卫生院合同审签制度

PAGE卫生院合同审签制度一、总则（一）目的为加强卫生院合同管理，规范合同签订、履行、变更、解除等行为，防范合同风险，维护卫生院合法权益，根据国家相关法律法规及行业标准，结合卫生院实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于卫生院与自然人、法人及其他组织签订的各类合同，包括但不限于医疗服务合同、药品采购合同、设备采购合同、租赁合同、建设工程合同等。（三）基本原则1.依法合规原则：合同的签订、履行等活动应严格遵守国家法律法规及行业标准，确保合同合法有效。2.风险防控原则：注重合同风险识别、评估和防控，从源头上避免和减少合同纠纷和损失。3.全面管理原则：对合同全过程进行规范管理，涵盖合同谈判、起草、审核、签订、履行、变更、解除等各个环节。4.权责明确原则：明确各部门在合同管理中的职责和权限，确保合同管理工作有序开展。二、合同管理部门及职责（一）院长办公室1.负责合同管理制度的制定、修订和完善，并监督制度的执行情况。2.协调各部门之间的合同管理工作，解决合同管理中的重大问题。3.对合同管理工作进行指导和监督，定期检查合同管理情况。（二）财务科1.参与合同的审核，从财务角度对合同的价款、支付方式、结算办法等条款进行审查，提出财务意见。2.负责合同执行过程中的财务核算和监督，确保合同款项的及时收付和准确核算。3.协助处理合同纠纷涉及的财务问题，提供相关财务数据和资料。（三）业务科室1.负责本科室合同的起草、谈判、签订等工作，并及时将合同文本提交相关部门审核。2.负责合同的履行，跟踪合同执行情况，及时解决合同履行过程中出现的问题。3.配合其他部门做好合同纠纷的处理工作，提供相关业务资料和情况说明。（四）审计科1.对重大合同进行审计监督，审查合同签订程序、内容的合法性、合规性以及效益性。2.参与合同纠纷的调查和处理，从审计角度提供专业意见和建议。三、合同签订流程（一）合同立项1.业务科室根据工作需要，提出合同立项申请，填写《合同立项申请表》，详细说明合同的名称、标的、数量、质量、价款、履行期限、地点、方式、违约责任等主要内容，并附上相关背景资料和初步拟定的合同条款。2.《合同立项申请表》经科室负责人签字后，报分管领导审批。分管领导根据业务实际情况，对合同立项申请进行审核，签署意见后提交院长办公室。（二）合同起草1.业务科室负责合同的起草工作。合同文本应使用规范的语言文字，明确双方的权利义务，条款完整、表述准确、逻辑严谨。2.合同内容应符合国家法律法规及行业标准，不得损害卫生院利益和社会公共利益。对于格式合同，应仔细审查其中的格式条款，确保卫生院的合法权益得到充分保障。3.在合同起草过程中，业务科室应充分征求相关部门的意见，如涉及财务、法律等方面的问题，应及时与财务科、法律顾问等沟通协调。（三）合同审核1.合同起草完成后，业务科室应将合同文本提交相关部门进行审核。审核部门应按照各自职责，对合同的合法性、合规性、完整性、可行性等进行全面审查，并签署审核意见。2.财务科主要审核合同的价款是否合理、支付方式是否明确、结算办法是否可行等财务条款；法律顾问主要审核合同的法律条款是否合法有效，是否存在法律风险；审计科主要从审计角度对合同的效益性等进行审查。3.各审核部门应在规定的时间内完成审核工作，并将审核意见反馈给业务科室。业务科室根据审核意见对合同文本进行修改完善，确保合同符合各方要求。（四）合同审批1.经审核通过的合同，业务科室应填写《合同审批表》，连同合同文本一并报分管领导审批。分管领导应对合同的内容、履行情况等进行全面审查，签署审批意见。2.对于重大合同或涉及金额较大的合同，需经院长办公会审议通过后，由院长签署审批意见。（五）合同签订1.合同经审批通过后，业务科室应按照合同约定的时间、地点与对方当事人签订合同。签订合同应使用卫生院统一的合同文本，并加盖卫生院公章或合同专用章。2.合同签订过程中，应确保合同双方当事人的身份真实、有效，签字盖章齐全。合同一式多份，分别由业务科室、财务科、档案室等部门留存，以便跟踪合同履行情况和进行档案管理。四、合同履行管理（一）履行通知1.合同签订后，业务科室应及时将合同副本分发给相关部门，并组织相关人员学习合同条款，明确各自的职责和义务。2.业务科室应按照合同约定的时间和要求，向对方当事人发出履行通知，告知对方合同的履行期限、地点、方式等事项，并要求对方按时履行合同义务。（二）跟踪检查1.业务科室应建立合同履行跟踪台账，定期对合同履行情况进行检查和记录，及时掌握合同的执行进度、质量情况、款项收付等信息。2.在合同履行过程中，如发现对方当事人有违约行为或可能影响合同履行的情况，业务科室应及时采取措施，要求对方纠正违约行为或协商解决问题，并将情况及时报告分管领导。（三）变更与解除管理1.合同履行过程中，如需变更合同内容，业务科室应及时与对方当事人协商，并签订书面的合同变更协议。合同变更协议应按照合同签订流程进行审核、审批和签订。2.如因不可抗力或其他原因需要解除合同，业务科室应按照合同约定或法律法规的规定，及时通知对方当事人，并办理相关解除手续。解除合同的相关文件应妥善保存，以备后续查阅。（四）争议解决1.如在合同履行过程中发生争议，业务科室应及时与对方当事人沟通协商，寻求解决方案。协商不成的，可以按照合同约定通过仲裁或诉讼等方式解决争议。2.在争议解决过程中，业务科室应积极配合相关部门提供证据和资料，维护卫生院的合法权益。同时，应及时将争议解决情况报告分管领导。五、合同档案管理（一）档案收集1.合同签订后，业务科室应及时将合同文本及相关资料整理归档，并移交档案室统一管理。合同相关资料包括合同立项申请表、审批表、审核意见、履行记录、变更协议、解除文件等。2.档案室应建立合同档案目录，对合同档案进行分类编号，便于查询和管理。（二）档案保管1.档案室应配备专门的档案保管设施，确保合同档案的安全存放。合同档案应按照年度、类别等进行分类存放，便于查找和利用。2.定期对合同档案进行检查和清理，对破损、变质的档案应及时进行修复或更换。同时，应做好档案的防火、防潮、防虫、防盗等工作。（三）档案查阅1.因工作需要查阅合同档案的，查阅人员应填写《合同档案查阅申请表》，经所在部门负责人签字后，报档案室审批。档案室应根据查阅申请，严格控制查阅范围和查阅时间，并做好查阅记录。2.查阅合同档案时，查阅人员应在档案室指定的地点进行查阅，不得擅自将档案带出档案室。如需复印或摘抄合同档案内容的，应经档案室同意，并按照规定办理相关手续。六、监督与考核（一）监督检查1.院长办公室负责对合同管理制度的执行情况进行定期监督检查，每年至少组织一次全面检查。检查内容包括合同签订、履行、变更、解除等环节的合规性，合同档案管理情况等。2.审计科负责对重大合同进行专项审计监督，对发现的问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。（二）考核评价1.建立合同管理工作考核评价机制，对各部门的合同管理工作进行考核评价。考核评价内容包括合同签订质量、履行情况、风险