基本公共卫生暗查制度

PAGE基本公共卫生暗查制度一、总则（一）目的为加强基本公共卫生服务项目管理，规范服务行为，提高服务质量，确保基本公共卫生服务的公平性、可及性和有效性，特制定本暗查制度。通过暗查，及时发现和解决基本公共卫生服务过程中存在的问题，保障居民能够享受到优质、高效、规范的基本公共卫生服务。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织所承担的基本公共卫生服务项目相关工作，包括但不限于基层医疗卫生机构、社区卫生服务中心（站）、乡镇卫生院、村卫生室等从事基本公共卫生服务的各类机构及其工作人员。（三）基本原则1.客观公正原则暗查工作应秉持客观公正的态度，以事实为依据，严格按照相关法律法规、行业标准和工作规范进行检查，确保检查结果真实、准确、可靠。2.全面覆盖原则对基本公共卫生服务项目的各个环节、各个领域进行全面检查，涵盖服务的提供过程、服务质量、服务效果、档案管理、资金使用等方面，不留死角。3.问题导向原则以发现问题、解决问题为出发点和落脚点，注重查找基本公共卫生服务中存在的薄弱环节和突出问题，针对性地提出改进措施和建议，不断提升服务水平。4.保密性原则在暗查过程中，要注意保护被检查单位和个人的隐私，对检查中涉及的敏感信息严格保密，不得泄露。同时，对暗查工作本身也要做好保密措施，防止检查信息提前泄露影响检查结果的真实性。二、暗查组织与人员（一）暗查组织架构成立基本公共卫生暗查工作领导小组，负责统筹协调暗查工作。领导小组由公司/组织高层领导担任组长，相关业务部门负责人为成员。领导小组下设暗查工作办公室，负责具体组织实施暗查工作，办公室设在[具体部门名称]。（二）暗查人员组成暗查人员应具备丰富的基本公共卫生服务工作经验、专业知识和较强的责任心。成员包括基本公共卫生服务领域的专家、业务骨干以及经过专门培训的检查人员。检查人员应熟悉基本公共卫生服务规范和检查流程，能够准确发现问题并客观记录。（三）暗查人员职责1.领导小组职责负责制定暗查工作方针和政策，指导暗查工作的开展。协调解决暗查工作中出现的重大问题，保障暗查工作顺利进行。对暗查结果进行审核和决策，根据结果提出改进措施和工作要求。2.暗查工作办公室职责制定暗查工作计划和方案，明确暗查的内容、方法、时间安排等。组织暗查人员培训，使其熟悉暗查工作流程和标准。负责暗查工作的具体实施，包括检查人员的调配、检查任务的分配等。收集、整理和分析暗查资料，撰写暗查报告，及时向领导小组汇报暗查情况。3.暗查人员职责按照暗查工作方案和要求，认真开展暗查工作，如实记录检查情况。对发现的问题进行深入调查和分析，提出整改建议。保守暗查工作中的秘密，不得泄露检查信息和被检查单位的隐私。配合暗查工作办公室做好资料整理和报告撰写等工作。三、暗查内容与方法（一）暗查内容1.服务提供情况基本公共卫生服务项目的开展是否符合国家和地方相关规范要求，各项服务的流程是否合理、规范。服务人员的配备是否满足工作需要，人员资质是否符合要求，是否经过相关培训。服务设施设备是否齐全、完好，能否满足服务开展的需求。2.服务质量各项基本公共卫生服务的质量指标是否达标，如居民健康档案的规范化建档率、电子健康档案的合格率、重点人群健康管理的规范率等。服务过程是否注重质量控制，有无质量监测和改进措施。居民对基本公共卫生服务的满意度调查情况。3.档案管理居民健康档案的建立、更新、维护是否及时、准确、完整，档案内容是否符合规范要求。档案的分类、编号、存储是否科学合理，便于查阅和使用。电子健康档案系统的运行情况，数据的安全性、完整性和共享性。4.资金使用基本公共卫生服务项目资金的拨付、使用是否合规，有无截留、挪用、虚报等情况。资金使用的绩效情况，是否合理配置资源，提高资金使用效益。财务管理制度是否健全，财务账目是否清晰、规范。（二）暗查方法1.资料查阅查阅基本公共卫生服务项目的相关文件、制度、记录、报表等资料，包括服务计划、工作记录、健康档案、财务账目等，检查资料的完整性、准确性和规范性。2.现场观察实地观察基层医疗卫生机构、社区卫生服务中心（站）、乡镇卫生院、村卫生室等服务场所，查看服务设施设备的配备和运行情况，观察服务人员的工作状态和服务流程。3.人员访谈与服务人员、管理人员、居民等进行访谈，了解基本公共卫生服务的开展情况、存在的问题以及居民的需求和意见。访谈对象应具有代表性，涵盖不同岗位和不同层次的人员。4.数据分析对基本公共卫生服务项目的相关数据进行分析，如服务数量、质量指标、资金使用数据等，通过数据分析发现潜在问题和异常情况。5.系统核查利用电子健康档案系统、财务管理系统等信息化系统，对相关数据进行核查，确保数据的真实性和一致性。四、暗查计划与实施（一）暗查计划制定暗查工作办公室应根据基本公共卫生服务项目的年度工作安排和实际情况，制定年度暗查计划。暗查计划应明确暗查的范围、内容、方法、时间安排、人员分工等。年度暗查计划应提前报领导小组审核批准，并在公司/组织内部公布。（二）暗查准备工作1.组建暗查小组根据暗查计划，从暗查人员库中选取合适的人员组成暗查小组，每个暗查小组应至少配备2名检查人员，并指定一名组长负责组织协调暗查工作。2.培训暗查人员在暗查工作开展前，对暗查人员进行培训，使其熟悉暗查内容、方法、标准和工作流程，掌握检查技巧和记录方法。培训内容包括基本公共卫生服务规范、法律法规、检查文书填写等。3.通知被检查单位提前向被检查单位发出暗查通知，告知暗查的时间、内容、方法等相关事项，要求被检查单位做好准备工作。通知应采用正式公文形式，确保被检查单位能够及时收到通知并了解暗查要求。（三）暗查实施过程1.首次会议暗查小组到达被检查单位后，召开首次会议。会议由暗查小组组长主持，被检查单位负责人及相关人员参加。首次会议主要介绍暗查的目的、范围、内容、方法和时间安排，明确双方的权利和义务，解答被检查单位的疑问。2.现场检查暗查人员按照分工，依据暗查内容和方法，对被检查单位进行全面检查。在检查过程中，要认真观察、详细询问、仔细查阅资料，如实记录检查情况。检查记录应清晰、准确、完整，包括检查时间、地点、检查内容、发现的问题及相关证据等。3.沟通交流在检查过程中，暗查人员要与被检查单位的工作人员保持良好的沟通交流，及时了解服务开展过程中的困难和问题，听取他们的意见和建议。同时，要向被检查单位宣传基本公共卫生服务的政策和规范要求，提高其对服务工作的重视程度和认识水平。4.末次会议暗查结束后，召开末次会议。末次会议由暗查小组组长主持，被检查单位负责人及相关人员参加。末次会议主要反馈暗查情况，通报发现的问题，提出整改意见和建议。被检查单位负责人应在末次会议上表态，明确整改措施和整改期限。五、暗查结果处理与反馈（一）暗查结果整理暗查工作结束后，暗查人员应及时对检查记录和相关资料进行整理，将发现的问题进行分类汇总，分析问题产生的原因和影响程度。暗查工作办公室负责对暗查结果进行审核和进一步整理，形成暗查报告初稿。（二）暗查报告撰写暗查报告应包括暗查工作的基本情况、检查结果、存在的问题、原因分析、整改建议等内容。报告应语言简洁、逻辑清晰、数据准确、分析客观，能够为领导小组决策提供有力依据。暗查报告初稿形成后，应征求暗查人员和被检查单位的意见，进行修改完善。（三）结果反馈与通报1.向被检查单位反馈暗查报告经领导小组审核批准后，及时向被检查单位反馈暗查结果。反馈方式可以采用正式文件、会议通报等形式，确保被检查单位能够全面了解暗查情况和存在的问题。同时，要求被检查单位针对存在的问题制定详细的整改方案，并在规定时间内报送整改情况报告。2.内部通报在公司/组织内部对暗查结果进行通报，让全体工作人员了解基本公共卫生服务工作中存在的问题和不足，引起重视，吸取教训，共同改进工作。通报内容应包括暗查的总体情况、发现的共性问题、典型案例等，以起到警示和教育作用。（四）整改跟踪与复查1.整改跟踪建立整改跟踪机制，对被检查单位的整改情况进行跟踪检查。要求被检查单位定期报送整改工作进展情况，暗查工作办公室根据报送情况及时掌握整改动态。对于整改过程中遇到的困难和问题，要积极协调相关部门给予支持和帮助。2.复查在整改期限结束后，对被检查单位进行复查。复查方式和内容与暗查相同，重点检查整改措施的落实情况和问题的整改效果。复查合格的单位，视为通过整改；复查仍不合格的单位，要进一步加大整改力度，直至达到要求。对整改不力、拒不整改或整改后仍不符合要求的单位，要按照相关规定进行严肃处理。六、监督与考核（一）监督机制1.内部监督公司/组织内部设立专门机构或指定专人负责对暗查工作进行监督。监督内容包括暗查人员的工作纪律、检查过程的规范性、暗查结果的真实性等。对发现的违规行为要及时进行纠正和处理，确保暗查工作公正、公平、公开。2.外部监督积极接受上级主管部门、相关行业协会以及社会公众的监督。主动公开暗查工作的相关信息，如暗查计划、结果通报等，接受社会监督。对于外部监督提出的意见和建议，要认真对待，及时整改，并将整改情况向社会公开。（二）考核制度1.对暗查人员的考核建立暗查人员考核制度，对暗查人员的工作表现、业务能力、检查质量等进行考核。考核结果作为暗查人员奖惩、晋升、续聘等的重要依据。考核内容包括出勤情况、检查任务完成情况、发现问题的数量和质量、报告撰写质量、与被检查单位的沟通协调情况等。2.对被检查单位的考核将暗查结果纳入对被检查单位的绩效考核体系，与单位的经费拨付、评先评优等挂钩。对在暗查中表现优