危险化学品企业内部安全监督检查制度

危险化学品企业内部安全监督检查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《企业安全生产标准化基本规范》等国家法律法规，结合行业安全监管要求及集团母公司关于安全生产风险防控的总体部署，同时针对本公司危险化学品生产、储存、使用、经营、运输等业务场景的风险防控需求，制定本制度。通过明确管理职责、规范业务流程、强化风险管控，全面提升公司危险化学品安全管理水平，防范重大安全风险事故发生。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖危险化学品全生命周期的安全管理活动，包括但不限于采购、生产、储存、使用、废弃处置、应急响应等环节，以及与外部第三方合作方的安全协同管理。第三条本制度涉及的核心术语定义如下：（一）“XX专项管理”指针对危险化学品安全风险的系统性管控活动，包括风险识别、评估、管控、监督、改进等闭环管理措施。（二）“XX风险”指因危险化学品特性、操作环境、设备设施、人员行为等因素可能引发的事故后果，分为一般风险与重大风险。（三）“XX合规”指公司各项危险化学品管理活动符合国家法律法规、行业标准及企业内部制度要求的行为状态。第四条危险化学品安全专项管理的核心原则包括：（一）全面覆盖原则：确保所有危险化学品业务场景纳入制度管控范围，不留管理盲区。（二）责任到人原则：明确各层级、各岗位的安全生产职责，实现责任闭环。（三）风险导向原则：优先管控重大风险，动态优化资源投入与管控措施。（四）持续改进原则：通过定期评估与动态调整，不断完善管理体系。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司危险化学品安全管理负总责，承担第一责任人的领导责任；分管安全生产的负责人对专项管理工作负直接责任，统筹决策、资源协调与监督考核。第六条设立公司危险化学品安全管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括各部门负责人、下属单位主要负责人及安全、生产、采购、仓储等关键岗位代表。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹制定与修订公司危险化学品安全管理制度；（二）审批重大风险管控方案与应急资源配置；（三）定期听取专项管理工作报告，监督整改落实情况；（四）协调解决跨部门、跨单位的安全管理难题。第七条明确三类主体的专项管理职责：（一）牵头部门（安全环保部）：负责专项管理制度的统筹建设、风险识别与评估、监督考核、培训宣贯、信息汇总等工作。（二）专责部门（生产技术部、采购部等）：分别负责本领域业务流程的合规审核、工艺优化、供应商安全资质审查、废弃物合规处置等具体执行。（三）业务部门/下属单位：落实本层级专项管理要求，开展日常安全检查、操作规程执行、人员技能培训等。第八条基层执行岗位的合规操作责任：（一）所有岗位人员必须签署《岗位合规操作承诺书》，承诺遵守安全操作规程；（二）员工发现重大安全隐患或违规行为，应立即停止作业并向上级报告；（三）特种作业人员需持证上岗，并定期接受复训与考核。第三章专项管理重点内容与要求第九条采购管理：（一）供应商准入须开展尽职调查，审查其危险化学品生产、储存资质及事故记录；（二）禁止向无资质或存在重大安全风险的供应商采购危险化学品；（三）重点防控采购环节的运输泄漏风险，要求供应商提供全程运输保险与应急预案。第十条生产储存：（一）生产场所须符合防爆、降温、通风等工艺要求，设备定期检验；（二）储存区划分高危、中低风险类别，严格分区存放；（三）禁止在储存区进行非必要作业，违规进入需经审批并落实监护措施。第十一条使用过程：（一）领用环节实行双人核对制度，记录领用时间、数量及用途；（二）操作人员需完成岗前培训，掌握化学品安全技术说明书（MSDS）内容；（三）禁止擅自改变使用用途，违规行为需追溯至部门负责人。第十二条废弃处置：（一）废弃危险化学品需委托有资质单位处理，签订安全处置协议；（二）禁止私自倾倒或混入生活垃圾，全程记录处置过程；（三）处置前需进行无害化预处理，降低后续风险。第十三条应急管理：（一）编制专项应急预案，明确泄漏、火灾、中毒等场景处置流程；（二）定期开展应急演练，评估响应能力与物资完备性；（三）事故发生后须立即启动上报机制，严禁迟报、漏报。第十四条第三方管理：（一）外协单位需通过安全能力评估，签订安全管理协议；（二）禁止将高危作业转包给无资质第三方；（三）作业期间须派驻现场监督，确保合规操作。第十五条信息系统管理：（一）建立危险化学品电子台账，实现全流程追溯；（二）禁止通过非安全网络传输敏感数据，落实访问权限控制；（三）系统自动预警超期储存、违规操作等风险。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：（一）每年由安全环保部牵头开展制度符合性评估；（二）根据法规修订、事故案例、工艺变更等因素及时修订；（三）修订稿经领导小组审议通过后发布实施，旧版自动废止。第十七条风险识别预警机制：（一）每季度组织跨部门风险排查，采用工作坊形式识别新风险；（二）建立风险矩阵，区分一般风险（评分≤3分）与重大风险（评分≥4分）；（三）预警信息通过系统推送至责任单位，限期整改。第十八条合规审查机制：（一）将合规审查嵌入业务流程：采购需审核资质、生产需检查操作证、处置需核对协议；（二）设置“一票否决”条款，未经审查的环节禁止实施；（三）审查结果纳入部门年度考核指标。第十九条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，报专责部门备案；（二）重大风险需启动应急预案，领导小组派员督导；（三）应急处置过程中需落实“双人双控”，确保措施有效性。第二十条责任追究机制：（一）违规情形分类处罚：轻微违规（如未佩戴防护用品）扣减绩效，严重违规（如擅自改变用途）追究部门责任；（二）重大事故按“四不放过”原则追责，联动司法程序；（三）处罚决定需经安全环保部复核，确保公平公正。第二十一条评估改进机制：（一）每年12月开展年度评估，考核指标包括整改完成率、事故发生率；（二）评估结果形成管理报告，提交领导小组审议；（三）针对短板制定改进计划，纳入次年工作目标。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：（一）各级领导干部须签订《安全生产责任书》，落实“一岗双责”；（二）设立专项管理基金，保障隐患整改、设备更新等投入；（三）每月召开安全例会，通报管理动态与问题。第二十三条考核激励机制：（一）专项合规得分占部门年度绩效30%以上，与评优直接挂钩；（二）设立“安全明星”奖项，奖励主动发现问题或改进流程的员工；（三）连续三年达标单位可申请安全生产标准化升级。第二十四条培训宣传机制：（一）管理层：每半年培训一次法律法规变化与履职要求；（二）一线员工：每季度考核操作规程掌握程度，不合格者强制复训；（三）定期发布安全简报，曝光典型违规案例。第二十五条信息化支撑：（一）开发XX安全管理系统，实现台账电子化、风险可视化；（二）通过物联网设备实时监测储存区温湿度、泄漏情况；（三）建立知识库，自动推送相关标准、案例等学习资料。第二十六条文化建设：（一）发布《危险化学品安全行为准则》漫画手册，增强可读性；（二）设立安全宣传栏、电子屏滚动播放警示语；（三）组织“安全月”活动，开展知识竞赛、征文比赛等。第二十七条报告制度：（一）风险事件报告：发生一般事故24小时内上报，重大事故即时上报；（二）年度报告内容：管理目标完成情况、重大问题整