中心卫生院库房管理制度

PAGE中心卫生院库房管理制度一、总则1.目的为加强中心卫生院库房管理，确保医疗物资的安全、完整和合理使用，保障医疗工作的顺利开展，特制定本管理制度。2.适用范围本制度适用于中心卫生院库房内各类医疗物资、办公用品、后勤物资等的管理。3.基本原则依法依规原则：严格遵守国家相关法律法规以及医疗卫生行业标准，确保库房管理合法合规。安全第一原则：保障库房物资安全，防止物资损坏、变质、丢失以及火灾、盗窃等安全事故发生。规范有序原则：建立规范的物资出入库流程、存储方式和盘点制度，使库房管理工作有序进行。高效节约原则：提高物资管理效率，避免积压浪费，降低医院运营成本。二、库房管理职责分工1.库房管理人员职责负责库房日常管理工作，包括物资的验收、入库、存储、保管、发放、盘点等环节。严格执行物资出入库手续，认真核对物资的数量、规格、质量等信息，确保账物相符。定期检查库房物资的存储状况，及时清理过期、变质、损坏物资，并做好记录。维护库房环境整洁，保持通风良好，做好防火、防潮、防虫、防盗等工作。协助相关部门做好物资的采购计划制定和库存分析工作，提供准确的库存信息。2.采购部门职责根据医院医疗工作需求和库存状况，科学合理地编制物资采购计划。选择合格的供应商，签订采购合同，确保采购物资的质量、价格和供应及时性。跟踪采购物资的到货情况，及时与库房管理人员沟通协调，做好物资验收工作。3.使用部门职责准确填写物资请领单，注明所需物资的名称、规格、数量、用途等信息，并提交给库房管理人员。合理使用领用的物资，避免浪费和不合理损耗。定期对本部门领用的物资进行盘点和清理，协助库房管理人员做好库存管理工作。4.财务部门职责负责审核物资采购计划和费用支出，确保资金使用合理合规。定期与库房管理人员核对物资账目，进行账务处理，保证财务数据准确无误。参与物资盘点工作，对盘盈、盘亏情况进行财务分析和处理。三、物资采购管理1.采购计划制定采购部门应定期收集各使用部门的物资需求信息，结合医院实际业务发展、库存状况以及物资消耗规律，编制年度、季度和月度物资采购计划。采购计划应明确物资的名称、规格、数量、预计采购时间等内容，并经相关部门负责人审核批准后执行。在执行过程中，如遇特殊情况需要调整采购计划，应及时办理变更手续，并通知相关部门。2.供应商选择与管理建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、售后服务等方面进行综合评估，选择优质供应商合作。与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括物资规格、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式、付款方式等条款。定期对供应商进行考核评价，如发现供应商存在产品质量问题、交货延迟等情况，应及时采取措施，如警告、暂停合作、取消合作资格等。3.采购流程使用部门根据实际需求填写物资请领单，经部门负责人审批后提交给采购部门。采购部门审核请领单后，按照采购计划选择合适的供应商进行采购。如遇紧急采购情况，应经相关领导特批后实施。供应商将物资送达医院后，采购部门通知库房管理人员进行验收。验收合格后，库房管理人员办理入库手续；验收不合格的物资，采购部门应及时与供应商协商处理。采购部门负责跟踪采购物资的到货情况，确保物资按时、按量、按质供应。对于采购过程中出现的问题，应及时协调解决，并向相关部门反馈。四、物资验收管理1.验收标准严格按照国家相关标准、行业标准以及采购合同约定的质量标准对采购物资进行验收。对医疗物资，应检查其产品质量合格证明、有效期、包装完整性等；对办公用品和后勤物资，应检查其规格、型号、数量是否符合要求，外观是否完好无损。2.验收流程物资到货前，库房管理人员应提前做好验收准备工作，包括安排验收场地、准备验收工具等。物资到货时，库房管理人员会同采购人员、使用部门相关人员共同对物资进行验收。验收人员应认真核对物资的名称、规格、数量、质量等信息，并做好验收记录。对于大型设备、精密仪器等重要物资，应按照规定进行专业检测和试运行，确保其性能符合要求。验收合格的物资，验收人员在送货清单或验收单上签字确认，库房管理人员办理入库手续；验收不合格的物资，应及时填写拒收单，注明不合格原因，由采购部门与供应商协商处理。五、物资入库管理1.入库手续办理验收合格的物资，库房管理人员应及时办理入库手续。根据物资的类别、规格、型号等进行分类存放，并建立物资台账，详细记录物资的入库日期、名称、规格、数量、供应商等信息。物资入库后，库房管理人员应在物资上标明入库日期、批次等信息，以便于识别和管理。对于贵重物资、易燃易爆物资等特殊物资，应设置专门的存储区域，并采取相应的安全防护措施。2.库存标识与定位库房内应设置明显的标识牌，标明各类物资的存放区域、货架编号、物资名称等信息，便于物资的查找和管理。按照物资的类别和使用频率，对物资进行合理定位存放，遵循先进先出、方便取用的原则，提高物资出入库效率。六、物资存储管理1.存储环境要求根据物资的特性，提供适宜的存储环境。对于医疗物资，应保持库房温度、湿度适宜，通风良好，避免阳光直射；对于易燃易爆物资，应设置专门的防爆存储区域，确保安全。定期对库房的温湿度进行监测和记录，如发现温湿度异常，应及时采取措施进行调整。2.物资摆放与保管物资应分类存放，遵循上轻下重、左整右零的原则，合理摆放，确保货架稳固，物资不倒塌、不损坏。对有保质期要求的物资，应建立保质期台账，定期检查，在保质期届满前及时清理或处理。对易受潮、易氧化、易变质的物资，应采取相应的防潮、抗氧化、防腐等保管措施，如密封包装、放置干燥剂等。定期对库房物资进行清理盘点，检查物资的存储状况，清理积压、过期、变质物资，并及时办理相关手续。七、物资发放管理1.发放原则严格按照审批后的物资请领单发放物资，坚持“先进先出、按需发放”的原则，确保物资的合理使用。对于急救物资、特殊耗材等紧急需求物资，应优先发放，保障医疗工作的顺利进行。2.发放流程使用部门填写物资请领单，注明所需物资的名称、规格、数量、用途等信息，并经部门负责人审批签字。请领单提交给库房管理人员，库房管理人员根据库存情况进行审核。如库存充足，应及时办理发放手续；如库存不足，应告知使用部门，并说明情况。库房管理人员按照请领单的要求发放物资，认真核对物资的名称、规格、数量等信息，确保发放准确无误。发放后，在物资台账上记录发放日期、领用部门、领用人等信息，并由领用人签字确认。对于贵重物资、限量物资等特殊物资的发放，应严格按照相关规定进行审批和登记，确保物资使用安全、规范。八、物资盘点管理1.盘点计划制定库房管理人员应定期制定物资盘点计划，明确盘点范围、时间、人员分工等内容。盘点计划应报经相关领导批准后实施。盘点时间间隔一般为每月小盘点、每季度大盘点，根据实际情况也可适时进行不定期盘点。2.盘点方法与流程盘点采用实地盘点法，即对库房内的物资进行逐一清点。盘点人员应认真核对物资的名称、规格、数量、质量等信息，并做好记录。盘点过程中，如发现账物不符的情况，应及时查明原因，并填写盘点差异表，注明差异物资的名称、规格、数量、差异原因等。盘点结束后，盘点人员应根据盘点结果编制盘点报告，详细说明盘点情况、账物差异情况及处理建议。盘点报告经库房管理人员审核签字后，提交给财务部门和相关领导。3.盘盈盘亏处理对于盘盈的物资，应查明原因，经审批后调整物资台账，并按照规定进行账务处理。对于盘亏的物资，如属于正常损耗，应经审批后核销物资台账；如属于人为原因造成的损失，应追究相关人员的责任，并要求其赔偿损失。同时，按照规定进行账务处理。九、库房安全管理1.安全设施配备库房内应配备必要的安全设施，如消防器材（灭火器、消火栓等）、防盗设备（监控摄像头、门禁系统等）、防潮设备（除湿机等）、防虫设备（防虫网等）等，并确保其性能良好，随时可用。定期对安全设施进行检查、维护和保养，如发现问题应及时修复或更换。2.安全制度与措施建立健全库房安全管理制度，明确库房管理人员的安全职责，加强安全教育培训，提高安全意识。严格遵守库房安全操作规程，严禁在库房内吸烟、使用明火、私拉乱接电线等违规行为。加强库房的日常巡查，及时发现和消除安全隐患。如遇火灾、盗窃等紧急情况，应立即采取应急措施，并及时报告相关部门。对易燃易爆、有毒有害等危险物资，应按照相关规定进行单独存储和管理，严格执行双人双锁制度，确保存储安全。十、信息化管理1.物资管理系统应用建立完善的物资管理信息系统，实现物资采购、验收、入库、存储、发放、盘点等环节的信息化管理。库房管理人员应熟练掌握物资管理系统的操作，及时录入物资信息，确保系统数据与实际库存一致。通过物资管理系统，采购部门、使用部门、财务部门等相关人员可以实时查询物资库存情况、采购进度、领用记录等信息，提高工作效率和管理水平。2.数据维护与备份定期对物资管理系统的数据进行维护，清理无效数据，确保系统数据的准确性和完整性。建立数据备份制度，定期将物资管理系统的数据备份到外部存储设备或云端，防止数据丢失。数据备份应妥善保管，保存期限按照相关规定执行。十一、监督与考核1.内部监督医院内部审计部门应定期对库房管理工作进行监督检查，重点检查物资采购、验收、入库、存储、发放、盘点等环节的合规性和准确性，发现问题及时督促整改。库房管理人员应定期对自身工作进行自查自纠，发现问题及时整改，并将整改情况报告上级领导。2.考核机制建立库房管理工作考核机制