医院巡察采购制度不规范

PAGE医院巡察采购制度不规范医院采购制度规范管理办法一、总则（一）目的为加强医院采购工作的规范化管理，确保采购活动合法、合规、公开、公正、透明，提高采购效率，保证采购质量，防范采购风险，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于医院内部所有采购活动，包括医疗设备、药品、耗材、办公用品、后勤物资等各类物资及服务的采购。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策要求。2.合规性原则：采购流程应符合医院内部管理制度及行业规范。3.公开性原则：采购信息应在规定范围内公开，接受监督。4.公正性原则：对待所有供应商应一视同仁，公平公正地进行采购决策。5.透明性原则：采购过程和结果应清晰可查，确保透明度。二、采购组织与职责（一）采购管理委员会1.组成：由医院领导、相关职能部门负责人、专家代表等组成。2.职责审议医院采购战略、政策和制度。审定年度采购计划和预算。对重大采购项目进行决策，包括采购方式、供应商选择等。监督采购活动的执行情况，协调解决采购过程中的重大问题。（二）采购部门1.职责贯彻执行采购管理制度和流程。负责编制采购计划，组织实施采购活动。收集、整理供应商信息，建立供应商库。参与采购项目的商务谈判，签订采购合同。跟踪采购合同执行情况，协调解决合同履行中的问题。定期统计采购数据，分析采购成本和效益。（三）需求部门1.职责根据业务需求，提出采购申请，明确采购物资或服务的规格、数量、质量要求等。参与采购项目的技术评审和验收工作。反馈采购物资或服务的使用情况，提出改进建议。（四）财务部门1.职责参与采购预算的编制和审核。负责采购资金的支付管理，审核采购发票等财务凭证。对采购成本进行核算和分析，提供财务数据支持。（五）审计部门1.职责对采购活动进行内部审计监督，检查采购制度执行情况。审查采购项目的合规性、合法性和效益性。对采购过程中的违规行为进行调查和处理。三、采购流程（一）采购申请1.需求部门根据业务需要，填写采购申请表，详细说明采购物资或服务的名称、规格、数量、预算金额、需求时间等信息，并提交部门负责人审核。2.部门负责人审核采购申请的合理性和必要性，签字确认后提交采购部门。（二）采购审批1.采购部门收到采购申请后，对申请内容进行初步审核，包括采购需求的准确性、预算的合理性等。2.根据采购金额大小，按照医院内部审批权限进行审批：小额采购项目（金额在[X]元以下），由采购部门负责人审批。中额采购项目（金额在[X]元至[X]元之间），经采购部门负责人审核后，报分管领导审批。大额采购项目（金额在[X]元以上），经采购部门负责人、分管领导审核后，提交采购管理委员会审议决策。（三）采购计划编制1.采购部门根据审批通过的采购申请，结合库存情况、市场供应情况等，编制采购计划。采购计划应明确采购物资或服务的具体内容、采购时间、采购方式等。2.将采购计划提交采购管理委员会备案。（四）供应商选择与管理1.供应商信息收集采购部门通过多种渠道收集供应商信息，包括网络搜索、行业推荐、供应商自荐等。对收集到的供应商信息进行整理和筛选，建立供应商库。2.供应商评估与选择根据采购项目的要求，从供应商库中选择若干潜在供应商。采购部门组织相关人员对潜在供应商进行评估，评估内容包括供应商的资质信誉、产品质量、价格水平、售后服务、生产能力等。对于重要采购项目，可邀请需求部门、技术专家等参与评估，共同确定供应商。根据评估结果，选择最合适的供应商，并签订采购意向书或框架协议。3.供应商管理采购部门定期对供应商进行考核评价，考核内容包括交货及时性、产品质量、售后服务等。根据考核结果，对供应商进行分类管理，对于表现优秀的供应商给予奖励，对于不合格的供应商进行淘汰或整改。（五）采购实施1.采购方式确定根据采购项目的特点和金额大小，选择合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等。采购方式的选择应符合法律法规和医院内部规定，并履行相应的审批程序。2.招标采购对于采用招标方式采购的项目，采购部门按照相关法律法规和医院招标管理办法组织招标活动。编制招标文件，明确招标项目的技术规格、商务条款、评标标准等内容。发布招标公告，邀请潜在投标人报名参加投标。组织开标、评标活动，按照评标标准确定中标候选人。发布中标公告，与中标人签订采购合同。3.非招标采购对于采用竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等非招标方式采购的项目，采购部门按照相应的采购程序组织实施。竞争性谈判：成立谈判小组，与供应商进行谈判，确定成交供应商。单一来源采购：提供充分的理由和依据，经审批后与单一供应商签订采购合同。询价采购：向多家供应商发出询价函，比较报价后确定成交供应商。（六）合同签订1.采购部门与选定的供应商签订采购合同，合同应明确双方的权利和义务，包括物资或服务的规格、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等条款。2.合同签订前，采购部门应将合同文本提交法律部门或法律顾问进行审核，确保合同的合法性和有效性。3.合同签订后，采购部门应将合同副本分送需求部门、财务部门等相关部门备案。（七）采购验收1.需求部门负责组织采购物资或服务的验收工作。验收人员应包括专业技术人员、质量管理人员等。2.验收人员按照采购合同和相关标准对采购物资或服务进行验收，重点检查物资的规格、数量、质量、性能等是否符合要求。3.对于验收合格的物资或服务，验收人员应签署验收报告；对于验收不合格的物资或服务，应及时与供应商沟通协商解决，要求供应商采取补货、换货、退货等措施，直至验收合格。（八）采购付款1.财务部门根据采购合同和验收报告，审核采购发票等付款凭证。2.按照医院财务管理制度和资金支付流程，办理采购付款手续。对于符合付款条件的，及时支付货款；对于不符合付款条件的，应拒绝付款并说明原因。3.采购部门应跟踪采购付款情况，确保供应商及时收到货款，维护医院的良好信誉。四、采购风险管理（一）风险识别1.市场风险：包括市场价格波动、供应商垄断、供应中断等风险。2.质量风险：采购物资或服务不符合质量要求，影响医院医疗工作和患者安全。3.合规风险：采购活动违反法律法规、医院内部制度等，导致法律责任和经济损失。4.廉洁风险：采购人员在采购过程中存在受贿、回扣等廉洁问题。（二）风险评估1.对识别出的采购风险进行评估，分析风险发生的可能性和影响程度。2.根据风险评估结果，对风险进行分类分级，确定重点风险领域和关键风险点。（三）风险应对1.市场风险应对建立市场价格监测机制，及时掌握市场价格动态，合理安排采购时机。与多家供应商建立合作关系，避免过度依赖单一供应商，降低供应中断风险。对于垄断性较强的物资或服务，探索替代产品或服务，降低采购成本。2.质量风险应对加强供应商质量管理，在采购合同中明确质量标准和违约责任。严格执行采购验收制度，确保采购物资或服务质量合格。建立质量反馈机制，及时处理质量问题，要求供应商采取改进措施。3.合规风险应对加强采购人员法律法规和医院制度培训，提高合规意识。定期对采购活动进行内部审计和合规检查，及时发现和纠正违规行为。建立采购违规行为举报机制，鼓励员工对违规行为进行监督举报。4.廉洁风险应对加强采购人员廉洁教育，签订廉洁承诺书。建立采购活动廉洁监督机制，对采购过程进行全程监督。严肃查处采购过程中的廉洁违规行为，追究相关人员责任。五、监督与考核（一）监督机制1.审计部门定期对采购活动进行审计监督，检查采购制度执行情况、采购流程合规性、采购合同履行情况等。2.医院设立采购监督举报电话和邮箱，接受员工和社会公众对采购活动的监督举报。对于举报事项，及时进行调查处理，并将处理结果反馈举报人。3.采购管理委员会定期对采购工作进行检查和指导，协调解决采购过程中的重大问题，确保采购活动规范有序进行。（二）考核制度1.建立采购部门和采购人员考核制度，考核内容包括采购任务完成情况、采购质量、采购成本控制、供