疾控中心收费政策执行情况自查报告

疾控中心收费政策执行情况自查报告为进一步规范我中心收费行为，加强收费管理，确保各项收费政策法规落到实处，根据上级主管部门关于收费管理工作的要求，结合我中心实际工作情况，近期，我们组织开展了收费政策执行情况自查工作。本次自查旨在全面梳理收费管理流程，查找潜在问题，堵塞管理漏洞，提升收费工作的合规性与透明度，保障服务对象合法权益，促进中心健康可持续发展。现将自查情况报告如下：一、自查组织与实施情况为确保自查工作的顺利进行并取得实效，我中心高度重视，精心组织：1.成立自查小组：由中心主要领导牵头，财务部门具体负责，相关业务科室负责人参与，组成了收费政策执行情况自查工作小组，明确了各成员职责分工。2.制定自查方案：结合中心收费项目实际，对照国家及地方相关收费政策、法规文件，制定了详细的自查工作方案，明确了自查范围、内容、方法和步骤。3.全面开展自查：自查小组严格按照方案要求，采取查阅资料、现场核查、座谈询问等方式，对中心各项收费项目、收费标准、收费票据、资金管理、收费公示以及相关制度建设与执行情况进行了全面、细致的检查。重点核查了是否存在擅自设立收费项目、提高收费标准、扩大收费范围、违规使用票据、截留挪用收费资金等问题。二、自查内容与发现（一）收费项目与标准执行情况我中心严格按照国家、省、市物价部门批准的收费项目和标准执行收费。目前中心涉及的收费项目主要包括预防性体检、疫苗接种（非免疫规划）、部分委托性检验检测、从业人员健康证明等。自查中未发现擅自设立收费项目、提高收费标准或变相提高收费标准的情况。所有收费项目均有明确的政策依据，并与相关业务开展紧密对应。（二）收费票据与资金管理情况1.票据管理：中心严格执行票据领用、核销制度，收费票据由财务部门统一管理，专人负责。领用登记清晰，核销手续完备。自查发现，票据的开具基本规范，要素齐全，但也存在极个别情况下手工开票字迹不够清晰的现象。2.资金管理：收费收入严格执行“收支两条线”管理规定，所有收费款项均及时足额上缴财政专户或国库，未发现截留、坐支、挪用等违规行为。财务账目处理及时，账证、账账、账实基本相符。（三）收费公示与服务告知情况中心在服务大厅显著位置通过电子显示屏、公示栏等方式，对收费项目、收费标准、收费依据、投诉电话等信息进行了公示，确保服务对象的知情权。在提供收费服务前，相关科室人员能够主动向服务对象告知收费项目及标准。自查中发现，部分新增或调整的收费项目公示更新略有延迟，虽未造成不良影响，但反映出公示机制的敏感性有待加强。（四）内部监督与制度建设情况中心已建立了较为完善的收费管理制度，包括收费审批、票据管理、资金上缴等环节的规定。财务部门定期对各科室收费情况进行内部审计与监督检查。但在日常监督的常态化和精细化方面，仍有提升空间，例如对一些零星、小额收费的监督检查频次和深度可以进一步加强。三、存在的主要问题与不足通过本次自查，我们也清醒地认识到，在收费政策执行过程中，仍存在一些不容忽视的问题和薄弱环节：1.政策理解与宣贯的深度不足：部分科室人员对某些特殊情况下的收费政策理解不够透彻，可能导致在具体执行中出现偏差。虽然通过定期培训有所改善，但针对性和持续性仍需加强。2.收费流程细节有待优化：在个别业务流程中，收费环节与业务办理环节的衔接可以更加顺畅，部分手工记录和核对工作效率不高，存在一定的人为误差风险。3.票据管理的精细化程度需提升：如前所述，个别票据填写规范性有待提高，票据使用登记的电子化管理水平有进一步提升空间。4.动态监管机制尚不完善：对于收费政策的更新、调整，未能形成更为灵敏的捕捉和响应机制，导致公示等后续工作偶有滞后。内部监督检查的方式方法也需进一步创新，以适应新形势下收费管理的要求。四、整改措施与下一步工作计划针对自查发现的问题，我中心将本着实事求是、立行立改的原则，采取以下措施认真加以整改，并明确了下一步工作方向：1.强化政策学习与培训：定期组织财务及业务科室人员学习国家及地方最新的收费政策法规，邀请相关专家进行专题解读，确保每一位收费及相关人员都能准确理解和掌握政策精神，提高政策执行的准确性。2.优化收费管理流程：对现有收费流程进行梳理和再造，简化不必要的环节，加强信息化技术在收费管理中的应用，推广电子票据，提高收费效率和票据管理的规范性，降低人为操作风险。3.提升票据与资金管理水平：严格票据领、用、存、销各环节管理，加强对票据填写规范性的检查与指导。进一步完善资金收缴核对机制，确保资金安全、及时、足额入库。4.健全动态监管与公示机制：指定专人负责跟踪国家及地方收费政策的调整动态，确保收费项目和标准及时更新并对外公示。创新内部监督方式，加大日常巡查和不定期抽查力度，畅通投诉举报渠道，对发现的违规收费行为，一经查实，严肃处理。5.完善长效管理机制：将收费管理工作纳入常态化管理，定期进行自查自纠，不断完善内部管理制度，堵塞管理漏洞，形成用制度管人、管事、管钱的良好局面，确保收费工作合法合规、公开透明。此次自查工作，使我们对中心