生产记录考核制度

PAGE生产记录考核制度一、总则（一）目的为了加强公司生产管理，规范生产记录行为，确保生产过程的可追溯性，提高产品质量，特制定本生产记录考核制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及生产活动的部门、车间及相关工作人员。（三）基本原则1.真实性原则：生产记录应如实反映生产过程中的各项活动、数据及结果，不得虚报、瞒报或篡改。2.完整性原则：涵盖生产全过程的各个环节，包括原材料投入、生产操作、设备运行、质量检验等，确保记录无遗漏。3.及时性原则：生产记录应在相关活动完成后及时填写，不得拖延，以保证记录的准确性和时效性。4.规范性原则：记录格式、填写方法、数据单位等应符合公司统一规定及相关行业标准，保持记录的一致性和规范性。二、生产记录的内容及要求（一）原材料记录1.采购记录详细记录原材料的采购日期、供应商名称、规格型号、数量、单价、总价等信息。附上采购订单、发票等相关凭证复印件，确保采购信息的真实性和完整性。2.入库记录记录原材料入库日期、批次号、入库数量、检验情况（合格/不合格）等。检验合格的原材料应注明检验报告编号，不合格的应详细记录不合格原因及处理情况。（二）生产过程记录1.生产任务单明确生产产品的名称、规格型号、订单编号、生产数量、计划开工日期、计划完工日期等。由生产部门根据客户订单或生产计划下达，经相关负责人审核签字后生效。2.设备运行记录记录设备名称、型号、运行日期、运行时间、维护保养情况等。对于设备出现的故障及维修情况，应详细记录故障发生时间、现象、维修措施及维修人员等信息。3.生产操作记录按照生产工艺要求，记录各工序的操作步骤、操作时间、操作人员等。对于关键工序和特殊操作，应详细记录操作参数、质量控制要点等。4.质量检验记录包括首件检验、巡检、成品检验等记录。记录检验项目、检验标准、检验结果（合格/不合格）、检验人员等信息。不合格产品应记录不合格项目、数量及处理情况（返工、返修、报废等）。（三）生产进度记录1.每日生产进度报表统计每日各产品的实际生产数量、累计生产数量、与计划产量的差异等。由生产车间每日下班前填写，上报生产部门负责人。2.生产进度跟踪记录对于生产过程中的延误、提前完成等情况进行详细记录，分析原因并采取相应措施。记录影响生产进度的因素，如原材料供应不足、设备故障、人员短缺等，并注明解决措施及结果。（四）成品记录1.成品入库记录记录成品入库日期、批次号、入库数量、规格型号、质量状况等。附上成品检验报告，确保入库成品质量合格。2.成品出货记录记录成品出货日期、客户名称、订单编号、出货数量、规格型号等。与客户的出货交接记录应妥善保存，包括运输方式、运输单号等信息。三、生产记录的填写规范（一）记录表格1.公司统一制定各类生产记录表格，明确表格的用途、填写项目及格式要求。2.表格应简洁明了，易于填写和查阅，避免过于复杂或冗余的设计。（二）填写字迹1.生产记录应使用蓝黑墨水或黑色中性笔填写，不得使用铅笔、圆珠笔或红色墨水。2.填写字迹应工整、清晰，易于辨认，不得潦草或模糊不清。（三）数据填写1.数据应准确无误，采用阿拉伯数字填写，不得使用汉字大写数字代替阿拉伯数字。2.对于小数、百分比等数据，应按照规定的格式填写，保留适当的小数位数。（四）签字确认1.生产记录涉及的相关人员，如操作人员、检验人员、审核人员等，应在记录表格上签字确认，以表明对记录内容的认可和负责。2.签字应清晰可辨，注明签字日期。四、生产记录的审核与存档（一）审核流程1.生产操作人员填写完成生产记录后，首先由班组长进行初步审核，检查记录的完整性、准确性和规范性。2.班组长审核通过后，将记录提交至车间主任进行进一步审核，车间主任对记录的真实性和与生产实际情况的相符性进行核实。3.车间主任审核通过后，生产记录流转至质量部门，质量部门对涉及质量检验的记录进行审核，确保质量数据的准确性和可靠性。4.最后，由生产部门负责人对整个生产记录进行终审，确认无误后签字批准。（二）存档要求1.审核通过的生产记录应及时进行存档，按照时间顺序和产品类别进行分类存放。2.存档介质可采用纸质档案和电子档案相结合的方式，纸质档案应装订成册，电子档案应进行备份存储，确保数据的安全性和可查阅性。3.生产记录的存档期限应符合相关法律法规和公司规定，一般情况下，应保存[X]年以上，以备追溯和查询。五、考核标准与方法（一）考核标准1.记录完整性生产记录应涵盖生产全过程的各个环节，如有遗漏，每项扣[X]分。对于关键环节和重要数据的记录缺失，每次扣[X]分。2.记录准确性经核实，生产记录中的数据与实际生产情况不符，每处错误扣[X]分。因记录错误导致产品质量问题或生产延误等后果的，视情节严重程度扣[X][X]分。3.记录及时性未按照规定时间及时填写生产记录，每次扣[X]分。因记录不及时影响生产调度或质量追溯的，每次扣[X]分。4.记录规范性记录表格填写不符合规范要求，如字迹潦草、数据格式错误、签字不全等，每项扣[X]分。擅自更改生产记录内容的，每次扣[X]分，并视情节轻重给予相应处罚。（二）考核方法1.定期检查生产部门每月定期对各车间的生产记录进行抽查检查，检查比例不低于[X]%。质量部门每季度对生产记录中涉及质量检验的部分进行专项检查。2.不定期抽查公司管理层可根据实际情况对生产记录进行不定期抽查，以确保记录的真实性和规范性。3.数据分析通过对生产记录数据的分析，发现异常情况或潜在问题，及时追溯相关记录，对记录填写不规范或不准确的情况进行考核。六、考核结果的应用（一）绩效奖金挂钩1.将生产记录考核结果与员工的绩效奖金直接挂钩，根据考核得分确定绩效奖金系数。2.考核得分在[X]分以上的，绩效奖金系数为[X]；得分在[X][X]分之间的，绩效奖金系数为[X]；得分低于[X]分的，绩效奖金系数为[X]。3.具体绩效奖金计算方法按照公司绩效管理制度执行。（二）晋升与奖励1.在员工晋升、评优等方面，生产记录考核结果作为重要参考依据之一。2.对于生产记录工作表现优秀的员工，给予表彰和奖励，如颁发荣誉证书、给予一定的物质奖励等。（三）培训与改进1.针对生产记录考核中发现的问题，对相关人员进行针对性培训，提高其记录填写的准确性和规范性。2.组织各部门对生产记录管理工作进行总结分析，查找存在的薄弱环节，制定改进措施，不断完善生产记录考核制度。七、罚则（一）警告1.对于首次出现生产记录填写不规范、记录不及时等轻微问题的员工，给予警告处分，并责令其立即整改。2.警告处分应记录在员工个人档案中。（二）罚款1.根据考核结果，对生产记录存在问题的员工进行罚款处理。2.罚款金额根据问题的严重程度确定，每次罚款[X][X]元。（三）辞退1.对于多次违反生产记录考核制度，情节严重，给公司造成重大损失或不良影