卫生耗材日常管理制度

PAGE卫生耗材日常管理制度一、总则1.目的为加强公司卫生耗材的管理，规范卫生耗材的采购、储存、使用、发放等环节，确保卫生耗材的质量安全，满足公司日常生产经营活动的需要，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有涉及卫生耗材使用的部门和人员。3.基本原则卫生耗材的管理应遵循合法合规、科学合理、节约高效、安全可靠的原则。严格遵守国家相关法律法规和行业标准，确保卫生耗材的采购、使用等环节符合要求，同时注重成本控制和资源节约，保障公司生产经营活动的顺利进行。二、职责分工1.采购部门负责卫生耗材的采购工作，根据公司需求制定采购计划，选择合格的供应商，签订采购合同。对采购的卫生耗材质量负责，确保所采购的产品符合国家相关标准和公司要求。及时跟踪采购进度，协调解决采购过程中出现的问题。2.仓库管理部门负责卫生耗材的验收、储存、保管和发放工作。建立健全卫生耗材库存管理制度，定期盘点库存，确保账物相符。对库存卫生耗材的质量进行监控，发现问题及时报告并处理。根据发放记录，统计卫生耗材的消耗情况，为成本核算提供数据支持。3.使用部门负责本部门卫生耗材的领用、使用和管理。根据实际工作需要，合理提出卫生耗材的领用申请，确保卫生耗材的使用符合规定。对本部门使用的卫生耗材进行定期盘点，协助仓库管理部门做好库存管理工作。负责对本部门员工进行卫生耗材使用的培训和指导，提高员工的节约意识和正确使用卫生耗材的能力。4.质量管理部门负责对采购的卫生耗材进行质量检验，确保所采购的产品符合质量标准。定期对公司内卫生耗材的使用情况进行质量监督检查，发现问题及时督促整改。参与卫生耗材质量事故的调查和处理，提出处理意见和改进措施。5.财务部门负责卫生耗材采购资金的预算安排和核算工作。审核卫生耗材采购合同及相关费用报销凭证，确保财务支出的合理性和合规性。根据卫生耗材的消耗情况和成本核算结果，进行财务分析，为公司决策提供依据。三、采购管理1.采购计划制定各使用部门应根据本部门的工作任务和实际需求，定期（每月/每季度）向仓库管理部门提交卫生耗材的领用计划。仓库管理部门结合各部门的领用计划、库存情况以及卫生耗材的消耗规律，制定卫生耗材采购计划。采购计划应明确采购的品种、规格、数量、预计采购时间等内容。采购计划需经相关部门负责人审核后报公司领导批准。如遇特殊情况需要临时采购卫生耗材，使用部门应填写临时采购申请单，说明采购原因、品种、数量等，经审批后交采购部门办理采购手续。2.供应商选择与管理采购部门应建立合格供应商名录，选择具有合法资质、信誉良好、产品质量可靠、价格合理的供应商作为合作伙伴。对供应商进行定期评估和考核，评估内容包括产品质量、交货期、售后服务、价格等方面。根据评估结果，对供应商进行分类管理，对于不合格供应商及时淘汰，并补充新的合格供应商。与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括产品规格、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式、付款方式等条款。采购合同应符合国家法律法规的要求，确保公司的合法权益。3.采购实施采购部门按照批准的采购计划和采购合同，及时组织卫生耗材的采购工作。在采购过程中，应严格按照相关法律法规和公司规定进行操作，确保采购行为的合法性和合规性。对于批量采购的卫生耗材，采购部门应要求供应商提供产品的质量检验报告、合格证等相关资料，并在到货前通知仓库管理部门做好验收准备工作。采购人员应关注市场动态，及时了解卫生耗材的价格波动情况，在保证质量的前提下，合理控制采购成本。如遇市场价格大幅波动或其他影响采购成本的因素，应及时向公司领导汇报，并提出相应的采购建议。四、验收管理1.验收人员与职责仓库管理部门负责组织卫生耗材的验收工作，验收人员应由具备相关专业知识和技能的人员担任，确保验收工作的准确性和可靠性。验收人员应熟悉卫生耗材的质量标准和验收方法，严格按照验收程序进行操作，对所验收的卫生耗材质量负责。2.验收内容与标准卫生耗材到货后，验收人员应根据采购合同、质量标准和相关法律法规的要求，对卫生耗材的品种、规格、数量、外观、质量证明文件等进行逐一核对。对卫生耗材的质量进行检验，可采用抽检或全检的方式。对于关键卫生耗材或质量不稳定的产品，应进行全检。检验项目包括产品的物理性能、化学性能、微生物指标等，确保产品质量符合要求。验收合格的卫生耗材应出具验收报告，验收报告应包括验收日期、验收人员、产品名称、规格型号、数量、质量状况等内容。验收报告应由验收人员签字确认，并加盖仓库管理部门印章。3.验收结果处理验收合格的卫生耗材应及时办理入库手续，按照规定的储存条件进行存放。验收不合格的卫生耗材，验收人员应及时通知采购部门与供应商联系，协商处理办法。如需要退货，采购部门应及时办理退货手续；如需要换货，应要求供应商尽快更换合格产品。对于验收过程中发现的质量问题或其他异常情况，验收人员应详细记录，并及时报告质量管理部门。质量管理部门应组织相关人员进行调查和分析，采取相应的措施进行处理，防止不合格卫生耗材流入公司使用环节。五、储存管理1.仓库环境要求仓库应保持清洁、干燥、通风良好，温度、湿度应符合卫生耗材储存的要求。根据不同卫生耗材的特性，设置相应的温湿度控制设备，确保仓库环境稳定。仓库内应划分不同的区域，如合格品区、不合格品区、待验区、发货区等，并设置明显的标识牌。各区域应保持相对独立，并按照卫生耗材的类别、规格、批次等进行分类存放，便于管理和查找。2.库存管理仓库管理部门应建立健全卫生耗材库存管理制度，对库存卫生耗材进行详细记录，包括入库日期、产品名称、规格型号、数量、批次、保质期等信息。库存记录应及时更新，确保账物相符。定期对库存卫生耗材进行盘点，盘点周期可根据实际情况确定，一般为每月/每季度/每年。盘点过程中，应认真核对库存数量与库存记录是否一致，如发现账物不符，应及时查明原因并进行调整。对库存卫生耗材的质量进行监控，定期检查库存卫生耗材的外观、包装等情况，如发现有损坏、变质等问题，应及时清理并报告相关部门处理。同时，应关注卫生耗材的保质期，对临近保质期的产品应进行标识和预警，及时安排使用或处理。3.储存安全管理仓库应配备必要的消防设备和安全设施，如灭火器、消防栓、烟雾报警器等，并定期进行检查和维护，确保其性能良好。仓库内严禁烟火，禁止无关人员进入。仓库管理人员应熟悉消防知识和安全操作规程，掌握基本的应急处理技能，如发生火灾、泄漏等事故，应能够及时采取有效的措施进行处理，保障人员和财产安全。对卫生耗材的储存应采取必要的防护措施，防止产品受到污染、损坏或变质。对于易燃易爆、有毒有害等特殊卫生耗材，应按照相关规定进行单独储存，并设置明显的警示标识。六、发放管理1.发放原则卫生耗材的发放应遵循“先进先出、按需发放”的原则。仓库管理部门应根据各使用部门的领用申请，按照卫生耗材的入库时间先后顺序进行发放，确保库存卫生耗材的合理周转。严格控制卫生耗材的发放数量，使用部门应根据实际工作需要填写领用申请单，经部门负责人审批后到仓库领取。仓库管理人员应按照审批后的领用数量进行发放，不得超发或滥发。2.发放流程使用部门填写卫生耗材领用申请单，注明领用日期、产品名称、规格型号、数量、用途等信息，并经部门负责人签字审批。领用申请单提交至仓库管理部门，仓库管理人员根据库存情况进行审核。如库存充足，仓库管理人员应按照领用申请单的内容进行发放，并在领用申请单上签字确认；如库存不足，仓库管理人员应及时通知采购部门补货，并告知使用部门预计到货时间。仓库管理人员发放卫生耗材后，应及时更新库存记录，减少相应的库存数量。同时，应将发放情况反馈给财务部门，以便进行成本核算。3.发放记录与统计仓库管理部门应建立卫生耗材发放记录台账，详细记录每一次卫生耗材的发放情况，包括领用日期、领用部门、产品名称、规格型号、数量、领用人等信息。发放记录台账应妥善保存，以备查询和核对。定期对卫生耗材的发放情况进行统计分析，统计周期可根据实际情况确定，一般为每月/每季度。通过统计分析，了解各部门卫生耗材的消耗情况，为制定采购计划、成本控制等提供数据支持。同时，对于卫生耗材消耗异常的部门，应及时进行调查和分析，查找原因并采取相应的措施进行调整。七、使用管理1.培训与指导各使用部门应负责对本部门员工进行卫生耗材使用的培训和指导，确保员工了解卫生耗材的性能、用途、正确使用方法和注意事项等。培训内容应包括相关法律法规、行业标准、公司制度以及实际操作技能等方面。培训方式可采用集中培训、现场演示、发放宣传资料等多种形式，定期组织员工进行培训，提高员工的业务水平和节约意识。同时，应鼓励员工在实际工作中积极提出关于卫生耗材使用的合理化建议，共同推动公司卫生耗材管理水平的提高。2.使用规范员工应按照卫生耗材的使用说明书和操作规程正确使用卫生耗材，不得随意更改使用方法或超范围使用。在使用过程中，如发现卫生耗材存在质量问题或其他异常情况，应及时停止使用，并报告相关部门处理。严格控制卫生耗材的使用量，提倡节约使用，杜绝浪费现象。对于可重复使用的卫生耗材，应按照规定进行回收和再利用；对于一次性卫生耗材，应合理使用，避免不必要的损耗。使用部门应建立卫生耗材使用记录，详细记录卫生耗材的使用日期、产品名称、规格型号、数量、使用人等信息。使用记录应定期整理和归档，以便进行统计分析和追溯。3.监督检查质量管理部门应定期对公司内卫生耗材的使用情况进行监督检查，检查内容包括卫生耗材的使用是否符合规定、使用记录是否完整、员工是否正确使用卫生耗材等方面。对于监督检查中发现的问题，质量管理部门应及时下达整改通知书，要求相关部门限期整改。整改完成后，应进行复查，确保问题得到彻底解决。同时，应将卫生耗材使用情况的监督检查结果纳入公司绩效考核体系，对表现优秀的部门和个人给予表彰和奖励，对存在问题的部门和个人进行相应的处罚。八、盘点与清查1.盘点计划制定仓库管理部门应根据公司实际情况，制定卫生耗材盘点计划。盘点计划应明确盘点的范围、时间、人员安排、盘点方法等内容。盘点范围应涵盖公司内所有库存卫生耗材，盘点时间一般选择在月末、季末或年末进行，以确保账物相符。盘点计划需经相关部门负责人审核后报公司领导批准。在盘点前，仓库管理部门应通知各使用部门做好相应的准备工作，如清理库存、核对使用记录等。2.盘点实施按照盘点计划组织实施盘点工作，盘点人员应由仓库管理人员、使用部门代表等组成。盘点过程中，应认真核对库存卫生耗材的实际数量与库存记录是否一致，同时检查卫生耗材的质量状况、包装情况等。对于盘点中发现的账物不符情况，应及时查明原因，并填写盘点差异表，详细记录差异的品种、规格、数量、原因等信息。盘点差异表应由盘点人员签字确认，并提交仓库管理部门负责人审核。3.清查结果处理根据盘点差异表，仓库管理部门应组织相关人员进行调查和分析，查找账物不符的原因。如因采购数量错误、验收失误、发放差错、保管不善等原因导致账物不符，应及时采取相应的措施进行调整和处理。对于盘盈的卫生耗材，应查明原因后办理入库手续，并调整库存记录；对于盘亏的卫生耗材，应根据具体情况进行处理，如属于正常损耗，应按照规定进行核销；如属于人为原因造成的损失，应追究相关人员的责任，并要求其赔偿相应的损失。盘点工作结束后，仓库管理部门应编写盘点报告，总结盘点工作的情况，包括盘点范围、时间、方法、结果、差异原因分析及处理情况等内容。盘点报告应提交公司领导审阅，并作为公司卫生耗材管理决策的参考依据。九、报废与销毁管理1.报废鉴定对于过期、损坏、变质等无法继续使用的卫生耗材，使用部门应及时填写卫生耗材报废申请单，注明报废原因、产品名称、规格型号、数量等信息，并提交仓库管理部门。仓库管理部门收到报废申请单后，应组织相关人员进行鉴定。鉴定人员应由仓库管理人员、质量管理部门人员等组成，根据卫生耗材的实际情况，判断是否符合报废条件。对于符合报废条件的卫生耗材，鉴定人员应在报废申请单上签字确认，并注明鉴定意见。报废申请单经相关部门负责人审核后报公司领导批准。2.报废处理经批准报废的卫生耗材，仓库管理部门应按照规定进行处理。对于一般性卫生耗材，可采用集中回收、统一处理的方式；对于含有有害物质或特殊性质的卫生耗材，应按照国家相关法律法规的要求进行专门处理，防止对环境造成污染。在报废处理过程中，仓库管理部门应做好记录，包括报废日期、产品名称、规格型号、数量、处理方式等信息。报废记录应妥善保存，以备查询和审计。