环保检查考核制度

PAGE环保检查考核制度一、总则（一）目的为加强公司/组织的环境保护工作，确保各项环保措施有效落实，减少环境污染，提高环境管理水平，依据国家相关法律法规和行业标准，制定本环保检查考核制度。本制度旨在规范公司/组织内部环保检查考核工作，明确各部门及人员的环保职责，促进公司/组织可持续发展，实现经济效益与环境效益的双赢。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内所有部门、车间、班组及全体员工。涵盖公司/组织生产经营活动的全过程，包括原材料采购、生产加工、产品销售、废弃物处理等环节。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家环境保护法律法规、行业标准及地方环保政策要求，确保公司/组织环保工作合法合规。2.全面覆盖原则：对公司/组织内所有涉及环保的活动、场所、设备及人员进行全面检查考核，不留死角。3.客观公正原则：以事实为依据，运用科学合理的检查方法和考核标准，确保检查考核结果真实、准确、公正。4.预防为主原则：注重环保工作的事前预防和过程控制，通过检查考核及时发现问题并采取措施加以解决，避免环境污染事故的发生。5.持续改进原则：根据检查考核结果，总结经验教训，不断完善环保管理体系和措施，持续提高公司/组织的环保绩效。二、环保检查考核职责分工（一）环保管理部门职责1.负责制定、修订和完善公司/组织环保检查考核制度，并组织实施。2.定期组织开展公司/组织内部环保检查工作，制定检查计划，明确检查内容、方法、频次和人员分工。3.对检查中发现的问题进行记录、分析和评估，提出整改意见和建议，并跟踪整改落实情况。4.汇总、统计和分析环保检查考核结果，定期向公司/组织管理层汇报，为决策提供依据。5.负责与政府环保部门沟通协调，及时了解和掌握环保政策法规变化，确保公司/组织环保工作符合要求。6.组织开展环保培训和宣传教育活动，提高员工环保意识和技能。（二）各部门职责1.负责本部门环保工作的日常管理，落实公司/组织环保制度和要求。2.组织本部门员工开展环保自查自纠工作，及时发现和解决本部门存在的环保问题。3.配合环保管理部门开展环保检查工作，如实提供相关资料和信息。4.负责本部门环保设施设备的维护保养和运行管理，确保其正常运行。5.对本部门员工进行环保培训和教育，提高员工环保意识和责任感。（三）车间职责1.负责车间内环保工作的具体实施，严格执行公司/组织环保制度和操作规程。2.组织车间员工开展环保日常巡查，及时发现和处理车间内的环保问题，确保生产活动符合环保要求。3.负责车间环保设施设备的日常操作和维护，保证其稳定运行，达标排放。4.配合环保管理部门和其他部门开展环保检查工作，积极整改存在的问题。5.对车间员工进行环保培训和教育，提高员工环保操作技能和环保意识。（四）员工职责1.严格遵守公司/组织环保制度和操作规程，自觉做好本职工作中的环保事项。2.积极参加公司/组织开展的环保培训和宣传教育活动，提高环保意识和技能。3.发现环保问题及时报告，并积极协助整改。4.对本岗位环保工作进行自我检查和自我考核，不断改进工作方法，提高环保工作质量。三、环保检查内容与标准（一）环保管理制度执行情况1.制度建立与完善：检查公司/组织是否建立健全各项环保管理制度，包括环境影响评价制度、环保设施运行管理制度、污染物排放监测制度、环保培训教育制度等，制度内容是否符合法律法规和行业标准要求，是否根据实际情况及时修订完善。2.制度落实情况：查看各部门、车间、班组及员工是否严格执行环保管理制度，有无违反制度规定的行为，如未按规定进行环境影响评价、擅自停用环保设施、超标排放污染物等。（二）环保设施设备运行情况1.设施设备建设与安装：检查环保设施设备的建设是否符合环境影响评价文件要求，安装是否规范、合理，是否通过环保验收。2.运行管理：查看环保设施设备的运行记录是否完整、准确，运行参数是否符合要求，操作人员是否持证上岗，设备维护保养是否及时、到位，有无因设备故障导致污染物超标排放的情况。3.运行效果：监测环保设施设备的运行效果，检查污染物排放是否达标，如废气处理设施的废气排放浓度、废水处理设施的水质指标等是否符合国家和地方排放标准。（三）污染物排放情况1.排放监测：定期对公司/组织内的污染物排放进行监测，检查监测报告是否齐全、真实，排放数据是否超标。监测项目包括废气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等，废水中的化学需氧量、氨氮、重金属等。2.排放口管理：查看污染物排放口是否规范设置，是否安装计量、监测设备，排放口标识是否清晰，有无私设暗管偷排污染物的行为。（四）危险废物管理情况1.分类收集与贮存：检查危险废物是否按照种类、特性进行分类收集，贮存场所是否符合环保要求，是否设置明显的危险废物标识，有无混存、超期贮存等情况。2.转移联单制度执行：查看危险废物转移是否严格执行转移联单制度，转移联单填写是否规范、完整，是否与实际转移情况相符。3.处置情况：了解危险废物的处置去向，检查处置单位是否具备相应资质，处置合同是否规范，处置记录是否齐全。（五）环保培训教育情况1.培训计划制定：检查公司/组织是否制定年度环保培训教育计划，计划内容是否涵盖培训对象、培训内容、培训时间、培训方式等，是否根据公司/组织实际情况和员工需求合理安排培训课程。2.培训实施情况：查看培训记录是否完整，包括培训时间、地点、内容、参加人员等信息，培训效果是否良好，员工对环保知识和技能的掌握程度是否提高。3.培训档案管理：检查环保培训教育档案是否建立健全，档案资料是否齐全，是否包括培训计划、培训教材、培训记录、考核试卷等。（六）环境应急管理情况1.应急预案制定与修订：检查公司/组织是否制定完善的环境应急预案，应急预案是否符合法律法规和行业标准要求，是否涵盖可能发生的各类突发环境事件，是否根据实际情况及时修订完善。2.应急演练：查看公司/组织是否定期组织环境应急演练，演练记录是否完整，演练效果是否良好，员工是否熟悉应急处置流程和自身职责。3.应急物资储备：检查应急物资储备是否充足、完好，是否建立应急物资管理制度，应急物资的种类、数量、存放位置等是否与应急预案要求相符。四、环保检查考核方式与频次（一）检查方式1.日常巡查：由车间、班组员工负责对本岗位及工作区域进行日常环保巡查，及时发现和处理环保问题，并做好记录。2.定期检查：环保管理部门定期组织对公司/组织内各部门、车间进行全面环保检查，检查人员包括环保管理部门人员及相关专业技术人员。3.专项检查：根据国家环保政策法规要求、公司/组织生产经营特点及环保工作实际情况，针对特定环保事项开展专项检查，如环保设施设备专项检查、危险废物专项检查、污染物排放专项监测等。4.不定期抽查：公司/组织管理层或环保管理部门不定期对各部门、车间进行环保抽查，及时发现和纠正环保工作中存在的问题。（二）检查频次1.日常巡查：车间、班组员工每天至少进行一次环保巡查。2.定期检查：环保管理部门每月组织一次全面环保检查。对于重点区域、关键环节和环保风险较高的部门，可适当增加检查频次。3.专项检查：根据实际情况适时开展专项检查，确保公司/组织环保工作重点领域和关键环节得到有效监管。4.不定期抽查：公司/组织管理层或环保管理部门根据工作需要随时进行不定期抽查。五、环保考核评分标准与结果应用（一）考核评分标准1.百分制评分：环保检查考核采用百分制评分，根据各项检查内容的完成情况和符合程度进行评分。2.评分细则：各项检查内容的评分细则如下：环保管理制度执行情况（20分）：制度建立与完善（10分）：制度健全、符合要求得810分；基本健全得57分；存在明显缺陷得04分。制度落实情况（10分）：严格执行得810分；基本执行得57分；存在较多违反制度行为得04分。环保设施设备运行情况（30分）：设施设备建设与安装（10分）：符合要求得810分；基本符合得57分；存在问题得04分。运行管理（10分）：运行记录完整、参数达标、维护到位得810分；基本正常得57分；存在明显问题得04分。运行效果（10分）：排放达标得810分；基本达标得57分；超标排放得04分。污染物排放情况（20分）：排放监测（10分）：监测报告齐全、数据达标得810分；基本齐全、数据基本达标得57分；监测报告不全或数据超标得04分。排放口管理（10分）：排放口规范、标识清晰得810分；基本规范得57分；存在问题得04分。危险废物管理情况（15分）：分类收集与贮存（5分）：分类准确、贮存规范得45分；基本符合得23分；存在问题得01分。转移联单制度执行（5分）：严格执行得45分；基本执行得23分；存在问题得01分。处置情况（5分）：处置合规得45分；基本合规得23分；存在问题得01分。环保培训教育情况（10分）：培训计划制定（3分）：计划合理、完善得23分；基本合理得1分；计划不合理得0分。培训实施情况（5分）：培训效果良好得45分；基本有效得23分；效果不佳得01分。培训档案管理（2分）：档案齐全得2分；档案不齐全得0分。环境应急管理情况（5分）：应急预案制定与修订（2分）：预案完善得得2分；基本完善得1分；预案不完善得0分。应急演练（2分）：演练效果良好得2分；基本有效得1分；演练效果不佳得0分。应急物资储备（1分）：储备充足得1分；储备不足得0分。（二）考核结果应用1.绩效奖金挂钩：将环保检查考核结果与员工绩效奖金挂钩，根据考核得分确定绩效奖金系数。考核得分90分及以上的，绩效奖金系数为1.2；8089分的，绩效奖金系数为1.1；7079分的，绩效奖金系数为1.0；6069分的，绩效奖金系数为0.8；60分以下的，绩效奖金系数为0.5。2.评先评优依据：环保检查考核结果作为公司/组织评先评优的重要依据。年度内环保考核成绩优秀的部门和个人，在评选先进集体、优秀员工等荣誉称号时予以优先考虑；考核成绩不合格的部门和个人，取消当年评先评优资格。3.整改与跟踪：对环保检查考核中发现的问题，责任部门要制定详细的整改计划，明确整改措施、整改期限和责任人。环保管理部门负责跟踪整改落实情况，对整改不力的部门和个人进行通报批评，并责令限期整改到位。整改情况纳入下一次环保检查考核内容。4.与环保信用评价挂钩：公司/组织的环保检查考核结果将与环保信用评价挂钩。考核结果优秀的，在环保信用评价中给予加分；考核结果不合格的，给予扣分，并按照相关规定采取限制生产经营、提高环保监管频次等措施。六、环保检查考核工作流程（一）检查准备1.制定检查计划：环保管理部门根据公司/组织环保工作实际情况和相关要求，制定详细的环保检查计划，明确检查目的、范围、内容、方法、人员分工、时间安排等。2.组建检查小组：根据检查计划，组建由环保管理部门人员、专业技术人员及相关部门人员组成的检查小组。检查人员应熟悉环保法律法规、行业标准和公司/组织环保制度，具备相应的检查能力和经验。3.准备检查资料：检查小组准备好相关检查资料，如环保制度文件、设备运行记录、监测报告、危险废物转移联单等，以便在检查过程中查阅核实。（二）现场检查1.首次会议：检查小组到达检查现场后，组织召开首次会议，向被检查部门介绍检查目的、范围、内容、方法和时间安排，明确双方责任和配合要求。2.实地检查：检查人员按照分工对各检查项目进行实地检查，通过查看现场、查阅资料、询问员工等方式，全面了解环保工作开展情况，详细记录检查发现的问题。3.数据监测与分析：对需要监测的污染物排放指标进行现场采样监测，并及时分析监测数据，判断是否达标。（三）检查结果汇总与反馈1.结果汇总：检查结束后，检查小组对检查结果进行汇总整理，填写环保检查考核记录表，对发现的问题进行分类统计和分析，形成检查报告初稿。2.内部审核：环保管理部门对检查报告初稿进行内部审核，确保报告内容真实、准确、客观，审核通过后提交给公司/组织管理层。3.结果反馈：公司/组织管理层组织召开检查结果反馈会议，向被检查部门通报检查情况和考核结果，提出整改要求和建议。被检查部门对检查结果如有异议，可在规定时间内提出申诉。（四）整改跟踪与复查1.整改计划制定：被检查部门根据检查结果反馈会议要求，制定详细的整改计划，明确整改措施、整改期限和责任人，并将整改计划提交给环保管理部门。2.整