卫生院设备物资管理制度

PAGE卫生院设备物资管理制度一、总则1.目的为加强卫生院设备物资管理，确保设备物资的合理配置、安全使用、有效维护及规范处置，提高卫生院的医疗服务水平和经济效益，特制定本管理制度。2.适用范围本制度适用于卫生院内所有设备物资的采购、验收、入库、存储、发放、使用、维护、维修、报废及盘点等全过程管理。3.管理原则遵循合法性、合理性、效益性、安全性原则，严格遵守国家相关法律法规和行业标准，确保设备物资管理工作规范、有序、高效进行。二、职责分工1.设备物资管理部门负责制定和完善设备物资管理制度，并组织实施。统一规划设备物资采购计划，审核各科室的采购申请。组织设备物资的采购、验收、入库、存储、发放等工作。建立设备物资管理档案，定期进行盘点和清查。协调处理设备物资的报废、处置等事宜。2.使用科室根据实际工作需要，提出设备物资采购申请。负责本科室设备物资的领用、保管、使用及日常维护工作。配合设备物资管理部门进行设备物资的验收、盘点等工作，及时反馈设备物资的使用情况和问题。3.财务部门负责设备物资采购资金的预算编制、审核和支付。对设备物资的采购、使用、处置等进行财务核算和监督。4.审计部门对设备物资管理工作进行内部审计和监督，检查制度执行情况和财务收支的真实性、合法性、效益性。三、采购管理1.采购计划各科室应根据业务发展需求和设备物资实际使用情况，提前制定年度采购计划，并提交设备物资管理部门。设备物资管理部门汇总各科室采购计划，结合卫生院整体规划和资金状况，进行综合平衡和审核，编制卫生院年度设备物资采购计划。采购计划应明确设备物资的名称、规格型号、数量、预算金额、采购时间等内容。如有特殊情况需要调整采购计划，应按规定程序办理审批手续。2.采购方式根据采购金额、设备物资性质等因素，选择合适的采购方式。采购方式主要包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等。对于纳入政府采购目录或达到政府采购限额标准的设备物资，应按照政府采购相关规定进行采购。对于一般性设备物资，在满足质量和使用要求的前提下，可以采用询价等方式进行采购，以降低采购成本。3.采购流程采购申请：各科室填写《设备物资采购申请表》，详细说明采购设备物资的名称、规格型号、数量、用途、预算金额等信息，并经科室负责人签字后提交设备物资管理部门。审核审批：设备物资管理部门对采购申请进行审核，核实采购必要性和预算合理性，报分管领导审批。重大采购项目需经院长办公会或院党委会议研究决定。采购实施：根据审批后的采购计划和采购方式，由设备物资管理部门组织实施采购。采购人员应严格按照采购程序，选择合格的供应商，签订采购合同，确保采购过程合法合规。验收付款：设备物资到货后，采购人员应及时通知使用科室、设备物资管理部门和质量控制部门进行验收。验收合格后，由财务部门按照合同约定支付货款。四、验收管理1.验收组织设备物资到货后，由设备物资管理部门牵头，组织使用科室、质量控制部门等相关人员组成验收小组，对设备物资进行验收。2.验收内容数量验收：核对设备物资的名称、规格型号、数量等是否与采购合同一致。质量验收：检查设备物资的外观、性能、质量等是否符合国家标准、行业标准和采购合同要求。资料验收：审查设备物资的产品合格证、质量检验报告、使用说明书、保修卡等相关资料是否齐全。3.验收程序设备物资到货前，采购人员应提前通知验收小组做好验收准备工作。验收时，验收人员应按照验收内容进行逐一检查，并填写《设备物资验收单》。验收合格的设备物资，验收小组成员应签字确认；验收不合格的设备物资，应及时与供应商联系，要求其限期整改或退换货。验收过程中发现的问题，应详细记录并及时反馈给设备物资管理部门和采购人员，以便及时处理。五、入库管理1.入库流程验收合格的设备物资，由设备物资管理部门办理入库手续。仓库管理人员根据验收单和采购合同，核对设备物资的名称、规格型号、数量、质量等信息无误后，办理入库登记，并将设备物资存放于指定仓库。仓库管理人员应按照设备物资的类别、性质、用途等进行分类存放，确保仓库布局合理、整齐有序。同时，应建立设备物资库存台账，详细记录设备物资的入库、出库、库存等情况。2.入库要求入库设备物资应具备完整的产品资料，包括产品合格证、质量检验报告、使用说明书、保修卡等。仓库管理人员应将这些资料整理归档，妥善保管。对于贵重设备物资、精密仪器等，应实行专人专库管理，设置专门的存放区域，并采取必要的防护措施，确保设备物资安全。六、存储管理1.仓库环境仓库应保持清洁、干燥、通风良好，温度、湿度应符合设备物资存储要求。仓库内应配备必要的消防、防盗、防潮、防虫、防鼠等设施设备，确保设备物资存储安全。2.库存盘点仓库管理人员应定期对设备物资进行盘点，确保账实相符。盘点周期可根据实际情况确定，一般每月或每季度进行一次全面盘点，每年进行一次年终盘点。盘点时，应按照库存台账逐一核对设备物资的名称、规格型号、数量、存放位置等信息，并填写《设备物资盘点表》。如发现账实不符，应及时查明原因，并进行相应的账务处理和实物调整。对于盘盈、盘亏的设备物资，应按照规定程序办理审批手续后，进行账务处理。盘盈的设备物资应及时入账；盘亏的设备物资，应查明原因，分清责任，属于正常损耗的，经批准后核销；属于责任人原因造成的，应追究责任人的责任。3.库存预警设备物资管理部门应建立库存预警机制，根据设备物资的使用频率、采购周期、库存限额等因素，设定合理的库存预警指标。当库存数量低于或高于预警指标时，及时发出预警信息，提醒相关人员采取相应措施。七、发放管理1.发放原则设备物资发放应遵循“先进先出、急用先供”的原则，确保设备物资及时供应给使用科室，满足临床工作需要。2.发放流程使用科室填写《设备物资领用申请表》，注明领用设备物资的名称、规格型号、数量、用途等信息，并经科室负责人签字后提交设备物资管理部门。设备物资管理部门审核领用申请，核实库存情况，如库存充足，办理发放手续；如库存不足，应及时通知采购人员进行采购。仓库管理人员根据审核后的领用申请表，发放设备物资，并填写《设备物资发放登记表》。领用人员应在登记表上签字确认。3.特殊情况处理对于紧急情况下需要领用设备物资的，使用科室可先口头申请，设备物资管理部门核实情况后，可先发放设备物资，事后补办领用手续。八、使用管理1.使用培训设备物资管理部门应组织对新购置的设备物资进行使用培训，确保使用人员熟悉设备物资的性能、操作规程、维护保养要求等内容。使用科室应安排专人负责设备物资的使用，并确保使用人员经过培训后上岗。2.操作规程使用科室应根据设备物资的特点和使用要求，制定相应的操作规程，并严格按照操作规程进行操作。设备物资使用过程中，如发现异常情况，应立即停止使用，并及时报告设备物资管理部门和维修人员。3.使用记录使用科室应建立设备物资使用记录，详细记录设备物资的使用时间、使用人员、使用情况等信息。使用记录应妥善保管，以备查阅和统计分析。九、维护管理1.维护计划设备物资管理部门应根据设备物资特点和使用情况，制定年度维护计划。维护计划应明确维护内容、维护时间、维护人员等信息，并组织实施。对于大型设备物资和精密仪器，应定期进行专业维护和保养。2.维护实施设备物资维护工作可由设备物资管理部门组织专业维修人员进行，也可委托设备物资供应商或第三方专业维修机构进行。维护人员应按照维护计划和操作规程，对设备物资进行全面检查、清洁、润滑、调试、校准等维护工作，并做好维护记录。维护记录应包括维护时间、维护内容、维护人员、设备物资运行状况等信息。3.故障维修设备物资发生故障时，使用科室应及时报告设备物资管理部门。设备物资管理部门应组织维修人员进行故障诊断和维修，尽快恢复设备物资正常运行。对于重大故障或维修难度较大的设备物资，应及时联系设备物资供应商或专业技术人员进行协助维修。维修完成后，应填写《设备物资维修记录》，详细记录故障原因、维修过程及维修结果等信息。十、维修管理1.维修申请使用科室发现设备物资出现故障或损坏时，应填写《设备物资维修申请表》，详细说明设备物资故障情况、使用时间、维修要求等信息，并提交设备物资管理部门。2.维修审批设备物资管理部门接到维修申请后，应及时组织维修人员对设备物资进行检查和评估，确定维修方案和维修费用。维修费用在规定额度内的，由设备物资管理部门负责人审批；维修费用超过规定额度的，报分管领导审批。3.维修实施设备物资管理部门根据审批后的维修方案，组织维修人员进行维修。维修人员应严格按照维修操作规程进行维修，确保维修质量。维修过程中，如发现原维修方案需要调整，应及时报告设备物资管理部门，并重新办理审批手续。4.维修验收维修完成后，设备物资管理部门应组织使用科室、质量控制部门等相关人员对设备物资进行维修验收。验收合格的，由使用科室签字确认；验收不合格的，应要求维修人员重新维修，直至验收合格为止。十一、报废管理1.报废条件符合下列条件之一的设备物资，可申请报废：已超过规定使用年限，且技术性能落后，无法满足临床工作需要的。因意外事故或自然灾害等原因造成严重损坏，无法修复或修复成本过高的。国家明令淘汰或禁止使用的。其他经技术鉴定确已无法使用的。2.报废申请使用科室或设备物资管理部门发现设备物资符合报废条件时，应填写《设备物资报废申请表》，详细说明设备物资名称、规格型号、购置时间、报废原因等信息，并提交设备物资管理部门。3.报废鉴定设备物资管理部门接到报废申请后，应组织相关人员对设备物资进行技术鉴定，确认是否符合报废条件。对于价值较高的设备物资，可邀请专业技术人员或第三方评估机构进行鉴定。4.报废审批经鉴定符合报废条件的设备物资，由设备物资管理部门填写《设备物资报废审批表》，报分管领导审核，院长审批。重大设备物资报废需经院长办公会或院党委会议研究决定。5.报废处置设备物资报废后，由设备物资管理部门负责组织处置。处置方式主要包括报废出售、报废捐赠、报废拆解等。报废处置应按照国家相关法律法规和环保要求进行，确保处置过程合法合规、环保安全。处置收入应及时上缴财务部门，纳入单位预算管理。十二、盘点与清查1.定期盘点设备物资管理部门应定期组织对设备物资进行盘点，确保账实相符。盘点周期可根据实际情况确定，一般每月或每季度进行一次全面盘点，每年进行一次年终盘点。2.不定期清查根据工作需要，可对设备物资进行不定期清查。如发生设备物资被盗、丢失、损坏等情况，应及时进行清查，查明原因，分清责任，并采取相应措施。3.盘点清查结果处理盘点清查结束后，设备物资管理部门应编制盘点清查报告，如实反映设备物资的账实情况、存在问题及处理建议等。对于盘盈、盘亏的设备物资，应按照规定程序办理审批手续后，进行账务处理。十三、信息化管理1.建立设备物资管理信息系统利用信息化技术，建立设备物资管理信息系统，实现设备物资采购、验收、入库、存储、发放、使用、维护、维修、报废等全过程的信息化管理。通过信息系统，及时准确地记录设备物资的相关信息，提高管理效率和决策科学性。2.信息系统功能要求采购管理：实现采购计划制定、采购申请审批、采购合同签订、采购进度跟踪等功能。库存管理：实时记录设备物资的出入库情况、库存数量、库存位置等信息，自动生成库存报表，实现库存预警。使用管理：记录设备物资的使用时间、使用人员、使用情况等信息，为设备物资的使用分析和绩效考核提供数据支持。维护管理：制定维护计划、记录维护情况、跟踪维修进度等，提高设备物资的维护保养水平。报废管理：办理报废申请、审批、处置等手续，规范设备物资报废流程。统计分析：对设备物资管理数据进行统计分析，生成各类报表和分析图表，为管理决策提供依据。十四、监督与考核1.监督检查审计部门定期对设备物资管理工作进行内部审计和监督，检查制度执行情况、采购程序合规性、财务收支真实性等。设备物