安全生产风险分级管控制度

安全生产风险分级管控制度一、总则（一）目的依据为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，强化安全生产主体责任落实，科学辨识、精准评估、有效管控生产经营过程中的各类安全风险，防止和减少生产安全事故发生，保障从业人员生命财产安全，依据相关法律法规及行业规范，结合本单位实际，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本单位及所属各部门、生产区域内的所有生产经营活动、人员作业行为以及相关设备设施的安全风险管理。（三）基本原则1.全员参与，分级负责：风险管控是全员的共同责任，各层级人员需履行相应风险管理职责。2.全面辨识，动态更新：对生产经营全过程进行系统、全面的风险辨识，并根据生产条件、工艺变化等因素动态更新风险信息。3.科学评估，精准分级：采用适宜的风险评估方法，确保风险等级划分的准确性和客观性。4.风险导向，管控优先：根据风险等级高低，优先管控高等级风险，合理配置管理资源。5.持续改进，闭环管理：建立风险管控的持续改进机制，形成从辨识、评估、管控到监督、改进的闭环管理。二、风险辨识与评估（一）风险辨识1.辨识范围：涵盖所有生产经营环节、作业活动、设备设施、作业环境、人员行为、管理活动以及外部环境影响等方面。2.辨识方法：结合行业特点和本单位实际，可采用查阅资料、现场勘查、人员访谈、工作危害分析、安全检查表、故障类型与影响分析等多种方法进行。辨识过程应鼓励一线员工参与。3.辨识频次：*定期辨识：正常情况下每年至少进行一次全面的风险辨识。*动态辨识：在新建、改建、扩建项目投产前，生产工艺、设备设施、作业流程发生重大变化时，发生生产安全事故或未遂事件后，以及出现其他可能导致风险显著变化的情况时，应及时组织专项风险辨识。（二）风险评估1.评估方法：根据风险的性质和特点，选择合适的风险评估方法，对辨识出的风险进行可能性和后果严重性的分析，确定风险等级。常用方法包括风险矩阵法、作业条件危险性评价法等。2.风险等级划分：根据评估结果，将风险划分为不同等级。通常可划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级（具体等级描述及判定标准需结合本单位实际制定并细化）。*重大风险：可能导致群死群伤、重大财产损失或严重社会影响的风险。*较大风险：可能导致人员重伤、较大财产损失的风险。*一般风险：可能导致人员轻伤、一般财产损失的风险。*低风险：不太可能导致人员伤害，但仍需关注和管理的风险。三、风险分级与管控（一）风险分级根据风险评估结果确定的风险等级，实施分级管理。明确各等级风险的责任主体和管控要求。（二）风险管控措施针对不同等级的风险，制定并落实相应的管控措施，确保风险得到有效控制。管控措施应包括但不限于：1.工程技术措施：如本质安全设计、安全防护装置、工艺优化、设备更新改造等。2.管理措施：如制定和完善安全操作规程、作业许可制度、巡检制度、隐患排查治理制度、培训教育制度等。3.培训教育措施：针对特定风险对从业人员进行专项安全知识和技能培训，提高风险辨识和自我防护能力。4.个体防护措施：为从业人员配备符合要求的劳动防护用品，并监督其正确佩戴和使用。5.应急处置措施：针对可能发生的事故，制定应急救援预案，配备应急物资，定期组织应急演练。（三）分级管控要求1.重大风险：由单位主要负责人牵头组织管控，制定专项管控方案，明确责任部门和责任人，增加检查频次，必要时采取停产停业等果断措施，确保风险处于受控状态。2.较大风险：由单位分管负责人牵头组织管控，责任部门具体落实，制定针对性管控措施，强化监督检查。3.一般风险：由各部门负责人组织管控，落实到具体岗位和人员，执行常规安全管理制度和操作规程。4.低风险：由岗位人员自行管控，严格遵守安全操作规程，加强自我检查和互查。四、责任落实（一）主要负责人职责对本单位风险分级管控工作全面负责，组织建立风险分级管控责任体系，保障所需资源投入，审定重大风险管控措施。（二）分管负责人职责协助主要负责人做好风险分级管控工作，具体组织实施风险辨识、评估、分级和管控措施的制定与落实，监督检查各部门风险管控情况。（三）各部门及岗位人员职责各部门负责人是本部门风险分级管控的第一责任人，组织本部门人员开展风险辨识、评估和管控措施的执行；岗位人员应熟悉本岗位存在的风险及管控措施，严格执行操作规程，发现风险变化或管控措施失效时及时报告。（四）安全管理部门职责负责风险分级管控工作的统筹协调、指导监督、培训考核，汇总、分析风险信息，定期向主要负责人和分管负责人报告风险管控情况。五、运行与监督（一）风险信息管理建立健全安全风险信息台账，记录风险名称、所在位置、可能导致的后果、风险等级、管控措施、责任部门及责任人等信息，并根据动态辨识结果及时更新。（二）风险告知与警示对辨识评估出的重大及较大风险，应在作业现场设置明显的安全警示标志，标明风险等级、可能存在的危险有害因素、主要管控措施及应急处置办法。对从业人员进行风险告知和安全交底。（三）监督检查单位应将风险管控措施的落实情况纳入日常和专项安全检查内容，对高等级风险的管控措施落实情况进行重点检查。对检查中发现的风险管控不到位、措施失效等问题，应立即责令整改。（四）考核与持续改进将风险分级管控工作纳入安全生产责任制考核体系，对在风险管控工作中表现突出的部门和个人给予表彰奖励，对工作不力、导致风险失控引发事故的进行责任追究。定期对风险分级管控制度的适宜性、充分性和有效性进行评审和修订，持续改进风险管控水平。六、附则（一）解释权本制度由本单位安全管理部门负责解释。（二）生效日期本制度自发布