文件，组织开标、评标和定标。发布中标公告，与中标供应商签订采购合同。2.邀请招标适用范围：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的项目。邀请程序采购部门根据采购项目特点和供应商信息，选择若干家潜在供应商，向其发出投标邀请书。对被邀请供应商进行资格审查，确定合格投标人名单。后续招标程序与公开招标基本相同。3.竞争性谈判适用范围：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的项目。谈判程序采购部门成立谈判小组，制定谈判文件。发布谈判公告或邀请书，邀请符合条件的供应商参加谈判。谈判小组与供应商进行谈判，要求供应商提交报价文件和技术方案。根据谈判情况，确定成交供应商，并签订采购合同。4.单一来源采购适用范围：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。采购程序采购部门提出单一来源采购申请，说明采购理由和拟采购的供应商。采购管理委员会对申请进行审核，批准后实施单一来源采购。与单一供应商进行协商，签订采购合同。5.询价适用范围：采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。询价程序采购部门向多家供应商发出询价通知书，要求其在规定时间内报价。对供应商的报价进行比较和评估，选择报价合理、信誉良好的供应商作为成交供应商。与成交供应商签订采购合同。五、供应商管理1.供应商准入采购部门建立供应商准入标准，包括供应商的资质、信誉、生产能力、产品质量、售后服务等方面的要求。供应商应向采购部门提交营业执照、生产许可证、产品注册证、质量检验报告、业绩证明等相关资料，采购部门进行审核，符合准入标准的供应商纳入供应商档案。2.供应商评估与考核采购部门定期对供应商进行评估和考核，评估内容包括产品质量、交货期、售后服务、价格等方面。建立供应商评估指标体系，采用定量和定性相结合的方法进行评估，评估结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。对于评估结果为不合格的供应商，采购部门应及时与其沟通，要求其限期整改，整改后仍不符合要求的，取消其供应商资格。3.供应商激励与淘汰对表现优秀的供应商给予适当的激励措施，如优先采购、增加采购份额、给予价格优惠等。根据供应商评估结果，对连续多次评估不合格或出现严重违规行为的供应商，予以淘汰，不再与其进行业务往来。六、采购流程1.采购申请需求科室根据实际工作需要，填写采购申请表，详细说明采购物资的名称、规格、数量、用途、预算金额等信息，并经科室负责人签字确认。采购申请表提交至采购部门，采购部门对申请进行初步审核，审核通过后报采购管理委员会审批。2.采购审批采购管理委员会对采购申请进行审批，根据采购金额大小和采购项目的重要性，按照相应的审批权限进行决策。对于重大采购项目，采购管理委员会应组织相关人员进行论证和评审，确保采购项目的必要性、可行性和合理性。采购申请经审批通过后，采购部门方可组织实施采购。3.采购实施采购部门根据采购审批结果，按照选定的采购方式组织采购活动。在采购过程中，采购人员应严格遵守采购制度和流程，与供应商进行充分沟通和协商，维护卫生院的合法权益。采购合同签订前，采购部门应将合同文本提交至卫生院法律顾问进行审核，确保合同条款合法、合规、公平、合理。4.验收与入库采购物资到货后，采购部门应及时通知需求科室和质量控制部门进行验收。验收人员应按照采购合同和相关标准，对采购物资的数量、规格、质量、性能等进行检验，填写验收报告。验收合格的物资办理入库手续，入库单应详细记录物资的名称、规格、数量、入库时间等信息。验收不合格的物资，采购部门应及时与供应商联系，要求其更换或处理，直至验收合格。5.付款与结算采购部门根据验收报告和入库单，按照采购合同约定的付款方式和时间，办理付款申请手续。付款申请经财务部门审核后，报卫生院领导审批。财务部门按照审批结果办理付款手续，并进行账务处理。七、采购监督与审计1.内部监督卫生院内部审计部门定期对采购活动进行审计监督，检查采购制度的执行情况、采购流程的合规性、采购合同的履行情况等。采购管理委员会对采购活动进行全程监督，及时发现和解决采购过程中存在的问题。各科室对采购活动有监督的权利和义务，发现违规行为应及时向采购管理委员会或相关部门报告。2.外部监督接受卫生行政部门、财政部门等相关部门的监督检查，积极配合其工作，如实提供采购相关资料和信息。主动接受社会监督，通过公开采购信息、设立举报电话等方式，接受社会各界对采购活动的监督和投诉。八、采购档案管理1.档案内容采购档案应包括采购申请文件、采购审批文件、采购合同、招标（谈判、询价）文件、供应商资料、验收报告、付款凭证等与采购活动相关的各类文件和资料。2.档案管理要求采购部门负责采购档案的收集、整理、归档和保管工作，确保档案资料的完整