卫生局基建项目采购制度

PAGE卫生局基建项目采购制度一、总则（一）目的为规范卫生局基建项目采购行为，加强采购管理，提高资金使用效益，确保基建项目质量，依据相关法律法规和行业标准，结合本局实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于卫生局实施的所有基建项目采购活动，包括新建、改建、扩建医疗卫生机构基础设施及相关配套设施的采购。（三）基本原则1.依法依规原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关行业标准，确保采购过程合法合规。2.公开透明原则：采购信息应全面、及时、准确地公开，接受社会监督，保证采购过程的公正性和透明度。3.公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，鼓励符合条件的供应商参与投标，确保采购到优质、价廉的物资和服务。4.质量优先原则：在满足项目需求的前提下，优先选择质量可靠、信誉良好的供应商和产品，保障基建项目的质量和安全。5.效益原则：充分考虑采购成本和资金使用效益，优化采购流程，降低采购费用，提高资金使用效率。二、采购组织与职责（一）采购决策机构成立卫生局基建项目采购领导小组，由局领导班子成员、相关业务科室负责人等组成。负责审议采购计划、采购方式、采购预算等重大事项，对采购活动进行决策和监督。（二）采购执行部门设立专门的基建项目采购办公室，作为采购执行部门。其职责包括：1.负责编制采购计划，明确采购项目的名称、规格、数量、预算等要求。2.组织实施采购活动，包括发布采购公告、接受供应商报名、组织开标评标、签订采购合同等。3.建立供应商库，对供应商的资质、信誉、业绩等进行审核和管理。4.协调处理采购过程中的争议和问题，及时向上级汇报采购工作进展情况。5.负责采购文件的整理、归档和保管，建立采购档案管理制度。（三）相关业务科室职责1.提出基建项目的功能需求和技术规格要求，参与采购文件的编制和审核。2.协助采购执行部门对供应商进行考察和评估，提供技术支持和专业意见。3.负责采购项目的验收工作，对采购物资和服务的质量、数量、规格等进行检验和确认。（四）监督部门职责卫生局纪检监察部门负责对基建项目采购活动进行全程监督，检查采购程序是否合规、采购行为是否公正、采购结果是否符合要求等。对发现的违规违纪问题，依法依规进行处理。三、采购计划管理（一）采购计划编制依据1.卫生局基建项目规划和年度工作计划。2.项目可行性研究报告和初步设计文件。3.项目预算安排和资金落实情况。（二）采购计划编制内容采购计划应包括以下内容：1.采购项目名称、地点、规模、功能需求等基本情况。2.采购物资和服务的明细清单，包括名称、规格、数量、技术要求等。3.采购预算金额及资金来源。4.采购方式建议及理由。5.采购时间安排。（三）采购计划审批程序采购计划编制完成后，由采购执行部门提交采购领导小组审议。采购领导小组应根据项目实际情况，对采购计划的合理性、必要性、可行性等进行审核，并做出审批决定。经审批后的采购计划作为采购活动的依据，不得擅自变更。如因特殊情况需要调整采购计划，应重新履行审批程序。四、采购方式选择（一）公开招标1.适用范围：达到公开招标限额标准的基建项目采购，应采用公开招标方式。公开招标限额标准按照国家和地方有关规定执行。2.招标程序：采购执行部门编制招标文件，明确招标项目的技术规格、商务条款、评标标准等要求。在指定的媒体上发布招标公告，邀请潜在供应商报名参加投标。对报名供应商进行资格审查，确定合格投标人名单。组织开标、评标活动，按照评标标准进行评审，确定中标候选人。发布中标公告，向中标人发出中标通知书，并与中标人签订采购合同。（二）邀请招标1.适用范围：符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。2.招标程序：采购执行部门根据项目特点和需求，确定邀请供应商名单，并向其发出投标邀请书。被邀请供应商按照投标邀请书的要求，编制投标文件并提交。采购执行部门组织开标、评标活动，从符合资格条件的供应商中确定中标人。发布中标公告，与中标人签订采购合同。（三）竞争性谈判1.适用范围：符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。2.谈判程序：采购执行部门成立谈判小组，由采购人代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。谈判小组制定谈判文件，明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。确定参加谈判的供应商名单，并向其发出谈判邀请书。组织谈判活动，谈判小组与供应商逐一进行谈判，要求供应商提交最后报价。谈判小组从符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的供应商中确定成交供应商，并向其发出成交通知书。采购执行部门与成交供应商签订采购合同。（四）单一来源采购1.适用范围：符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采购程序：采购执行部门组织相关人员对单一来源采购的必要性和合理性进行论证，并形成论证意见。将论证意见报采购领导小组审批，经批准后确定单一来源采购供应商。与单一来源采购供应商协商确定采购价格和合同条款，签订采购合同。（五）询价1.适用范围：采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的基建项目采购，可以采用询价方式采购。2.询价程序：采购执行部门成立询价小组，由采购人代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。询价小组向符合相应资格条件的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。询价小组对供应商的报价进行比较，确定成交供应商，并向其发出成交通知书。采购执行部门与成交供应商签订采购合同。五、采购文件编制与管理（一）采购文件编制要求采购文件应包括采购公告、招标文件、投标文件、评标标准、合同文本等。采购文件应符合法律法规和行业标准的要求，明确采购项目的技术规格、商务条款、评标标准、合同主要条款等内容，确保采购活动的顺利进行。（二）采购文件审核与备案采购文件编制完成后，由采购执行部门组织相关业务科室和专家进行审核。审核通过后的采购文件报采购领导小组备案。采购文件如有修改或补充，应重新履行审核和备案程序。（三）采购文件发放与签收采购执行部门负责采购文件的发放工作。采购文件应按照规定的方式和时间发放给潜在供应商，并要求供应商签收确认。采购执行部门应建立采购文件发放登记制度，记录采购文件的发放时间、发放对象、签收情况等信息。（四）采购文件保存与查阅采购执行部门应妥善保存采购文件，建立采购文件档案管理制度。采购文件档案应包括采购项目的所有相关文件资料，如采购计划、采购公告、招标文件、投标文件、评标报告、合同文本等。采购文件档案应按照规定的期限进行保存，以备查阅和审计。未经批准，任何人不得擅自查阅、复制或销毁采购文件档案。六、供应商管理（一）供应商资格要求1.具有独立承担民事责任的能力。2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。6.法律、行政法规规定的其他条件。（二）供应商库建立与管理1.采购执行部门负责建立供应商库，对供应商的基本信息、资质证书、业绩情况、信誉评价等进行登记和管理。2.定期对供应商库中的供应商进行评估和更新，淘汰不符合要求的供应商，补充新的优质供应商。3.在采购活动中，优先从供应商库中选择供应商参与投标。（三）供应商考察与评估1.对于拟参与重大基建项目采购的供应商，采购执行部门应组织相关人员对其进行实地考察。考察内容包括供应商的生产经营状况、质量管理体系、售后服务能力等。2.建立供应商评估机制，定期对供应商的供货质量、交货期、售后服务等方面进行评估。评估结果作为供应商选择和后续合作的重要依据。（四）供应商违规处理1.供应商在采购活动中如有违反法律法规、采购文件规定或合同约定的行为，采购执行部门应视情节轻重，采取警告、罚款、暂停合作、取消供应商资格等措施进行处理。2.对于供应商的违规行为，采购执行部门应及时记录，并向采购领导小组报告。同时，将供应商的违规情况通报相关部门和其他潜在供应商。七、采购合同管理（一）合同签订采购项目确定中标人或成交供应商后，采购执行部门应及时与中标人或成交供应商签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购物资和服务的名称、规格、数量、价格、交货期、质量标准、售后服务等条款。采购合同的签订应符合法律法规和行业标准的要求，确保合同的合法性和有效性。（二）合同履行监督采购执行部门应加强对采购合同履行情况的监督，定期检查供应商的供货进度、质量情况、售后服务等。如发现供应商未按照合同约定履行义务，应及时督促其整改，并采取相应的措施追究其违约责任。（三）合同变更与解除1.在采购合同履行过程中，如因特殊原因需要变更合同条款，采购执行部门应与供应商协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为采购合同的补充文件，与采购合同具有同等法律效力。2.如因不可抗力或其他法定事由需要解除采购合同，采购执行部门应按照法律法规的规定办理相关手续，并及时通知供应商。解除合同后，双方应按照合同约定进行结算和善后处理。（四）合同档案管理采购执行部门应建立采购合同档案管理制度，对采购合同及其相关文件资料进行妥善保存。采购合同档案应包括合同文本、变更协议、验收报告、付款凭证等。采购合同档案应按照规定的期限进行保存，以备查阅和审计。八、采购验收管理（一）验收组织与职责成立采购项目验收小组，由相关业务科室人员、技术专家等组成。验收小组负责对采购项目的质量、数量、规格等进行验收，并出具验收报告。相关业务科室负责提出验收需求和验收标准，协助验收小组开展验收工作。（二）验收程序1.采购项目完成后，供应商应向采购执行部门提交验收申请，并提供相关的验收资料。2.采购执行部门收到验收申请后，组织验收小组进行验收。验收小组应按照采购合同和相关标准要求，对采购项目进行实地检查、测试、评估等。3.验收小组根据验收情况，出具验收报告。验收报告应明确采购项目是否符合验收标准，如有问题应提出整改意见和建议。4.采购执行部门将验收报告报采购领导小组备案。如验收合格，采购执行部门应按照合同约定支付采购款项；如验收不合格，采购执行部门应要求供应商限期整改，并重新组织验收。（三）验收标准与方法1.验收标准应明确、具体，符合采购合同和相关行业标准的要求。验收标准应包括采购物资和服务的技术规格、质量标准、数量要求、外观要求等方面。2.验收方法应科学、合理，根据采购项目的特点和要求选择合适的验收方法。验收方法可包括检验、测试、试用、评估等。验收过程中，应做好记录和数据收集工作，确保验收结果的准确性和可靠性。九、采购资金管理（一）预算编制与审核采购执行部门应根据采购计划编制采购预算，明确采购项目的资金需求。采购预算应报采购领导小组审核，并纳入卫生局年度预算管理。采购预算一经批准，应严格执行，不得擅自调整。（二）资金支付1.采购项目验收合格后，采购执行部门应按照合同约定及时办理资金支付手续。资金支付应严格按照财务管理制度的规定进行，确保资金支付的安全、准确、及时。2.采购执行部门应提供完整的