卫生监督暗访督查制度

PAGE卫生监督暗访督查制度一、总则（一）目的为加强卫生监督管理，确保卫生监督工作的有效性和公正性，及时发现和解决卫生领域存在的问题，保障公众健康权益，特制定本暗访督查制度。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织所负责的卫生监督领域，包括但不限于医疗卫生机构、公共场所、饮用水卫生、学校卫生、职业卫生等相关单位和场所。（三）基本原则1.依法依规原则：严格依据国家相关法律法规、卫生标准和行业规范开展暗访督查工作，确保督查行为合法合规。2.客观公正原则：以事实为依据，不带偏见，如实记录和反映被督查单位的卫生状况，公正评价其工作成效。3.问题导向原则：聚焦卫生监督工作中的重点、难点和热点问题，有针对性地开展暗访督查，及时发现并督促整改存在的隐患和不足。4.保密性原则：对暗访督查过程中涉及的被督查单位信息、发现的问题及相关资料严格保密，避免对被督查单位造成不必要的影响。二、暗访督查组织与职责（一）组织架构成立卫生监督暗访督查工作领导小组，由公司/组织负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括各相关业务部门负责人。领导小组下设暗访督查工作小组，具体负责暗访督查的实施工作。（二）职责分工1.领导小组职责全面领导卫生监督暗访督查工作，制定工作方针和政策。审议暗访督查工作计划、方案和报告，决策重大事项。协调解决暗访督查工作中遇到的重大问题。2.暗访督查工作小组职责按照领导小组的部署和要求，制定具体的暗访督查计划和方案。组织实施暗访督查工作，深入现场收集相关信息和资料。对暗访督查发现的问题进行梳理、分析和评估，提出整改意见和建议。撰写暗访督查报告，及时向领导小组汇报工作进展和结果。跟踪督促被督查单位落实整改措施，对整改情况进行复查。三、暗访督查内容与标准（一）医疗卫生机构1.医疗机构执业资质：检查医疗机构是否具备合法有效的执业许可证，人员是否具备相应的执业资格证书。2.医疗质量管理：查看医疗文书书写规范情况，医疗废物的分类收集、暂存和处置是否符合要求，医院感染防控措施是否落实到位。3.药品和医疗器械管理：检查药品的购进、储存、使用是否合规，医疗器械的使用、维护和校准是否符合规定。（二）公共场所1.卫生许可证持有情况：核实公共场所是否取得有效的卫生许可证，许可证是否在醒目位置公示。2.环境卫生状况：检查场所内的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等是否符合卫生标准。3.卫生设施配备与运行：查看通风换气、清洗消毒、保洁等卫生设施是否正常运行且能满足实际需求。（三）饮用水卫生1.供水单位卫生许可：确认供水单位是否持有卫生许可证，许可证是否有效。2.水源卫生防护：检查水源地周边环境是否良好，有无污染源，防护设施是否完善。3.水质检测与消毒：查看水质检测报告是否齐全，消毒措施是否落实，水质是否符合国家饮用水卫生标准。（四）学校卫生1.学校卫生管理组织与制度：了解学校是否建立健全卫生管理组织和相关制度，是否明确专人负责卫生工作。2.教学环境卫生：检查教室的采光、照明、通风、课桌椅等是否符合卫生要求，学校体育场地和器材是否安全卫生。3.学生健康管理：查看学生健康体检、因病缺勤病因追查与登记等制度是否落实，学校是否配备必要的卫生保健设施。（五）职业卫生1.职业卫生管理制度：检查用人单位是否建立职业卫生管理制度，是否明确各部门和人员的职责。2.工作场所职业病危害防护：查看工作场所的职业病危害因素检测、评价情况，防护设施是否正常运行，个人防护用品是否配备和正确使用。3.职业健康监护：核实用人单位是否组织劳动者进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，检查结果是否妥善保存。（六）具体标准严格参照国家和地方现行的相关卫生法律法规、标准规范执行，如《医疗机构管理条例》《公共场所卫生管理条例》《生活饮用水卫生标准》《学校卫生工作条例》《职业病防治法》等，确保暗访督查内容全面、准确、合法。四、暗访督查程序（一）计划制定1.根据卫生监督工作重点、群众举报投诉热点以及以往工作中发现的突出问题，每年年初制定年度暗访督查工作计划，明确督查的对象、内容、时间安排和人员分工等。2.计划应具有针对性和可操作性，充分考虑不同季节、不同领域的卫生特点，合理安排督查频次和范围。（二）人员选派1.从暗访督查工作小组中选派具备丰富卫生监督经验、熟悉相关法律法规和业务知识、责任心强的人员组成暗访督查组。2.每次暗访督查组人员不少于[X]人，可根据实际情况适当增加，确保督查工作顺利开展。（三）暗访准备1.督查组人员应提前熟悉暗访督查的内容、标准和程序，掌握相关法律法规和技术规范。2.准备必要的暗访工具，如录音设备、摄像设备、检测仪器、检查表等，确保工具能够正常使用且符合保密要求。3.对督查组人员进行培训，强调工作纪律和保密要求，明确各自的职责和任务。（四）实施暗访1.暗访督查组应采取不打招呼、不定时间、直奔现场的方式进行暗访，避免被督查单位提前知晓，确保获取真实、客观的数据和信息。2.暗访过程中，督查人员要认真观察现场情况，详细记录被督查单位的卫生状况、存在的问题及相关证据，可通过拍照、录像、录音等方式进行固定。3.与被督查单位相关人员进行交流时，要注意方式方法，避免引起不必要的误解和冲突，确保交流内容真实有效。（五）问题反馈1.暗访结束后，督查组应及时整理暗访资料，对发现的问题进行梳理和分析，形成问题清单。2.以适当的方式向被督查单位反馈问题，反馈时应明确指出问题所在、违反的法律法规和标准条款，并要求被督查单位限期整改。3.反馈问题时，应要求被督查单位签收相关资料，作为后续整改和复查的依据。（六）整改跟踪1.被督查单位应在规定的期限内制定详细的整改计划，并将整改计划报送至公司/组织。2.暗访督查工作小组负责跟踪督促被督查单位落实整改措施，定期对整改情况进行检查和指导。3.整改期限届满后，对被督查单位的整改情况进行复查，复查方式可与暗访相同，确保问题得到彻底解决。（七）结果通报1.根据暗访督查和整改复查情况，对被督查单位的卫生状况进行综合评价，形成暗访督查结果报告。2.对卫生状况良好、整改落实到位的单位进行通报表扬，树立正面典型；对存在严重问题、整改不力的单位进行通报批评，并依法依规进行严肃处理。3.将暗访督查结果向社会公开，接受公众监督，同时为其他单位提供借鉴和参考。五、暗访督查纪律与保密规定（一）纪律要求1.暗访督查人员应严格遵守工作纪律，不得接受被督查单位的宴请、礼品或其他利益输送。2.不得擅自透露暗访督查计划和行程安排，不得在暗访过程中泄露工作机密。3.严格按照规定的程序和标准开展工作，不得敷衍了事、弄虚作假，确保暗访督查结果真实可靠。（二）保密规定1.对暗访督查过程中涉及的被督查单位的商业秘密、技术秘密、个人隐私等信息予以严格保密。2.未经公司/组织批准，不得将暗访督查资料和相关信息提供给任何无关单位和个人。3.对因工作需要接触到的保密信息，要妥善保管，防止信息泄露。如因工作失误导致信息泄露，要依法依规追究相关人员的责任。六、暗访督查结果运用（一）与绩效考核挂钩将卫生监督暗访督查结果纳入被督查单位的绩效考核体系，根据问题的严重程度和整改情况，对被督查单位进行相应的扣分或加分。（二）作为监管决策依据根据暗访督查结果，分析卫生监督工作中存在的薄弱环节和共性问题，及时调整监管策略和重点，完善监管措施，提高卫生监督工作效能。（三）推动行