公安出差制度规范标准

PAGE公安出差制度规范标准一、总则（一）目的本制度旨在规范公安机关工作人员出差行为，加强出差管理，确保出差工作的顺利进行，提高工作效率，保障出差人员的合法权益，同时严格控制出差费用支出，合理使用经费。（二）适用范围本制度适用于公安机关全体在职工作人员因履行公务需要出差的情况。（三）基本原则1.依法依规原则严格遵守国家法律法规以及公安系统内部的各项规定，确保出差活动合法合规。2.实事求是原则根据工作实际需要安排出差，如实填报出差信息，不得虚报、瞒报。3.厉行节约原则在保证工作顺利完成的前提下，尽量降低出差成本，节约经费开支。4.高效有序原则优化出差流程，提高工作效率，确保出差任务按时、高质量完成。二、出差审批（一）审批流程1.出差人员应提前填写《出差审批表》，详细注明出差事由、目的地、预计出差时间、同行人员等信息。2.审批表需依次经部门负责人、分管领导审核批准。部门负责人应根据工作实际情况，对出差必要性和合理性进行把关；分管领导在审核时，重点关注出差任务与工作职责的关联性以及经费预算的合理性。3.对于涉及重大案件、紧急任务等特殊情况的出差，可由上级领导特批，但事后需及时补办审批手续。（二）审批权限1.一般出差任务，由部门负责人审批，审批通过后报分管领导备案。2.单次出差费用预算超过[X]元的，需经分管领导审核后，报主要领导审批。3.跨部门联合出差或涉及多个地区的出差任务，由牵头部门负责协调，相关部门负责人共同审核，报分管领导和主要领导审批。（三）特殊情况处理1.因突发紧急情况无法提前履行审批手续的，出差人员应在出差前通过电话等方式向部门负责人和分管领导报告，说明情况，并在出差返回后[X]个工作日内补办审批手续。2.若出差任务在执行过程中发生变更，如目的地变更、出差时间延长等，出差人员应及时填写《出差变更审批表》，按照原审批流程重新办理审批手续。三、出差安排（一）交通安排1.出差人员应根据工作需要和实际情况，选择安全、便捷、经济的交通方式。优先选择公共交通出行，如火车、长途客车等。2.因工作紧急或特殊情况需要乘坐飞机的，应提前报经上级领导批准。乘坐飞机时，应选择经济舱位，不得乘坐头等舱、商务舱。3.如需乘坐出租车，应在正规出租车公司乘坐，并索取发票。严禁乘坐非法营运车辆。（二）住宿安排1.住宿标准应根据出差目的地的实际情况和工作需要确定。一般情况下，执行以下住宿标准：一线城市及省会城市：单人住宿标准为[X]元/天；双人及以上合住标准为[X]元/天。二线城市：单人住宿标准为[X]元/天；双人及以上合住标准为[X]元/天。三线及以下城市：单人住宿标准为[X]元/天；双人及以上合住标准为[X]元/天。2.出差人员应选择安全、卫生、便捷的住宿场所，并通过正规渠道预订。原则上应选择入住公安机关定点合作酒店，以确保住宿费用的合规报销。3.如因工作需要在出差地住宿超过规定天数的，应提前向部门负责人和分管领导说明情况，经批准后方可继续住宿。（三）工作安排1.出差人员应提前与出差目的地相关部门或单位沟通协调，明确工作任务和要求，制定详细的工作计划和行程安排。2.在出差期间，应严格按照工作计划和要求开展工作，确保工作任务按时完成。同时，要及时向本部门汇报工作进展情况，遇有重大问题或突发事件应及时请示报告。3.出差结束后，应及时整理出差期间的工作资料，形成工作报告或总结，提交给本部门和相关领导。四、出差费用报销（一）费用范围1.交通费用：包括火车、飞机、长途客车、出租车等交通工具的票款，以及市内交通补贴等。2.住宿费用：符合规定标准的住宿费发票。3.餐饮费用：按照规定标准发放的伙食补助费。4.其他费用：因工作需要发生的通讯费、办公费、资料费等。（二）报销标准1.交通费用火车：按照实际乘坐车次的票价报销，原则上不得乘坐软卧。飞机：经济舱票价按照实际报销，但不得超过规定的航线票价上限。长途客车：按照实际票价报销。出租车：在市内因工作需要乘坐出租车的，凭正规发票报销，但应注明乘坐事由和起止地点。市内交通补贴：按照出差自然（日历）天数计算，每人每天补贴[X]元。2.住宿费用按照规定的住宿标准凭发票报销，超标准部分自理。3.餐饮费用伙食补助费按照出差自然（日历）天数计算，每人每天补贴[X]元。出差人员由接待单位统一安排伙食的，不享受伙食补助费，但应向接待单位交纳伙食费。4.其他费用通讯费、办公费、资料费等按照实际发生额凭有效发票报销，但应符合相关规定和审批要求。（三）报销流程1.出差人员应在出差返回后[X]个工作日内，整理好出差期间的所有费用发票和相关凭证，填写《出差费用报销单》。2.《出差费用报销单》应详细注明出差事由、时间、地点、费用明细等信息，并经同行人员签字确认。3.将填写好的《出差费用报销单》及相关凭证依次提交给部门负责人、财务部门审核。部门负责人负责审核费用的真实性和合理性；财务部门负责审核发票的合规性、报销标准的执行情况等。4.经审核无误后，报分管领导审批。审批通过后，财务部门予以报销。（四）报销凭证要求1.所有报销凭证必须是合法、有效的发票或财政票据，发票内容应填写完整、准确，包括发票号码、开票日期、购买方名称、服务内容、金额等，并加盖发票专用章。2.对于乘坐飞机、火车等交通工具的票据，应提供完整的行程单或车票。3.住宿发票应注明住宿日期、房间号、单价、总价等信息，并加盖酒店财务章或发票专用章。4.餐饮发票应注明用餐日期、人数、菜品明细、金额等信息，并加盖餐饮单位发票专用章。5.其他费用发票应根据费用性质提供相应的明细清单或说明。五、出差纪律（一）遵守法律法规出差人员应严格遵守国家法律法规，不得从事任何违法违规活动。在执行公务过程中，要依法办事，维护公安机关的良好形象。（二）遵守工作纪律1.严格遵守出差目的地相关部门或单位的工作纪律和规章制度，服从工作安排，积极配合完成各项工作任务。2.不得擅自离岗、脱岗，不得无故延长出差时间。如有特殊情况需要请假或变更行程，应提前按照规定办理审批手续。（三）遵守廉洁纪律1.严禁接受出差目的地相关单位或个人的礼品、礼金、有价证券等财物，不得参加可能影响公正执行公务的宴请、娱乐活动。2.严格执行出差费用报销规定，不得虚报、冒领、骗取出差费用。对违反廉洁纪律和财经纪律的行为，将依法依规严肃处理。六、监督与检查（一）内部监督1.各部门负责人应加强对本部门出差人员的管理和监督，定期检查出差人员的工作任务完成情况和费用报销情况。2.财务部门应定期对出差费用报销情况进行统计分析，对发现的问题及时进行核实和处理，并将有关情况反馈给相关部门。（二）审计监督审计部门应定期对公安机关的出差制度执行情况进行审计检查，重点检查出差审批程序是否合规、费用报销是否符合标准、出差纪律是否遵守等。对审计发现的问题，应及时提出整改意见，并督促相关部门和人员进行整改。（三）责任追究对于违反出差制度规定的单位和个人，将视情节轻重给予批评教育、责