卫生院物资保障制度

PAGE卫生院物资保障制度一、总则（一）目的为加强卫生院物资管理，保障卫生院各项工作的正常开展，提高物资使用效益，确保医疗服务质量，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于卫生院内所有物资的采购、验收、储存、发放、使用、盘点及报废等管理活动。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家有关法律法规和行业标准，规范物资管理行为。2.保障需求原则：根据卫生院业务发展和医疗工作实际需要，合理配置物资，确保物资供应及时、充足。3.质量第一原则：优先采购质量可靠、符合国家标准和行业要求的物资，保障医疗安全。4.节约高效原则：加强物资管理，降低物资损耗，提高物资使用效率，节约经费开支。5.责任明确原则：明确各部门及人员在物资管理中的职责，做到责任到人，奖惩分明。二、物资管理职责分工（一）物资管理领导小组成立以卫生院院长为组长，副院长为副组长，各职能科室负责人为成员的物资管理领导小组。负责制定物资管理政策、规划和制度，审议物资采购计划、预算及重大物资采购事项，监督物资管理工作的执行情况。（二）采购部门负责物资的采购工作，包括收集采购需求、编制采购计划、选择供应商、签订采购合同、组织物资验收等。严格按照采购流程进行操作，确保采购物资的质量、价格和交货期符合要求。（三）仓库管理部门负责物资的储存保管工作，建立物资仓库管理制度，做好物资的入库、存储、盘点、发放等工作。确保物资存储安全，账物相符，及时准确地为各部门提供物资供应。（四）使用部门负责提出物资需求计划，合理使用物资，做好物资的领用、使用登记和保管工作。对物资的使用情况进行反馈，协助采购部门和仓库管理部门做好物资管理工作。（五）财务部门负责物资采购资金的预算编制、审核和支付管理，对物资采购和使用情况进行财务核算和监督，确保物资管理工作符合财务制度要求。三、物资采购管理（一）采购计划编制1.各使用部门应根据本部门业务工作需要和物资库存情况，定期编制物资需求计划。物资需求计划应详细列出物资名称、规格型号、数量、预计采购时间等内容。2.采购部门汇总各使用部门的物资需求计划，结合卫生院年度工作计划和预算安排，综合考虑物资库存、市场供应情况等因素，编制年度物资采购计划。年度物资采购计划应报物资管理领导小组审议通过后执行。3.对于临时性、紧急性物资需求，使用部门应及时填写《紧急物资采购申请表》，说明物资名称、规格型号、数量、需求原因、预计到货时间等，经部门负责人签字后报采购部门。采购部门应根据实际情况及时安排采购。（二）供应商选择与管理1.采购部门应建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、售后服务等进行评估和审核。优先选择具有良好信誉、产品质量可靠、价格合理、售后服务完善的供应商。2.定期对供应商进行评价，评价内容包括产品质量、交货期、价格、售后服务等方面。对于评价不合格的供应商，应及时调整出合格供应商名录，并停止与其合作。3.与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括物资名称、规格型号、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式、付款方式、售后服务等条款。采购合同应报财务部门备案。（三）采购流程1.采购部门根据批准的采购计划或紧急物资采购申请表，选择合适的供应商进行询价、比价或招标采购。2.对于金额较大、技术复杂或涉及重大项目的物资采购，应按照相关规定进行招标采购。招标采购应严格遵守招标程序，确保采购过程公开、公平、公正。3.采购部门与供应商签订采购合同后，应及时跟踪合同执行情况，确保供应商按时、按质、按量交货。4.物资到货前，采购部门应通知仓库管理部门做好验收准备工作。物资到货时，采购部门、仓库管理部门和使用部门应共同进行验收。验收内容包括物资的名称、规格型号、数量、质量、外观等。验收合格后，仓库管理部门办理入库手续；验收不合格的物资，采购部门应及时与供应商协商处理。四、物资验收管理（一）验收人员职责1.仓库管理部门负责组织物资验收工作，并指定专人作为验收人员。验收人员应具备一定的专业知识和工作经验，熟悉物资验收标准和方法。2.验收人员应严格按照验收标准和程序进行验收，对验收结果负责。在验收过程中，应认真核对物资的名称、规格型号、数量、质量、外观等，确保验收结果准确无误。（二）验收标准1.物资验收应按照国家有关标准、行业标准、采购合同约定的质量标准进行。对于无国家标准和行业标准的物资，应按照双方约定的技术要求进行验收。2.验收人员应检查物资的外观质量，包括有无破损、变形、受潮、霉变等情况。对于有质量要求的物资，应进行抽样检验或全部检验，确保物资质量符合要求。（三）验收程序1.物资到货后，仓库管理部门应及时通知采购部门和使用部门。采购部门、仓库管理部门和使用部门共同对物资进行验收。2.验收人员首先核对物资的名称、规格型号、数量等是否与采购合同或送货单一致。然后对物资的外观质量进行检查，如有疑问，应进一步进行检验。3.对于需要进行抽样检验或全部检验的物资，验收人员应按照相关标准和方法进行检验。检验合格后，填写《物资验收单》，验收人员、采购人员、仓库管理人员和使用部门负责人签字确认。4.验收不合格的物资，验收人员应及时填写《物资验收不合格报告》，注明不合格原因。采购部门应及时与供应商联系，协商处理退货、换货或补货等事宜。五、物资储存管理（一）仓库设置与布局1.根据卫生院物资的种类、性质和规模，合理设置仓库。仓库应分为普通仓库、特殊药品仓库、危险化学品仓库等不同类型，满足各类物资的储存要求。2.仓库应具备良好的通风、防潮、防火、防盗、防虫、防鼠等条件。仓库内应有足够的照明设备和消防器材，确保物资储存安全。3.仓库应按照物资的类别、规格型号、批次等进行分区存放，并设置明显的标识牌。物资应分类存放，不得混放。对于易燃易爆、有毒有害等危险物资，应单独存放，并采取相应的安全防护措施。（二）物资入库管理1.物资到货后，仓库管理部门验收人员应按照验收程序进行验收。验收合格的物资，仓库管理人员应及时办理入库手续，填写《物资入库单》，注明物资名称、规格型号、数量、入库日期、供应商名称等信息。2.《物资入库单》应一式三联，一联仓库留存，一联交采购部门作为付款依据，一联交财务部门记账。仓库管理人员应根据《物资入库单》及时登记物资台账，确保账物相符。3.对于验收不合格的物资，仓库管理人员不得办理入库手续，并及时通知采购部门与供应商协商处理。（三）物资存储管理1.仓库管理人员应定期对物资进行盘点和检查，确保物资的质量和安全。对于易受潮、易变质、易挥发等物资，应采取相应的防护措施，如密封保存、控制温湿度等。2.建立物资保管制度，明确物资保管人员的职责。物资保管人员应按照物资的保管要求，做好物资的日常保管工作，防止物资损坏、丢失、变质等情况发生。3.仓库应保持整洁卫生，通道畅通。物资应摆放整齐，不得随意堆放。对于长期积压、损坏或已无使用价值的物资，应及时清理，办理相关手续。（四）物资出库管理1.使用部门根据工作需要填写《物资领用申请表》，注明物资名称、规格型号、数量、领用原因等，经部门负责人签字后交仓库管理部门。2.仓库管理人员根据《物资领用申请表》进行审核，确认无误后办理出库手续，填写《物资出库单》，注明物资名称、规格型号、数量、出库日期、领用部门等信息。3.《物资出库单》应一式三联，一联仓库留存，一联交领用部门，一联交财务部门记账。仓库管理人员应根据《物资出库单》及时登记物资台账，减少库存数量。4.对于贵重物资、限量物资等，应实行限额领用制度，严格控制领用数量。领用人员应按照规定的数量领用物资，不得超领。六、物资使用管理（一）使用部门职责1.使用部门应合理使用物资，按照规定的用途和方法使用物资，不得擅自改变物资用途或挪作他用。2.建立物资使用登记制度，对物资的领用、使用情况进行详细记录。物资使用登记应包括物资名称、规格型号、数量、领用日期、使用人、使用情况等信息。3.定期对物资的使用情况进行检查和分析，及时发现和解决物资使用过程中存在的问题。对于浪费物资、损坏物资等行为，应及时进行纠正和处理。（二）物资使用培训1.卫生院应定期组织物资使用培训，提高工作人员的物资使用技能和管理水平。培训内容包括物资的性能、用途、操作规程、维护保养等方面。2.对于新购置的大型设备、精密仪器等物资，采购部门应要求供应商提供技术培训服务，确保使用人员能够正确操作和维护设备。3.使用部门应根据实际工作需要，组织本部门工作人员进行物资使用培训，使工作人员熟悉物资的使用方法和注意事项，提高物资使用效率和质量。七、物资盘点管理（一）盘点计划制定1.仓库管理部门应定期制定物资盘点计划，明确盘点范围、盘点时间、盘点人员、盘点方法等内容。盘点计划应报物资管理领导小组批准后执行。2.物资盘点分为定期盘点和不定期盘点。定期盘点每年至少进行一次，一般在年末进行；不定期盘点根据实际情况适时进行，如物资管理出现重大问题、仓库发生搬迁等情况。（二）盘点实施1.盘点人员应按照盘点计划进行盘点，认真核对物资的名称、规格型号、数量、质量等信息。盘点过程中，应如实记录盘点结果，不得弄虚作假。2.对于盘点中发现的账物不符情况，应及时查明原因，并填写《物资盘点差异表》，注明差异物资名称、规格型号、数量、差异原因等信息。3.仓库管理人员应根据《物资盘点差异表》及时调整物资台账，确保账物相符。对于盘盈或盘亏的物资，应按照规定的程序进行处理。（三）盘点结果处理1.对于盘盈的物资，仓库管理部门应查明原因，经物资管理领导小组批准后，按照相关规定进行处理。一般情况下，盘盈物资应冲减相关成本费用。2.对于盘亏的物资，仓库管理部门应查明原因，区分责任。属于正常损耗的，经物资管理领导小组批准后，按照相关规定进行核销；属于人为原因造成的，应追究相关人员的责任，并要求其赔偿损失。3.物资盘点结束后，仓库管理部门应编写物资盘点报告，总结盘点工作情况，分析盘点结果，提出改进措施和建议。物资盘点报告应报物资管理领导小组审阅。八、物资报废管理（一）报废条件1.物资符合下列条件之一的，可以申请报废：已超过规定使用年限，且无法正常使用的；因技术进步、设备更新等原因，已被淘汰或不再适用的；损坏严重，无法修复或修复成本过高的；因自然灾害、意外事故等原因导致损坏，已无使用价值的；其他经物资管理领导小组认定已无使用价值的。2.对于危险化学品、易燃易爆物品等特殊物资的报废，应按照国家有关法律法规和环保要求进行处理，不得随意丢弃。（二）报废申请与审批1.使用部门或仓库管理部门发现物资符合报废条件后，应填写《物资报废申请表》，注明物资名称、规格型号、数量、购置日期、报废原因等信息，并附上相关证明材料。2.《物资报废申请表》经部门负责人签字后，报物资管理领导小组审批。物资管理领导小组应组织相关人员对报废申请进行审核，必要时可进行现场查看。审核通过后，批准报废申请，并签署审批意见。（三）报废处理1.经批准报废的物资，仓库管理部门应及时清理出库，并做好记录。对于有残值的报废物资，应按照规定进行作价处理，收回残值。2.报废物资的处理方式包括出售、捐赠、报废销毁等。对于出售或捐赠的报废物资，应签订相关协议，明确双方的权利和义务。对于需要报废销毁的物资，应按照环保要求和相关规定进行处理，确保不对环境造成污染。3.财务部门应根据物资报废审批文件和相关处理记录，及时进行账务处理，核销报废物资的账面价值。九、监督与考核（一）监督检查1.物资管理领导小组应定期对物资采购、验收、储存、发放、使用、盘点及报废等管理环节进行监督检查，确保物资管理工作规范、有序进行。2.审计部门应定期对物资管理情况进行审计，检查物资采购、使用、库存等方面的财务收支情况，确保物资管理工作符合财务制度要求。3.各部门应加强对本部门物资管理工作的自查自纠，及时发现和解决存在的问题。对于发现的违规行为，应及时进行纠正，并追究相关人员的责任。（二）考核评价1.建立物资管理考核评价制度，对各部门及相