易发案部位考核制度

PAGE易发案部位考核制度一、总则（一）目的为加强公司安全管理，有效预防和减少易发案部位的安全事故及违法违规行为，确保公司运营安全和员工生命财产安全，特制定本考核制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及易发案部位的部门、岗位及人员。（三）考核原则1.客观公正原则：考核过程和结果应基于客观事实，不受主观因素影响，确保公平公正。2.全面系统原则：对易发案部位的考核涵盖安全管理的各个方面，包括人员、设施、流程等，形成全面系统的考核体系。3.动态调整原则：根据公司业务发展、安全形势变化等因素，适时对考核制度进行调整和完善，确保制度的有效性和适应性。二、易发案部位界定（一）财务部门1.现金存放区域，包括金库、保险柜等。2.财务票据保管室，存放各类发票、收据、支票等重要票据。3.财务结算操作区域，涉及资金转账、支付等业务操作。（二）物资仓库1.贵重物资存放区，如金银珠宝、高档电子产品等。2.易燃易爆物品存放区，存放各类危险化学品。3.仓库出入口及装卸区域，是货物进出的关键部位。（三）信息机房1.服务器设备区，存放公司核心数据处理服务器。2.网络设备区，包括路由器、交换机等关键网络设备。3.机房出入口及门禁区域，控制人员进出机房。（四）营业场所1.前台接待区域，直接面对客户，处理业务咨询和办理。2.自助服务区域，如ATM机、自助终端等，易发生客户资金安全问题。3.营业场所出入口及通道，人员流动频繁，易引发安全隐患。（五）办公区域1.重要文件资料存放室，存放公司机密文件、合同等重要资料。2.多人共用办公区域，如开放式办公区，易发生财物丢失等情况。3.办公区域出入口及公共通道，人员往来复杂。三、考核内容与标准（一）安全防范措施1.物防措施易发案部位的门窗、保险柜、金库门等防护设施应符合安全标准，定期检查维护，确保完好有效。考核标准：防护设施无损坏、变形，门锁及钥匙管理规范，得[X]分；防护设施存在轻微损坏但不影响正常使用，门锁及钥匙管理基本规范，得[X5]分；防护设施严重损坏或门锁及钥匙管理混乱，得[X10]分。物资仓库的货架、货柜应牢固可靠，能够承受相应物资重量，摆放整齐有序。考核标准：货架、货柜完好无损，物资摆放规范，得[X]分；货架、货柜有轻微损坏但不影响物资存放，物资摆放基本整齐，得[X5]分；货架、货柜严重损坏或物资摆放杂乱，得[X10]分。2.技防措施财务部门、信息机房、营业场所等重点部位应安装监控摄像头，监控范围覆盖关键区域，图像清晰，存储时间不少于规定天数。考核标准：监控设备正常运行，图像清晰，存储时间达标，得[X]分；监控设备存在部分故障但不影响整体监控效果，图像基本清晰，存储时间基本达标，得[X5]分；监控设备严重故障或图像模糊、存储时间不足，得[X10]分。信息机房应配备火灾自动报警系统、气体灭火系统等消防设施，并定期进行检测维护，确保正常运行。考核标准：消防设施运行正常，检测报告齐全，得[X]分；消防设施存在轻微故障但能及时修复，检测报告基本齐全，得[X5]分；消防设施严重故障或检测报告缺失，得[X10]分。营业场所的自助服务区域应安装防尾随联动门、现金柜台防护舱等安全防护设备，确保客户资金安全。考核标准：安全防护设备正常运行，得[X]分；安全防护设备存在部分故障但不影响使用，得[X5]分；安全防护设备严重故障，得[X10]分。3.人防措施各易发案部位应配备足够数量的安全保卫人员，人员具备相应的安全知识和技能，熟悉岗位职责。考核标准：人员配备齐全，素质符合要求，岗位职责明确，得[X]分；人员配备基本齐全，素质基本符合要求，岗位职责基本明确，得[X5]分；人员配备不足或素质不符合要求，岗位职责不清晰，得[X10]分。安全保卫人员应严格执行巡逻制度，定时对易发案部位进行巡查，做好巡查记录。考核标准：巡逻记录完整、准确，无漏巡情况，得[X]分；巡逻记录基本完整，有少量漏巡情况，得[X5]分；巡逻记录缺失或大量漏巡，得[X10]分。（二）人员安全意识与培训1.安全意识教育各部门应定期组织员工进行安全意识教育，提高员工对易发案部位安全风险的认识。考核标准：教育活动组织及时、有效，员工安全意识明显提高，得[X]分；教育活动组织基本正常，员工安全意识有一定提升，得[X5]分；教育活动组织不及时或效果不佳，员工安全意识无明显变化，得[X10]分。员工应熟知本岗位涉及的易发案部位安全操作规程，严格遵守安全制度。考核标准：员工对安全操作规程掌握熟练，严格遵守安全制度，得[X]分；员工对安全操作规程基本掌握，能遵守安全制度，得[X5]分；员工对安全操作规程不熟悉，存在违反安全制度行为，得[X10]分。2.安全培训针对易发案部位的特点，对相关岗位人员进行专业安全培训，培训内容包括安全防范知识、应急处置技能等。考核标准：培训计划制定合理，培训内容全面、实用，人员培训后技能明显提升，得[X]分；培训计划基本合理，培训内容基本完整，人员技能有一定提高，得[X5]分；培训计划不合理，培训内容缺失或不实用，人员技能无明显提升，得[X10]分。定期对安全培训效果进行考核评估，确保员工真正掌握所学知识和技能。考核标准：考核评估结果良好，员工对培训内容掌握扎实，得[X]分；考核评估结果一般，员工对培训内容基本掌握，得[X5]分；考核评估结果较差，员工对培训内容掌握不足，得[X10]分。（三）制度执行与风险管控1.安全管理制度执行严格执行公司制定的各项安全管理制度，如门禁制度、物品出入登记制度、财务管理制度等。考核标准：制度执行严格，无违规行为，得[X]分；制度执行基本到位，偶有轻微违规行为，得[X5]分；制度执行不严格，存在较多违规行为，得[X10]分。对违反安全管理制度的行为及时进行纠正和处理，建立违规行为台账。考核标准：违规行为处理及时、得当，台账记录完整，得[X]分；违规行为处理基本及时，台账记录基本完整，得[X5]分；违规行为处理不及时或台账记录缺失，得[X10]分。2.风险排查与整改定期对易发案部位进行风险排查，及时发现安全隐患，并制定整改措施。考核标准：风险排查工作组织严密，隐患发现及时，整改措施有效，得[X]分；风险排查工作基本正常，隐患发现较及时，整改措施基本可行，得[X5]分；风险排查工作不认真，隐患发现不及时或整改措施不力，得[X10]分。对排查出的安全隐患进行跟踪整改，确保隐患得到彻底消除。考核标准：隐患整改到位，无反复出现情况，得[X]分；隐患整改基本完成，但仍有部分遗留问题，得[X5]分；隐患整改不彻底，反复出现，得[X10]分。四、考核方式与周期（一）考核方式1.日常检查：由公司安全管理部门定期对易发案部位进行日常安全检查，记录检查情况。2.专项检查：针对特定时期、特定问题或重要活动，组织开展专项安全检查，重点排查易发案部位的安全隐患。3.定期评估：每季度对易发案部位的安全管理情况进行综合评估，根据考核内容与标准进行打分。4.员工举报：鼓励员工对易发案部位存在的安全问题进行举报，对举报属实的给予奖励，并对相关问题进行调查处理。（二）考核周期考核周期为每月进行一次日常检查，每季度进行一次综合评估。对于重大安全隐患或紧急情况，随时进行专项检查和考核。五、考核结果应用（一）绩效奖金挂钩1.将易发案部位考核结果与部门和员工的绩效奖金挂钩，根据考核得分确定绩效奖金系数。考核得分在[X]分及以上的，绩效奖金系数为[X]；考核得分在[X5]分的，绩效奖金系数为[X0.1]；考核得分在[X10]分的，绩效奖金系数为[X0.2]，以此类推。2.部门绩效奖金总额根据部门整体考核得分进行调整，考核得分高的部门绩效奖金总额相应增加，考核得分低的部门绩效奖金总额相应减少。（二）评先评优依据1.在公司年度评先评优活动中，将易发案部位考核结果作为重要参考依据。连续年度考核得分优秀的部门和个人，在评先评优时予以优先考虑。2.对于考核结果较差的部门和个人，取消其当年评先评优资格。（三）岗位晋升参考1.在员工岗位晋升过程中，易发案部位考核结果作为重要的参考因素。考核成绩优秀的员工在同等条件下优先晋升。2.对于考核结果长期不达标且无明显改进的员工，延缓其岗位晋升。六、违规处理（一）一般违规行为处理1.对于首次违反安全管理制度的员工，给予警告处分，并进行安全教育培训。2.责