危险化学品出入库核查,登记制度

危险化学品出入库核查,登记制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《企业安全生产标准化基本规范》等法律法规，结合行业危险化学品管理准则及集团母公司关于安全生产与风险防控的总体要求制定。同时，为有效防范危险化学品在出入库环节的专项风险，规范业务操作流程，提升企业本质安全水平，特制定本制度。本制度旨在通过明确管理职责、细化操作标准、完善运行机制，实现危险化学品全生命周期管理的合规化、精细化、科学化。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖危险化学品采购入库、存储、领用、废弃处置等所有业务场景。具体适用范围包括但不限于：化学试剂、易燃易爆品、有毒有害品、腐蚀性物质等危险化学品的出入库核查与登记工作。凡涉及危险化学品管理的人员，均须严格遵守本制度规定。第三条本制度涉及以下核心术语：（一）“XX专项管理”是指企业为有效管控危险化学品出入库风险而建立的一整套管理制度、操作流程、技术手段及组织保障体系，涵盖风险识别、评估、控制、监督、改进等全流程管理活动。（二）“XX风险”是指危险化学品在出入库环节可能引发的安全事故、环境污染、财产损失、法律责任等潜在不期望后果的可能性及其影响程度，包括但不限于储存条件不当、混装混放、标识不清、操作违规等导致的直接或间接风险。（三）“XX合规”是指企业各项危险化学品出入库管理活动符合国家法律法规、行业标准、行业准则及企业内部制度要求的程度，是衡量企业安全管理水平的重要指标。第四条危险化学品出入库核查登记管理应遵循以下原则：（一）“全面覆盖”，确保所有危险化学品出入库活动均纳入制度化管理范畴，不留监管盲区。（二）“责任到人”，明确各层级、各部门、各岗位的职责权限，确保责任主体清晰可追溯。（三）“风险导向”，聚焦高风险环节与重点领域，实施差异化管控措施。（四）“持续改进”，通过动态评估与优化，不断提升管理制度的有效性。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对本单位危险化学品出入库核查登记管理工作负总责，承担领导责任；分管安全生产的领导为直接责任人，负责具体组织、协调、监督制度的落实。主要负责人及分管领导应定期听取专项管理情况汇报，研究解决重大问题。第六条设立危险化学品出入库核查登记管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，安全环保、生产运营、采购、仓储、技术、人力资源等相关部门负责人为成员。领导小组主要履行以下职责：（一）统筹规划危险化学品出入库专项管理制度体系，协调跨部门协作。（二）审议重大风险管控方案、专项检查计划及考核结果，作出决策审批。（三）组织开展年度管理成效评估，监督制度的执行与改进。第七条明确三类主体职责分工：（一）牵头部门：安全环保部负责统筹危险化学品出入库专项管理制度建设，组织风险识别与评估，监督考核，开展培训宣贯，定期编制管理报告。（二）专责部门：技术部负责审核危险化学品技术标准与操作规程的合规性，推动工艺优化；采购部负责供应商资质审核与采购流程合规管理；仓储部负责储存、发放环节的日常监督与记录。（三）业务部门/下属单位：各使用单位负责落实本领域危险化学品出入库要求，开展日常风险排查，确保操作人员具备相应资质。第八条基层执行岗的合规操作责任包括：（一）岗位合规承诺：须签署《危险化学品操作合规承诺书》，明确个人职责与违规后果。（二）风险上报义务：发现异常情况（如泄漏、混放、设备故障）应立即停止作业并上报直属主管，严禁隐瞒不报。（三）操作规范执行：严格按照标准作业程序（SOP）开展核查登记，严禁无证操作或擅自变更流程。第三章专项管理重点内容与要求第九条采购入库环节：（一）业务操作合规标准：供应商准入需通过资质审核（如生产许可、安全生产许可证），采购合同应明确危险化学品种类、数量、储存要求及违约责任。入库前须核对产品合格证、安全标签、包装标识，并记录检查结果。（二）禁止性行为：严禁采购无资质供应商产品，严禁未经验证擅自引入新型危险化学品。（三）重点防控点：供应商信息造假、产品标识缺失、混装运输等风险。第十条储存管理环节：（一）业务操作合规标准：按危险化学品性质分区分类储存（如易燃与腐蚀品隔离），设置标准化安全标签与警示标识，定期检查储存环境（温度、湿度、通风）。（二）禁止性行为：严禁超量储存、露天存放易燃品、使用破损包装容器。（三）重点防控点：储存设施老化、混放导致的反应风险、标识不清引发的误用。第十一条领用发放环节：（一）业务操作合规标准：领用需经审批人签字，发放时核对领用人身份及用途，填写《危险化学品领用登记表》，实施双人双锁管理。（二）禁止性行为：严禁无审批领用、超范围发放、记录虚假数据。（三）重点防控点：领用记录不完整、错发漏发导致的操作风险。第十二条废弃处置环节：（一）业务操作合规标准：废弃危险化学品须分类收集至专用容器，委托有资质单位处置，全程记录并移交处置凭证。（二）禁止性行为：严禁随意丢弃或非法倾倒。（三）重点防控点：处置单位资质造假、记录篡改风险。第十三条资质管理环节：（一）业务操作合规标准：定期审核从业人员上岗证，对储存设施、检测设备进行校验，确保持证有效。（二）禁止性行为：使用过期资质证件或未经培训人员操作。（三）重点防控点：人员能力不足、设备超期未校验。第十四条检测检验环节：（一）业务操作合规标准：出入库前对危险化学品进行外观、包装、含量检测，记录结果并归档。（二）禁止性行为：检测设备未校准或人为干预检测结果。（三）重点防控点：检测盲区、数据造假。第十五条标识管理环节：（一）业务操作合规标准：确保所有危险化学品容器粘贴统一格式安全标签，储存区设置标准化警示标识。（二）禁止性行为：标签脱落、信息错误。（三）重点防控点：标识缺失导致的误操作风险。第十六条记录管理环节：（一）业务操作合规标准：建立电子化台账，记录出入库时间、数量、人员、设备等信息，保存期限不少于三年。（二）禁止性行为：记录造假或销毁原始凭证。（三）重点防控点：记录不完整、电子系统遭篡改。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：（一）安全环保部每年结合法规变化、事故案例、业务调整，提出修订建议，经领导小组审议后发布新版制度。（二）重大修订需组织全员培训，确保制度同步落地。第十八条风险识别预警机制：（一）每季度开展专项风险排查，由牵头部门牵头，各专责部门参与，形成风险清单。（二）根据风险等级（低/中/高）发布预警通知，明确防控措施与责任部门。第十九条合规审查机制：（一）将专项审查嵌入业务流程：采购合同签订前审查供应商资质，领用发放时核查审批流程，储存时检查环境条件。（二）实行“三不放过”原则：未经合规审查的环节不得实施、问题未解决不得继续、责任未落实不得放过。第二十条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门/下属单位自行处置，重大风险启动应急预案，由领导小组协调资源。（二）明确应急流程：立即隔离、切断源头、上报信息、协同处置、评估损失。第二十一条责任追究机制：（一）违规情形与处罚标准：如发现伪造记录、违规操作，视情节轻重给予警告、降级、解聘，情节严重者移交司法。（二）处罚与绩效考核挂钩，形成正向约束。第二十二条评估改进机制：（一）每年由领导小组组织第三方评估，出具管理有效性报告。（二）针对评估发现的问题，制定整改计划并跟踪落实。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：（一）各级领导须签订《安全生产责任书》，将危险化学品管理纳入年度工作目标。（二）设立专项工作小组，由牵头部门负责人担任组长，负责日常推进。第二十四条考核激励机制：（一）将专项合规情况纳入部门绩效考核，优秀案例予以表彰奖励。（二）对违规行为实行“一票否决”，取消评优资格。第二十五条培训宣传机制：（一）管理层：每半年开展合规履职培训，提升风险意识。（二）一线员工：每月进行操作规范培训，实行考核上岗。（三）定期发布管理简报，强化全员合规意识。第二十六条信息化支撑：（一）开发危险化学品出入库管理系统，实现流程自动化、风险实时监控。（二）数据接口与ERP、WMS系统打通，确保信息同步。第二十七条文化建设：（一）编制《危险化学品合规手册》，人手一册。（二）组织全员签署《合规承诺书》，营造氛围。第二十八条报告制度：