区城管局完善制度规范

PAGE区城管局完善制度规范区城管局制度规范完善方案一、总则（一）目的为加强区城管局管理，提升工作效能，规范执法行为，保障城市管理工作依法、有序、高效开展，依据相关法律法规及行业标准，结合本局实际，制定本制度规范。（二）适用范围本制度规范适用于区城管局全体工作人员，包括各科室、执法大队、下属事业单位等。（三）基本原则1.依法依规原则严格遵循国家法律法规和行业标准，确保各项工作有法可依、执法必严。2.公正公开原则公正对待每一项管理和执法工作，做到公平、公正、公开，保障公众知情权和监督权。3.高效便民原则优化工作流程，提高工作效率，方便群众办事，提升城市管理服务质量。4.责任追究原则明确各岗位责任，对违反制度规范的行为进行责任追究，确保制度执行到位。二、工作纪律制度（一）考勤管理1.全体工作人员应严格遵守工作时间，按时上下班，不得迟到、早退。2.实行签到制度，工作人员每天上午、下午上班时需在指定地点签到。3.因特殊情况不能按时签到的，需提前向所在科室负责人请假，并说明原因。4.迟到或早退一次，扣除当月绩效分[X]分；累计迟到或早退[X]次以上，按旷工一天处理，扣除相应工资及绩效奖金。（二）请假制度1.请假分为事假、病假、年假、婚假、产假、陪产假、丧假等。2.事假需提前[X]天向科室负责人提交书面申请，经批准后方可离岗。事假期间扣除相应工资及绩效奖金。3.病假需提供医院证明，经批准后按规定执行。病假期间工资及绩效奖金按相关规定发放。4.年假、婚假、产假、陪产假、丧假等按国家规定执行，需提前提交申请并提供相关证明材料。（三）旷工处理1.无故旷工一天，扣除当日工资的[X]倍及当月绩效奖金；累计旷工[X]天以上，给予警告处分；累计旷工[X]天以上，视情节轻重给予记过、记大过、降级、撤职、开除等处分。2.旷工期间造成工作延误或损失的，由旷工人员承担相应责任。三、执法工作规范（一）执法程序1.执法人员在进行执法活动前，应出示执法证件，表明身份。2.执法过程中，应严格按照立案、调查取证、告知、听证、决定、送达、执行等法定程序进行。3.制作规范的执法文书，确保文书内容完整、准确、清晰，符合法律规定。（二）证据收集1.执法人员应依法收集与案件有关的证据，包括书证、物证、视听资料、证人证言、当事人陈述、鉴定意见、勘验笔录、现场笔录等。2.证据收集应遵循合法、客观、全面、及时的原则，确保证据真实、有效。3.对收集的证据应进行妥善保管，防止丢失、损毁。（三）执法监督1.建立健全执法监督机制，加强对执法工作的日常监督检查。2.定期开展执法案卷评查，对执法文书、执法程序、证据收集等进行审查，发现问题及时整改。3.设立举报投诉电话和邮箱，接受社会公众对执法工作中违法违纪行为的举报投诉，及时处理并反馈结果。四、内部管理制度（一）会议制度1.定期召开全局工作会议、科室工作会议等，传达上级精神，部署工作任务，总结工作经验。2.会议应提前通知参会人员，明确会议主题、时间、地点等。3.参会人员应按时参加会议，认真记录会议内容，不得无故缺席。4.会议形成的决议和工作安排，相关部门和人员应认真贯彻执行，并及时反馈落实情况。（二）文件管理制度1.收文管理办公室负责文件的签收、登记、传阅、保管等工作。收到文件后，应及时进行登记，注明文件名称、文号、来文单位、日期等信息。按照文件内容和领导批示，及时将文件传阅给相关领导和部门，并做好传阅记录。对重要文件和需存档的文件，应进行妥善保管，以备查阅。2.发文管理各科室需发文时，应填写发文稿纸，经科室负责人审核、分管领导签发后，交办公室统一编号、印制、分发。发文应严格按照公文格式要求进行排版，确保文件规范、准确。办公室负责对发文进行登记，并将文件分发到相关部门和单位。（三）印章管理制度1.本局印章由办公室专人负责保管，严格执行印章使用审批制度。2.使用印章时，需填写印章使用申请表，注明使用事由、使用部门、使用人等信息，经科室负责人、分管领导签字批准后，方可使用。3.印章使用应在指定地点进行，使用完毕后及时归还保管人员，并做好使用记录。4.严禁在空白纸张或空白介绍信上加盖印章。五、财务管理制度（一）预算管理1.每年年初，各科室应根据工作任务和实际需求，编制本科室年度预算，报财务部门审核汇总。2.财务部门根据全局工作安排和实际情况，编制全局年度预算草案，经局长办公会审议通过后，报上级财政部门审批。3.严格执行预算，不得随意调整预算项目和金额。确因工作需要调整预算的，需按规定程序办理审批手续。（二）收支管理1.收入管理严格按照国家法律法规和财务制度规定，依法组织各项收入，确保收入及时、足额入账。加强对非税收入的管理，严格执行收支两条线规定，不得坐收坐支。2.支出管理各项支出应严格按照预算执行，坚持勤俭节约、专款专用的原则。费用报销应严格按照审批程序进行，报销凭证应真实、合法、有效，经科室负责人、分管领导签字审核后，报财务部门审核报销。严格控制公务接待、公务用车、办公经费等支出，杜绝铺张浪费。（三）资产管理1.固定资产管理建立健全固定资产管理制度，对固定资产进行登记、入账、核算、清查等管理。定期对固定资产进行清查盘点，确保账实相符。对盘盈、盘亏的固定资产，应及时查明原因，按规定进行处理。固定资产的购置、处置应按规定程序办理审批手续。2.流动资产及专项资金管理加强对流动资产的管理，确保资金安全、流动顺畅。专项资金应专款专用，严格按照规定用途使用，不得挪作他用。财务部门应定期对专项资金的使用情况进行监督检查。六、考核奖惩制度（一）考核内容1.德：主要考核政治品德、职业道德、社会公德等方面的表现。2.能：主要考核业务能力、工作水平、创新能力等方面的表现。3.勤：主要考核工作态度、出勤情况、工作纪律等方面的表现。4.绩：主要考核工作业绩、工作成效、完成任务情况等方面的表现。5.廉：主要考核廉洁自律、遵守廉政规定等方面的表现。（二）考核方式1.平时考核由各科室负责人对本科室工作人员进行日常考核，重点考核工作任务完成情况、工作纪律执行情况等。平时考核结果作为年度考核的重要依据。2.年度考核每年年底组织开展年度考核工作，成立考核工作领导小组，负责制定考核方案、组织实施考核、审定考核结果等工作。年度考核采取个人述职、民主测评、领导评价等方式进行，综合评定考核等次。（三）奖惩措施1.奖励对在工作中表现突出、成绩显著的工作人员，给予表彰奖励，包括荣誉称号、奖金、晋升等。奖励分为嘉奖、记三等功、记二等功、记一等功、授予荣誉称号。2.惩戒对违反