安全生产“八抓二十项”创新举措落实情况检查表

安全生产“八抓二十项”创新举措落实情况检查表一、检查表使用说明1.本表用于企业、园区、监管部门对“八抓二十项”创新举措落地情况进行全过程、穿透式验证，既可作为月度自查工具，也可作为跨部门飞检、交叉互评、政府督查的评分依据。2.每项举措对应“验证要点—检查方法—评分标准—佐证材料—常见问题—整改指引”六栏，检查人员只需在“结论”栏勾选“符合/待改进/不符合”，并在“现场记录”栏粘贴照片、数据、签字即可。3.评分采用百分制，80分以上为“示范”，60–79分为“规范”，59分以下为“不达标”。对“不符合”项必须填写《纠正措施单》，7日内闭环。4.所有记录保存三年，电子扫描件同步上传至“风险监测预警平台”，供随时调阅。二、检查表正文（一）抓企业主体责任创新1.全员安全生产责任制“一人一清单”验证要点：是否以岗位为最小单元，将法定职责分解为可量化、可溯源、可考核的“负面行为清单+正面履职清单”。检查方法：随机抽取3个一线班组、2个中层部门、1个高管岗位，对照清单逐条访谈，核对近三个月履职记录。评分标准：清单覆盖率100%、量化指标≥5条/人、考核结果与绩效奖金挂钩比例≥30%，得满分；每缺一项扣3分。佐证材料：①经主要负责人签发的红头文件；②HR系统绩效截图；③现场随机扫码核对电子清单。常见问题：清单照搬模板，未结合岗位实际；考核流于形式，只扣分不奖励。整改指引：48小时内组织“岗位再识别”，用JSA方法重新提炼风险事件，对应职责写入清单；次月将考核权重提高到绩效40%以上。2.企业安全投入“项目化+码上监督”验证要点：是否建立年度安全投入项目库，每项投入生成唯一二维码，扫码可见合同、发票、验收单、效果评估报告。检查方法：登录财务系统导出“安全专项”明细，随机扫码5个项目，核对实物。评分标准：项目完成率100%、验收合格率100%、投入金额不低于上年度营收0.5%，得满分；每低0.1%扣2分。佐证材料：①项目库EXCEL；②二维码墙现场照片；③第三方审计报告。常见问题：将环保、职业卫生费用混入安全投入；二维码链接打不开。整改指引：财务单独设置“安全科目”，严禁串项；IT部门每周巡检二维码，失效2小时内修复。（二）抓风险分级管控创新3.风险点“电子围栏+动态阈值”验证要点：重大风险区域是否安装电子围栏，系统可实时调整报警阈值，并与员工定位卡联动。检查方法：现场进入重大风险区，模拟超员10%，查看是否10秒内声光报警并推送至值班手机。评分标准：报警响应时间≤10秒、误报率≤1%、围栏覆盖率100%，得满分；每延迟5秒扣1分。佐证材料：①系统后台截图；②报警短信记录；③维护台账。常见问题：阈值设置过高，导致漏报；员工定位卡电池缺电。整改指引：每月根据历史数据重新拟合阈值；定位卡采用低功耗方案，电量低于20%自动提醒充电。4.风险“四色图”实时上墙验证要点：车间入口是否设置55寸以上液晶看板，四色分布图与后台数据同步更新，更新时间≤5分钟。检查方法：用管理后台修改某区域风险等级，现场观察看板是否5分钟内变色。评分标准：同步延迟≤5分钟、图例符合规范、员工能正确指认本岗位颜色，得满分；延迟每超1分钟扣1分。佐证材料：①看板照片；②后台日志；③员工现场抽问视频。常见问题：看板长期蓝屏；员工看不懂图例。整改指引：采用工业级安卓板卡，断网自动缓存；班前会花2分钟解读四色图。（三）抓隐患排查治理创新5.隐患“AI拍照识别”积分制验证要点：是否部署AI隐患识别小程序，员工拍照上传即自动分类、评分、奖积分，积分可兑换奖品。检查方法：现场模拟拍摄“配电箱门未关”照片，查看系统是否3秒内识别并推送整改人。评分标准：识别准确率≥90%、整改闭环率100%、人均月度上传≥2条，得满分；每低5%扣2分。佐证材料：①小程序后台统计；②奖品兑换记录；③整改前后对比照片。常见问题：网络信号差导致上传失败；奖品库存不足挫伤积极性。整改指引：增设WiFi6热点；行政部每月提前采购奖品，库存低于10%预警。6.重大隐患“双归零”验证验证要点：对挂牌督办的重大隐患，是否完成“措施归零、管理归零”双验证，由企业董事长、总工、工会主席三方签字确认。检查方法：调阅最近一条重大隐患档案，核对双归零报告、签字页、现场复核视频。评分标准：双签字齐全、现场复核无同类隐患、一年内未复发，得满分；缺一方签字即判不符合。佐证材料：①双归零报告扫描件；②现场复核视频；③后评估报告。常见问题：董事长委托副总代签；现场复核走过场。整改指引：制定“签字授权负面清单”，董事长必须亲签；复核视频不少于10分钟，关键部位慢镜头展示。（四）抓岗位培训考核创新7.沉浸式VR事故体验验证要点：是否建立不少于5套VR场景，覆盖高处坠落、机械伤害、有限空间中毒等，员工年度体验时长≥15分钟。检查方法：随机抽5名员工，现场佩戴VR头显，观察是否能独立完成“事故触发—避险操作—原因复盘”全流程。评分标准：体验率100%、操作正确率≥80%、眩晕中断率≤5%，得满分；每低5%扣2分。佐证材料：①VR后台时长报表；②体验录像；③设备维护记录。常见问题：VR头显镜片刮花；场景脚本与企业设备不符。整改指引：每月用酒精擦拭镜片；委托第三方定制1:1场景模型。8.培训“一人一档”区块链存证验证要点：是否将员工培训记录、考试成绩、证书全部上链，生成不可篡改的哈希值，扫码即可验证真伪。检查方法：用手机扫码某员工证书二维码，比对链上信息与纸质证书。评分标准：上链及时率100%、哈希一致率100%、外部审核零质疑，得满分；发现一条假证即判不符合。佐证材料：①区块链浏览器截图；②证书实物；③第三方测评报告。常见问题：HR忘记上传补考记录；哈希值重复。整改指引：设置API接口，考试系统自动推送成绩；IT部每日巡检哈希碰撞。（五）抓工艺设备安全创新9.高危工艺“一键退守”验证要点：涉及重点监管危险化工工艺的装置，是否设置“一键退守”按钮，可在60秒内将工艺参数退至安全态。检查方法：DCS室模拟超温报警，值班长按下退守键，用秒表计时参数回落至安全区间耗时。评分标准：退守时间≤60秒、无次生报警、年度演练≥2次，得满分；每超10秒扣2分。佐证材料：①DCS录屏；②演练签字表；③仪表检定证书。常见问题：退守逻辑未考虑联锁冲突；按钮被鼠标垫遮挡。整改指引：重新做HAZOP分析，优化逻辑；按钮采用红色物理键，明显标识。10.设备“全生命周期”数字孪生验证要点：是否建立关键设备数字孪生体，实时显示温度、振动、电流等12项参数，预测故障提前7天预警。检查方法：调阅最近一条预警记录，核对现场拆解维修报告与孪生体预测一致性。评分标准：预警准确率≥85%、故障停机下降≥30%、模型更新延迟≤24小时，得满分；每低5%扣2分。佐证材料：①孪生体截图；②维修报告；③趋势对比图。常见问题：传感器漂移导致误报；模型未随设备改造同步更新。整改指引：每季度校准传感器；设备改造后48小时内更新模型。（六）抓外包管理创新11.外包队伍“安全信用分”验证要点：是否将外包队伍纳入统一安全信用平台，基础分1000分，扣分达到600分自动列入黑名单。检查方法：登录平台抽查三家外包商，核对近一年扣分细则及现场整改照片。评分标准：平台覆盖率100%、黑名单公示率100%、扣分争议申诉处理≤3个工作日，得满分；每延迟1日扣1分。佐证材料：①平台截图；②黑名单公告；③申诉处理记录。常见问题：扣分标准模糊，外包商投诉多；平台数据未与招标系统打通。整改指引：编制《外包安全扣分细则》200条，培训甲方监管人员；IT部开发API，实现招标前自动筛查黑名单。12.交叉作业“电子作业票”验证要点：是否取消纸质作业票，采用电子票，扫码即可查看JSA、能量隔离、气体检测、人员定位。检查方法：随机抽一张正在执行的动火票，扫码核对气体检测间隔是否每30分钟一次。评分标准：电子票使用率100%、检测间隔合规率100%、超时作业自动报警，得满分；发现一张手写票即判不符合。佐证材料：①电子票后台；②气体检测曲线；③报警短信。常见问题：作业区无信号，扫码失败；检测数据手工录入。整改指引：增设4G/5G微站；采用蓝牙气体表，数据自动上传。（七）抓应急能力提升创新13.应急预案“情景构建”推演验证要点：是否采用“情景构建”方法，每年至少完成1次多灾种耦合推演，情景脚本≥8页，参演部门≥6个。检查方法：调阅最近推演脚本，核对是否包含台风+危化品泄漏叠加情景。评分标准：脚本覆盖率100%、推演视频完整、评估改进≥10项，得满分；每缺1部门扣2分。佐证材料：①脚本文件；②推演录像；③改进清单。常见问题：脚本照搬模板，无企业实际数据；推演变成“念稿子”。整改指引：用历史事故数据校准情景；采用双盲模式，不提前通知参演人。14.应急物资“智能仓储”验证要点：是否建立应急物资智能仓库，物资出入库自动称重+RFID，库存低于安全库存自动补货。检查方法：现场领取一套防化服，观察系统是否5秒内自动记录领用人、领用时间、剩余数量。评分标准：账实相符率100、补货及时率100%、过期物资0件，得满分；发现一件过期物资扣5分。佐证材料：①系统流水；②RFID标签；③过期处置记录。常见问题：RFID标签被金属屏蔽；员工私拿物资不登记。整改指引：采用抗金属标签；仓库出口设RFID门禁，未登记自动报警。（八）抓文化建设创新15.安全“剧本杀”教育验证要点：是否开发以企业真实事故为原型的剧本杀，员工分角色扮演违章者、监管者、受害者，推演出事故真相。检查方法：随机抽6名员工现场开局，观察能否在60分钟内还原事故经过并提出3条防范措施。评分标准：参与率≥80%、防范措施可执行率100%、员工满意度≥90%，得满分；每低5%扣2分。佐证材料：①剧本文件；②现场照片；③满意度问卷。常见问题：剧本过于复杂，员工投入度低；防范措施空泛。整改指引：剧本控制在3000字以内，增加投票、贿赂、时间压力等机制；防范措施必须对应到岗位SOP。16.家属“云监工”验证要点：是否开发微信小程序，家属可实时查看员工现场违章抓拍照片，并接收“安全积分”推送。检查方法：扫描员工胸卡二维码，用家属身份登录，查看最近一周违章记录。评分标准：家属绑定率≥70%、违章曝光率100%、员工投诉≤1%，得满分；每低5%扣2分。佐证材料：①小程序截图；②后台数据；③投诉处理记录。常见问题：家属担心隐私泄露；照片涉及商业机密。整改指引：签订家属保密协议；对照片自动模糊化背景，仅保留违章部位。（九）抓科技赋能创新17.无人机“空中巡线”验证要点：是否采用无人机对高架管线、罐顶、火炬等人员难达区域每月巡检一次，影像自动AI识别裂纹、锈蚀。检查方法：调阅最近一个月无人机影像，核对是否标记出3处以上轻微锈蚀并生成维修工单。评分标准：巡检覆盖率100%、识别准确率≥85%、缺陷闭环率100%，得满分；每低5%扣2分。佐证材料：①无人机影像；②AI识别报告；③维修工单。常见问题：无人机电池续航不足；风速过大导致影像模糊。整改指引：配置6块轮换电池；风速≥8m/s自动停飞，择日补飞。18.5G+AR远程专家指导验证要点：是否给检维修班组配置5G+AR眼镜，遇到复杂故障可远程呼叫专家，专家画面叠加标注指导操作。检查方法：现场模拟机泵密封泄漏，佩戴AR眼镜呼叫专家，观察是否30秒内接通，专家是否能在视野中画圈标注“关闭此阀门”。评分标准：接通率≥95%、标注延迟≤1秒、一次修复率≥80%，得满分；每低5%扣2分。佐证材料：①AR录屏；②专家签字确认；③维修记录。常见问题：现场5G信号死角；AR眼镜电量不足。整改指引：增设5G室分；眼镜采用磁吸快充，10分钟充80%。（十）抓法治保障创新19.安全执法“电子签名”验证要点：监管部门下达整改通知书是否采用电子签名+水印+区块链存证，企业可扫码下载，无法伪造。检查方法：扫描最近一份整改通知书二维码，核对区块链哈希值与原件一致性。评分标准：电子签名率100%、企业下载率100%、伪造投诉0起，得满分；发现一例伪造即判不符合。佐证材料：①通知书扫描件；②区块链浏览器截图；③投诉记录。常见问题：企业反映无法打印红章；老系统对接困难。整改指引：提供PDF红章套打模板；开发中间件，实现老系统数据自动转换。20.轻微违法“首违不罚”整改回访验证要点：对首次轻微违法且及时整改的企业，是否7日内进行回访，确认整改效果并记录。检查方法：调阅最近一条“首违不罚”案件，核对回访视频、整改照片、企业签字。评分标准：回访及时率100%、整改合格率100%、企业满意度≥90%，得满分；每延迟1日扣1分。佐证材料：①回访记录；②整改照片；③满意度问卷。常见