安全生产责任制落实情况检查记录表安全生产

安全生产责任制落实情况检查记录表安全生产一、检查基本信息1.检查组织：公司安委会牵头，抽调生产、设备、技术、人力、工会五部门共11人组成联合检查组，分电气、机械、危化、消防、作业行为五个专业小组。2.检查时间：2024年5月6日至5月10日，每日8:30—17:30，夜间突击抽查20:00—23:30共两晚。3.检查范围：一分厂铸造车间、二分厂机加车间、三分厂涂装车间、危化库、液氨站、配电房、物流装卸区、员工食堂、宿舍区、外包工地十处区域。4.检查方式：资料核对、现场验证、人员访谈、场景模拟、仪器检测、视频回溯、盲演拉动、红蓝对抗八类手段交叉使用。5.检查依据：《安全生产法》《工贸行业重大隐患判定标准》《GB55036-2022》《企业安全生产标准化基本规范》《公司安全生产责任制（2023版）》及属地应急局年度执法计划。二、责任制文件体系核查1.版本有效性：公司现行责任制为2023年8月1日发布，A/3版，已上传OA系统，PDF水印带受控号，无过期条款；各部门车间均保存加盖红色受控章的纸质分册，现场抽查27份，完整率100%。2.责任分解：公司级8大项、部门级42项、车间级136项、班组级312项、岗位级1089项，形成“公司—部门—车间—班组—岗位”五级责任链；使用RACI表明确每条款的唯一责任人（A）、共同负责人（C）、知情者（I），消除模糊地带。3.目标指标：2024年度责任目标设定为“零死亡、零重大火灾、零重大泄漏、零职业性中暑、轻伤≤2人次、隐患整改率≥98%、应急演练完成率100%”；目标值已分解到月、周、日，与绩效奖金挂钩比例不低于30%。4.制度衔接：将责任制与《安全生产奖惩细则》《安全生产投入制度》《风险分级管控管理制度》《相关方安全管理办法》等19项制度建立双向索引，避免“多张皮”。5.修订记录：2023年8月至今共修订9次，全部走OA“制度生命周期”流程，发起人、审核人、批准人、版本差异对照表、培训记录齐全，无事后补单现象。三、组织机构与人员配备1.安委会：主任由总经理担任，副主任由生产副总、设备副总担任，委员含11个一级部门负责人；每季度召开例会，2024年已召开2次，会议纪要有编号、有签到、有任务清单，闭环率100%。2.安全管理机构：安全部独立设置，编制9人，其中注册安全工程师5人、一级消防工程师1人、中级注安师3人；专业覆盖化工、机械、电气、消防、职业卫生，满足“专业结构合理”要求。3.车间安全员：铸造、机加、涂装三大车间各设专职安全员2人，其余车间设1人，共8人，全部持《安全生产管理人员合格证》，有效期至2025年6月以后。4.班组安全员：全厂78个班组全部设兼职安全员，由班组长兼任，公司额外发放300元/月岗位津贴；建立“红袖章”制度，臂章编号与人员一一对应，现场抽查无冒名顶替。5.外包监管：2024年在册外包方17家，全部签订《安全生产管理协议》，明确“谁发包、谁主管、谁考核”；外包方项目级安全员配备率100%，特殊工种持证率100%，人员纳入公司人脸识别门禁系统，未经培训无法进场。四、责任制宣贯与培训1.入职培训：新员工三级安全教育总学时24小时，公司级8小时、车间级8小时、班组级8小时；使用“安全培训盒子”扫码签到，人脸识别防代刷；2024年1—4月共培训412人，考试合格率99.3%，不合格人员补考通过方可上岗。2.再培训：全员再培训采用“线上+线下”混合模式，线上设置“责任制解读”微课10门，每门8分钟，必须逐条朗读并录音上传；线下组织“事故场景复盘”工作坊，共开展12场，平均满意度96.4%。3.专项培训：针对班组长、设备点检、动火作业、受限空间、高处作业五类关键人员，开展“责任落地”专题培训，共覆盖368人次；培训后进行OSHA情景模拟评分，平均分87.5，高于去年9.2分。4.培训评估：使用柯氏四级评估，反应层满意度≥95%，学习层平均分≥85分，行为层在培训后30天由上级评价，责任行为得分提升≥20%，结果层以工伤数据验证，2024年轻伤同比下降66.7%。5.培训档案：员工培训档案实现“一人一档”，含电子签名的课件、试卷、录音、录像、评价表；服务器双备份，保存期限3年，现场随机调取10份，记录完整、数据真实。五、风险分级管控与责任制融合1.风险清单：全厂共识别出重大风险9项、较大风险37项、一般风险218项、低风险1052项；重大风险由总经理任“第一责任人”，较大风险由部门长负责，一般风险由车间主任负责，低风险由班组长负责，责任人与风险清单在车间公示栏上墙。2.管控措施：重大风险全部制定“一险一策”，含工程技术、管理、应急三类措施，共投入技改资金1263万元；例如液氨站增设SIS系统、双层管、氨气回收塔，降低泄漏概率两个数量级。3.巡检频次：重大风险点每日公司级巡查、车间级巡查各1次；较大风险点每周公司级抽查1次、车间级日查；一般风险点每周车间级巡查；低风险点每月班组自查；所有巡查记录扫码上传“安全眼”平台，逾期亮红灯。4.隐患整改：2024年1—4月共排查隐患1426项，整改完成1398项，整改率98.0%；剩余28项全部为“设备需停机大修”类，已制定“五定”表，定人、定时、定措施、定资金、定预案，最迟于6月30日前完成。5.效果验证：对9项重大风险开展PHA再评估，个人风险和社会风险均降至ALARP区域；委托第三方对液氨站进行QRA量化分析，个人死亡风险由1×10⁻⁵降至5×10⁻⁷，低于行业可接受标准。六、现场执行情况验证1.动火作业：抽查15张动火证，全部在8小时有效期内，作业级别、动火人、看火人、审批人签字齐全；现场检测可燃气体浓度0.2%LEL，低于0.5%LEL标准；看火人携带灭火器、接火盆、防火毯，配置符合规范。2.受限空间：抽查涂装线污水池清理作业，作业票证编号CF-2024-05-08-01，经公司级审批，氧含量20.8%，有毒气体H₂S<1ppm，照明电压12V，救援三脚架、正压式呼吸器、四合一气体检测仪就位，监护人全程值守。3.高处作业：抽查铸造车间屋面防水维修，作业高度18米，办理三级高处票，搭设双排脚手架并经验收挂牌，安全带系挂点独立设置，生命线采用Φ12mm钢丝绳，两端锚固拉力测试15kN，符合GB24543。4.临时用电：对配电房及现场三级配电进行红外热像检测，发现1处母排温度82℃，高于允许温升，已立即停运并更换母排；其余接线端子温度均<55℃，符合要求；漏电保护器每月试验记录齐全，动作电流≤30mA，动作时间≤0.1s。5.危化品储存：危化库共设甲类库1座、乙类库2座，采用防泄漏托盘、防火墙、防爆照明、机械通风、泡沫灭火系统；现场抽查乙醇、丁酮、异丙醇三种物料，安全技术说明书（SDS）版本在有效期内，防泄漏托盘盛漏量≥110%单桶容积，符合GB15603。七、应急管理与责任制衔接1.应急预案：总体预案1份、专项预案12份、现场处置方案78份，全部在属地应急局备案；2024年新增“液氨泄漏政企联动预案”，与园区消防大队、医院、气象局建立信息共享。2.物资储备：建有应急物资库2座，配置正压式呼吸器60套、重型防化服30套、防氨滤毒盒300只、堵漏工具10套、移动泡沫炮2门、应急发电机1台（500kW），每月点检，账物相符率100%。3.演练情况：2024年已开展演练18次，含综合演练1次、专项演练7次、现场处置方案演练10次；最近“液氨储罐根部阀泄漏”盲演拉动，从报警到园区消防到达共耗时18分钟，疏散人员312人，实际集合点名时间6分40秒，达到预案≤10分钟要求。4.演练评估：使用“演练评估表”从预警、指挥、通讯、警戒、处置、恢复六维度打分，总分100分，平均得分92.3；发现“风向标数量不足”“应急集合点风向考虑不周”2项缺陷，已增补4处风向标并调整集合点。5.医疗急救：厂区设急救站2处，配置AED除颤仪2台、急救箱18套、救护车1辆；36名班组长通过红十字会急救员考核，持CPR证；2024年成功处置1起触电心跳骤停事故，黄金4分钟内完成心肺复苏，医院回访员工已康复。八、设备设施安全责任落地1.特种设备：锅炉3台、压力容器86台、压力管道2150米、起重机械27台、叉车45台、电梯4台，全部在检验有效期；建立“一机一档”，含制造监检、安装监检、定期检验、年度检查、维保记录、事故记录；现场抽查10台起重机械，限位器、缓冲器、防脱钩、超载限制器功能完好。2.安全附件：安全阀共126只，校验报告在有效期，铅封完好；爆破片15套，更换周期≤24个月；压力表426块，精度等级≥1.6级，每半年校验，现场抽查10块，误差<1%。3.防腐与绝热：对液氨管道外防腐层进行PCM检测，发现2处破损点，破损率0.09‰，已采用热缩套修复；低温管道采用PIR硬质泡沫保冷，厚度100mm，外覆0.6mm铝皮，无结露。4.泄漏检测：对危化装置进行LDAR泄漏检测与修复，共检测密封点6842个，发现泄漏点18个，泄漏率0.26%，已全部修复，修复后复测浓度<1ppm；年减排VOCs0.74吨，获得属地生态局补贴18万元。5.设备更新：2024年投入设备安全技改资金2634万元，完成铸造车间自动浇注线、机加车间机器人上下料、涂装车间VOCs末端治理升级；自动化减人36人，降低人员暴露风险等级。九、作业行为观察与纠正1.观察计划：2024年制定行为观察计划，覆盖全部78个班组，每月每班≥4人次，全年目标3744人次；1—4月已完成1296人次，完成率103%，提交观察卡1296份，有效卡率99.1%。2.观察内容：使用“ABC行为模型”，从触发因素、行为表现、后果影响三维度记录；发现最多的不安全行为是“未戴防护眼镜”占21%，其次是“手代替工具”占18%。3.纠正措施：对高频不安全行为开展“小课法”改善，拍摄3分钟短视频，利用班前会滚动播放；设置“安全积分”正向激励，员工互相提醒并上传照片，经审核奖励积分，可在食堂兑换饮料，1—4月发放积分1.8万分。4.行为趋势：统计2023年与2024年同期对比，未戴防护眼镜事件由每月56次降至9次，下降84%；“手代替工具”由每月42次降至8次，下降81%。5.观察质量：安全部每月随机回访被观察员工10%，核实观察真实性，未发现弄虚作假；观察数据与工伤数据呈负相关，皮尔逊系数-0.83，表明观察有效。十、相关方与外包管理1.准入评估：所有外包方进场前必须通过“安全资格预审”，提交营业执照、资质证书、近三年无事故证明、人员保险、设备清单；安全、技术、采购、法务四部门联合打分，<80分禁止入围。2.安全交底：外包项目开工前必须进行“双交底”，技术交底+安全交底，使用视频录制，双方负责人签字；2024年已完成交底32次，平均时长45分钟，视频保存3年。3.过程监管：外包作业纳入公司日检查、周检查、月检查范围，发现隐患对外包方开具“相关方隐患整改单”，逾期按500元/项·天扣款；1—4月共扣款2.3万元，用于奖励优秀外包方。4.绩效考核：建立“相关方安全绩效红黄牌”制度，年度累计3张黄牌或1张红牌列入黑名单，两年内禁止投标；2024年已亮黄牌2张，无红牌。5.事故处理：外包方发生事故按“四不放过”原则与公司内部事故同标准处理；2024年未发生相关方轻伤及以上事故。十一、职业健康与防护1.危害申报：完成职业病危害项目申报，粉尘、噪声、高温、氨、苯系物、异丙醇、丁酮七类危害全部录入“职业卫生管理信息系统”，申报回执在有效期。2.危害检测：委托甲级资质机构开展定期检测，粉尘CTWA1.8mg/m³（限值8mg/m³），噪声LEX,8h82dB（限值85dB），高温WBGT31℃（限值33℃），氨PC-TWA8mg/m³（限值20mg/m³），苯CSTEL1.2mg/m³（限值6mg/m³），全部达标。3.防护装备：为接触噪声岗位配发SNR=30dB耳塞，为高温岗位配发冷却背心，为涂装岗位配发A2P3滤毒盒半面罩；现场抽查20人，防护用品佩戴率100%，会正确使用率95%。4.健康体检：接害员工共412人，体检率100%，未发现疑似职业病；建立“一人一档”职业健康监护档案，含上岗前、在岗、离岗体检报告，保存期限长期。5.危害告知：在车间入口设置二维码，扫码可查看本区域危害因素、检测结果、防护要求、应急电话；员工访谈10人，均能正确回答主要危害及防护方法。十二、安全投入与财务保障1.费用提取：2024年按计划提取安全费用658万元，占上年度营业收入1.52%，高于《企业安全生产费用提取和使用管理办法》1.2%标准；费用到账专户，专款专用。2.费用使用：其中重大隐患整改占46%、设备设施技改占28%、培训教育占8%、应急物资占6%、劳动防护占5%、职业危害检测占3%、安全咨询占2%、其他占2%；所有支出附发票、合同、验收单，可追溯。3.审计监督：公司审计部每半年对安全费用进行专项审计，2024年4月出具审计报告，未发现挪用