工程检查考核制度

PAGE工程检查考核制度一、总则（一）目的为加强公司工程管理，确保工程项目质量、安全、进度等目标的顺利实现，规范工程检查考核工作，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有工程项目，包括新建、改建、扩建及维修等各类工程。（三）基本原则1.客观公正原则：检查考核过程应依据明确的标准和事实，确保结果真实、公平、公正。2.全面覆盖原则：对工程项目的各个方面进行全面检查考核，包括但不限于工程质量、安全管理、进度控制、成本管理、合同执行等。3.及时反馈原则：检查考核结果应及时反馈给相关部门和人员，以便及时采取措施改进工作。4.持续改进原则：通过检查考核发现问题，分析原因，制定改进措施，不断提高工程项目管理水平。二、工程检查考核组织与职责（一）检查考核组织架构公司成立工程检查考核领导小组，由公司领导担任组长，成员包括工程管理部门、质量安全部门、财务部门、法务部门等相关负责人。领导小组下设工程检查考核工作小组，负责具体的检查考核工作实施。（二）职责分工1.工程检查考核领导小组职责制定和修订工程检查考核制度；审批工程检查考核计划和报告；对重大工程问题进行决策和协调；监督检查考核工作的执行情况。2.工程检查考核工作小组职责制定工程检查考核计划；组织实施工程检查考核工作，包括现场检查、资料查阅、人员访谈等；对检查考核结果进行汇总、分析和评价；编写工程检查考核报告；跟踪督促问题整改落实情况。三、工程检查考核内容与标准（一）工程质量1.质量管理体系是否建立健全质量管理体系，包括质量管理制度、质量目标、质量计划等；质量管理体系是否有效运行，是否定期进行内部审核和管理评审。2.施工过程质量控制原材料、构配件、设备等是否符合质量要求，是否有检验检测报告；施工工艺是否符合规范要求，是否有质量检验记录；隐蔽工程验收是否及时、规范，验收记录是否完整；分项、分部工程质量是否符合验收标准，是否有质量验收报告。3.工程质量验收单位工程竣工验收是否组织规范，验收资料是否齐全；工程质量是否符合合同要求和相关标准，是否存在质量缺陷和质量事故。（二）安全管理1.安全管理体系是否建立健全安全管理体系，包括安全管理制度、安全目标、安全计划等；安全管理体系是否有效运行，是否定期进行安全检查和隐患排查。2.施工现场安全措施施工现场是否设置明显的安全警示标志；施工人员是否正确佩戴和使用安全防护用品；施工机械、设备是否定期检查、维护和保养，是否存在安全隐患；临时用电、动火作业等是否符合安全规范要求。3.安全事故处理是否制定安全事故应急预案；发生安全事故时，是否及时报告并采取有效措施进行救援和处理；对安全事故是否进行调查分析，是否有事故处理报告。（三）工程进度1.进度计划制定是否制定合理的工程进度计划，包括总进度计划、月进度计划、周进度计划等；进度计划是否明确各阶段的工作任务、时间节点和责任人。2.进度计划执行情况实际工程进度是否与进度计划相符，是否存在延误现象；对影响工程进度的因素是否及时进行分析和处理，是否采取有效措施确保工程进度。3.进度报告与沟通是否定期向上级汇报工程进度情况，是否及时与相关部门和单位沟通协调工程进度问题。（四）成本管理1.成本预算编制是否编制详细的工程成本预算，包括直接成本和间接成本；成本预算是否合理，是否符合工程实际情况。2.成本控制措施是否采取有效的成本控制措施，如成本核算、成本分析、成本考核等；是否严格控制工程变更，对工程变更是否进行成本评估和审批。3.成本核算与分析是否定期进行工程成本核算，是否及时发现成本偏差并采取措施进行调整；是否对工程成本进行分析，总结成本控制经验教训。（五）合同执行1.合同签订工程合同签订是否符合法律法规要求，合同条款是否明确、完整；合同签订是否经过必要的审批程序；合同双方的权利和义务是否明确。2.合同履行情况合同双方是否按照合同约定履行各自的义务；是否存在合同纠纷，对合同纠纷是否及时进行处理。3.合同变更与解除合同变更是否符合法律法规要求和合同约定，是否经过必要的审批程序；合同解除是否符合法律法规要求和合同约定，是否有解除合同的书面协议。四、工程检查考核方式与频率（一）检查考核方式1.定期检查：按照规定的时间间隔对工程项目进行全面检查考核，检查考核内容包括工程质量、安全管理、进度控制、成本管理、合同执行等方面。2.不定期检查：根据工程项目的实际情况和需要，对工程项目进行不定期的专项检查考核，如工程质量专项检查、安全隐患排查等。3.日常巡查：工程管理部门和质量安全部门的人员对工程项目进行日常巡查，及时发现和解决工程中存在的问题。（二）检查考核频率1.定期检查：每月至少进行一次全面检查考核，对重点工程项目可适当增加检查考核频率。2.不定期检查：根据工程项目的实际情况和需要，适时组织不定期专项检查考核。3.日常巡查：工程管理部门和质量安全部门的人员每天至少对工程项目巡查一次。五、工程检查考核程序（一）制定检查考核计划工程检查考核工作小组根据公司工程管理的实际情况和需要，制定工程检查考核计划，明确检查考核的项目、内容、时间、人员等。（二）实施检查考核1.检查考核准备：检查考核人员应提前熟悉检查考核的项目、内容和标准，准备好检查考核所需的工具和资料。2.现场检查：检查考核人员按照检查考核计划对工程项目进行现场检查，包括查看施工现场、查阅工程资料、访谈相关人员等。3.资料查阅：检查考核人员查阅工程项目的相关资料，包括施工图纸、施工记录、质量检验报告、安全检查记录、进度报告、成本核算资料、合同文件等。4.人员访谈：检查考核人员与工程项目的相关人员进行访谈，了解工程项目的实际情况和存在的问题。（三）汇总分析检查考核结果1.数据收集：检查考核人员将检查考核过程中发现的问题和相关数据进行收集整理。2.结果评价：工程检查考核工作小组根据检查考核标准对检查考核结果进行评价，确定工程项目是否合格。3.问题分析：对检查考核中发现的问题进行分析，找出问题产生的原因和影响因素。（四）编写检查考核报告1.报告内容：工程检查考核报告应包括工程项目基本情况、检查考核依据、检查考核内容、检查考核结果、问题分析、整改建议等内容。2.报告编写：工程检查考核工作小组根据检查考核结果编写检查考核报告，报告应客观、准确、详细。3.报告审批：工程检查考核报告经工程检查考核领导小组审批后，印发给相关部门和人员。（五）反馈与整改1.结果反馈：工程检查考核工作小组将检查考核结果及时反馈给工程项目的相关部门和人员，使其了解工程项目的管理情况和存在的问题。2.整改要求：对检查考核中发现的问题，工程检查考核领导小组下达整改通知书，要求相关部门和人员限期整改。3.整改跟踪：工程检查考核工作小组对整改情况进行跟踪检查，确保问题得到彻底整改。六、工程检查考核结果应用（一）与绩效挂钩将工程检查考核结果与工程项目管理人员的绩效挂钩，作为绩效奖金发放、晋升、评优等的重要依据。（二）奖惩措施1.奖励：对工程检查考核结果优秀的工程项目和相关人员，给予表彰和奖励，包括奖金、荣誉证书等。2.处罚：对工程检查考核结果不合格的工程项目和相关人员，给予批评教育、罚款、降职、撤职等处罚。（