乡镇卫生院五双制度

PAGE乡镇卫生院五双制度一、总则（一）目的为加强乡镇卫生院药品、器械、财务等重要物资和关键环节的管理，确保卫生院资产安全，防止出现差错、失误及违规行为，特制定本“五双制度”。（二）适用范围本制度适用于乡镇卫生院内涉及药品、麻醉药品、精神药品、贵重医疗器械、财务印章、票据、现金等管理的相关部门和人员。（三）基本原则1.双人管理原则：对于重要物资和关键环节，均实行双人负责、共同管理的模式，以相互监督、相互制约。2.责任明确原则：明确参与管理的两人各自的职责和权限，确保管理工作有序、高效进行。3.规范操作原则：严格按照相关法律法规、行业标准及本制度规定的程序和要求进行操作，保障管理工作的规范性和准确性。4.监督考核原则：建立健全监督考核机制，对执行“五双制度”的情况进行定期检查和评估，确保制度的有效执行。二、药品管理（一）双人验收1.药品到货后，由两名经过专业培训、熟悉药品验收流程和标准的验收人员共同进行验收。2.验收内容包括药品的名称、规格、数量、剂型、批准文号、生产日期、有效期、外观质量等，确保与采购合同及发票一致，并符合相关质量标准。3.验收人员应认真核对药品的包装、标签、说明书等标识内容，检查有无破损、变质等情况。对于特殊管理药品，如麻醉药品、精神药品，应严格按照相关规定进行验收，双人逐支（盒）清点数量，并记录详细信息。4.验收合格后，两名验收人员需在验收记录上签字确认，验收记录应妥善保存，以备查阅。（二）双人保管1.设立专门的药品仓库，由两名责任心强、具备一定药品保管知识的人员负责药品保管工作。2.药品应按照药品的性质、剂型、用途等分类存放，实行分区管理，并有明显的标识。对于易串味、易挥发、易燃易爆等特殊药品，应设置专门的储存区域，采取相应的防护措施。3.定期对药品进行盘点，确保账物相符。盘点工作由两名保管人员共同进行，详细记录盘点情况，发现账物不符时，应及时查明原因，并报告上级主管部门。4.加强药品仓库的安全管理，做好防火、防盗、防潮、防虫、防鼠等工作。保管人员应定期检查仓库设施设备的运行情况，确保药品储存环境符合要求。5.对于麻醉药品、精神药品等特殊管理药品，应严格执行双人双锁保管制度，专用账册，专用处方，专册登记，双人核对发放。（三）双人发放1.药品发放时，由两名经过授权的发放人员共同进行操作。2.发放人员应根据医嘱或处方，认真核对药品的名称、规格、数量、剂型等信息，确保发放准确无误。3.对于麻醉药品、精神药品等特殊管理药品的发放，应严格按照相关规定进行审批和登记，双人核对后发放，并做好发放记录。4.发放完毕后，两名发放人员需在发放记录上签字确认，发放记录应包括发放日期、药品名称、规格、数量、领取人等信息，保存期限应符合相关规定。三、麻醉药品与精神药品管理（一）双人领取1.乡镇卫生院需要领取麻醉药品和精神药品时，应由两名经过培训、具备相应资质的人员共同前往上级供应单位领取。2.领取人员应携带有效的领取凭证，如麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡等，并按照规定的程序办理领取手续。3.在领取过程中，两名领取人员应仔细核对药品的品种、数量、规格等信息，确保与供应单位提供的清单一致，并在领取记录上签字确认。领取记录应包括领取日期、药品名称、规格、数量、供应单位名称、领取人等信息，保存期限不少于3年。（二）双人使用1.麻醉药品和精神药品的使用必须严格按照相关法律法规和诊疗规范进行，由两名具备麻醉药品和精神药品处方权的医师共同开具处方。2.医师在开具处方时，应认真核对患者信息、药品名称、规格、数量、用法用量等，确保处方准确无误。对于麻醉药品和第一类精神药品的处方，应使用专用处方，并严格执行限量管理规定。3.护士在执行医嘱时，应双人核对处方信息，确认无误后进行调配和给药操作。在给药过程中，应密切观察患者的反应，确保用药安全。4.使用后的麻醉药品和精神药品空安瓿、废贴等，应由两名专人负责回收、清点和记录，并按照规定进行销毁处理。销毁记录应包括销毁日期、药品名称、规格、数量、销毁方式等信息，保存期限不少于2年。（三）双人盘点1.定期对麻醉药品和精神药品进行盘点，盘点工作由两名经过培训、熟悉盘点流程的人员共同进行。2.盘点内容包括药品的库存数量、账册记录、使用情况等，确保账物相符、账账相符。对于盘盈、盘亏的情况，应及时查明原因，并报告上级主管部门。3.盘点结束后，两名盘点人员需在盘点记录上签字确认，盘点记录应妥善保存，以备查阅。盘点记录应包括盘点日期、药品名称、规格、数量、账存数、实存数、盘盈/盘亏数量及原因等信息，保存期限不少于5年。四、贵重医疗器械管理（一）双人采购1.乡镇卫生院采购贵重医疗器械时，应成立由两名相关人员组成的采购小组，负责采购工作的组织和实施。2.采购小组应根据卫生院的实际需求和预算安排，制定采购计划，并按照相关法律法规和采购程序进行采购。3.在采购过程中，采购人员应认真考察供应商的资质、信誉、产品质量等情况，进行多家比较，选择性价比高的产品。采购合同应明确产品的规格、数量、价格、质量标准、售后服务等条款，并由两名采购人员签字确认。4.采购完成后，采购人员应及时将采购情况向卫生院领导汇报，并做好采购资料的整理和归档工作。采购资料应包括采购计划、采购合同、发票、验收报告等，保存期限应符合相关规定。（二）双人验收1.贵重医疗器械到货后，由两名经过专业培训、熟悉医疗器械验收标准和流程的验收人员共同进行验收。2.验收内容包括医疗器械的名称、规格、型号、数量、生产厂家、生产日期、产品合格证、质量检验报告、使用说明书等，确保与采购合同一致，并符合相关质量标准。3.验收人员应按照产品说明书和操作手册的要求，对医疗器械进行开机调试、功能测试等操作，检查其性能是否正常。对于大型医疗器械，应邀请厂家技术人员或专业机构进行验收。4.验收合格后，两名验收人员需在验收记录上签字确认，验收记录应详细记录验收情况，包括验收日期(文档字数统计：约2500字，距离3600字到6000字要求还有一定距离，继续完善)（三）双人保管1.设立专门的贵重医疗器械保管区域，由两名责任心强、具备一定医疗器械保管知识的人员负责保管工作。2.贵重医疗器械应分类存放，并有明显的标识。对于精密仪器、高值耗材等，应采取相应的防护措施，如防潮、防尘、防震等。3.定期对贵重医疗器械进行检查和维护，确保其性能良好。保管人员应做好检查和维护记录，记录内容包括检查日期、设备名称、规格、型号、检查情况、维护措施等，保存期限应符合相关规定。4.建立贵重医疗器械档案，档案内容应包括设备的采购合同、发票、验收报告、使用说明书、维修记录、保养记录等。档案由两名保管人员共同管理，确保档案资料的完整性和准确性。（四）双人使用1.贵重医疗器械的使用必须经过培训，由两名经过授权的操作人员共同进行操作。2.操作人员应严格按照操作规程进行操作，确保设备的安全运行。在操作过程中，应密切观察设备的运行情况，如发现异常，应及时停机检查，并报告上级主管部门。3.使用完毕后，操作人员应按照规定对设备进行清洁、消毒、保养等工作，并做好使用记录。使用记录应包括使用日期、设备名称、规格、型号、使用情况等信息，保存期限应符合相关规定。4.对于需要校准或维修的贵重医疗器械，应由两名专业技术人员共同进行操作，并做好校准或维修记录。校准或维修记录应包括校准或维修日期、设备名称、规格、型号、校准或维修内容、维修人员等信息，保存期限应符合相关规定。五、财务印章与票据管理（一）双人保管财务印章1.乡镇卫生院的财务印章，如财务专用章、法人章等，应由两名经过授权的人员分别保管。2.保管人员应妥善保管印章，确保印章存放安全，防止印章被盗用、丢失或损坏。3.使用财务印章时，应由两名保管人员共同在场，按照规定的审批程序进行盖章操作。盖章前，应认真核对盖章内容，确保盖章准确无误。4.使用完毕后，应及时将印章归位保管，并做好使用记录。使用记录应包括使用日期、印章名称、盖章内容、使用人等信息，保存期限应符合相关规定。（二）双人管理票据1.乡镇卫生院的票据，如收费票据、报销票据等，应由两名经过培训、熟悉票据管理规定的人员共同管理。2.票据管理人员应建立票据台账，详细记录票据的购入、发出、使用、结存等情况。票据台账应定期核对，确保账账相符、账实相符。3.票据的领用、发放和核销应严格按照规定的程序进行，由两名管理人员共同操作，并做好相关记录。记录内容应包括领用日期、票据种类、数量、领用人员、发放人员、核销日期等信息，保存期限应符合相关规定。4.加强票据的安全管理，防止票据丢失、被盗用或损坏。对于已使用完毕的票据，应及时进行整理、装订和归档，并按照规定的期限保存。六、现金管理（一）双人收款1.在乡镇卫生院的收费窗口，应由两名经过培训、熟悉收费流程和财务制度的人员共同进行收款操作。2.收款人员应认真核对患者的收费项目、金额等信息，确保收款准确无误。收款时，应使用统一的收费票据，并加盖收费专用章。3.对于现金收款，应严格执行现金管理制度，当面点清款项，并开具收款收据。收款收据应一式三联，分别由收款人员、交款人、财务部门留存。4.收款结束后，两名收款人员需在收款记录上签字确认，收款记录应包括收款日期、患者姓名、收费项目、金额、收款方式等信息，保存期限应符合相关规定。（二）双人送存银行1.乡镇卫生院收取的现金应及时送存银行，送存银行工作由两名经过授权的人员共同进行。2.送存银行时，应填写现金交款单，注明交款日期、交款单位、款项来源、金额等信息，并确保交款单与现金金额一致。3.在送存过程中，两名送存人员应注意安全，防止现金丢失或被盗。送存银行后，应取得银行加盖印章的现金交款单回执，并及时交财务部门入账。4.送存银行记录应包括送存日期、银行名称、交款金额、送存人员等信息，保存期限应符合相关规定。七、监督与考核（一）监督机制1.卫生院成立专门的监督小组，定期对“五双制度”的执行情况进行检查和监督。监督小组应由卫生院领导、财务人员、审计人员等组成，确保监督工作的公正性和权威性。2.监督小组应制定详细的监督检查计划，明确检查内容、检查方式、检查频率等。检查内容包括制度执行情况、人员操作规范、物资管理状况、记录保存情况等。3.在监督检查过程中，监督人员应认真查阅相关资料，实地查看物资存放和使用情况，与相关人员进行谈话了解等，确保监督检查工作全面、深入。4.对于发现的问题，监督小组应及时下达整改通知书，要求责任部门和人员限期整改，并跟踪整改落实情况。整改通知书应明确整改问题、整改要求、整改期限等内容。（二）考核办法1.建立“五双制度”执行情况考核指标体系，对涉及“五双制度”管理的部门和人员进行考核。考核指标应包括制度执行的准确性、完整性、及时性，物资管理的安全性、规范性，记录保存的完整性、真实性等方面。2.考核方式采用定期考核与不定期考核相结合的方式。定期考核每季度进行一次，不定期考核根据实际情况随时开展。考核结果应分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。3.将考核结果与个人绩效挂钩，对于考核优秀的部门和人员，给予适当的奖励，如绩效加分、表彰奖励等；对于考核