医疗机构信息安全管理规程

医疗机构信息安全管理规程第一章总则第一条目的与依据为规范和加强本机构信息安全管理，保障信息系统安全稳定运行，保护患者隐私及机构合法权益，防范信息安全风险，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本机构实际，制定本规程。第二条适用范围本规程适用于本机构内所有与信息系统建设、运行、维护、使用相关的部门及全体员工，包括但不限于临床、医技、行政、后勤等部门，以及实习进修人员、外来访客等在本机构内使用信息资源的所有个体。第三条基本原则信息安全管理遵循“安全第一、预防为主、综合治理、分级负责、全员参与”的原则，坚持技术与管理并重，确保信息的保密性、完整性、可用性。第二章组织与职责第四条组织领导本机构成立信息安全领导小组，由机构主要负责人担任组长，分管信息工作的负责人任副组长，成员包括信息技术、医务、质控、院感、人事、财务等相关部门负责人。领导小组负责统筹协调信息安全重大事项，审定信息安全策略和管理制度。第五条部门职责（一）信息技术部门：作为信息安全管理的日常执行部门，负责信息安全技术体系建设与运维，包括安全设备管理、网络安全防护、系统漏洞修复、数据备份与恢复、安全事件应急处置等具体技术工作，并提供技术支持与咨询。（二）各业务科室：负责本科室信息系统的规范使用，落实信息安全相关制度，加强本科室人员的信息安全意识教育，及时报告信息安全事件或隐患。（三）人事部门：负责将信息安全知识纳入员工入职培训内容，并在员工岗位调整、离职时，协同信息技术部门做好信息系统访问权限的变更与注销工作。（四）医务、质控等部门：配合信息技术部门，在医疗业务流程优化、医疗质量控制等工作中，同步考虑信息安全需求，确保医疗数据在产生、流转、使用过程中的安全。第六条人员责任所有员工应严格遵守本规程及相关信息安全管理制度，妥善保管个人账号密码，不随意泄露敏感信息，发现信息安全隐患或事件时，应立即向信息技术部门或本部门负责人报告。第三章信息安全管理具体要求第七条物理安全管理（一）机房安全：严格控制机房出入权限，非授权人员不得进入。机房应具备防火、防水、防潮、防尘、防鼠、防盗、防雷、温湿度控制等设施，并定期检查维护。（二）办公区域安全：办公电脑应设置开机密码，重要办公设备应放置在安全可控区域。下班后，应关闭不必要的设备电源，锁好文件柜和门窗。（三）设备管理：各类信息设备（计算机、服务器、网络设备、移动存储介质等）应登记造册，明确责任人。报废设备前，必须彻底清除其中的敏感数据。第八条网络安全管理（一）网络架构：应合理规划网络架构，实行内外网物理隔离或逻辑强隔离。关键网络设备应配置访问控制策略，启用日志审计功能。（二）访问控制：严格控制网络访问权限，根据“最小权限”原则分配IP地址、VLAN等网络资源。禁止私自更改网络配置、安装无线路由器等网络设备。（三）边界防护：应在网络边界部署防火墙、入侵检测/防御系统、防病毒网关等安全设备，并定期更新规则库，监测和阻断恶意网络访问。（四）无线安全：内部无线网络应采用高强度加密方式，隐藏SSID，严格控制接入权限。禁止使用未经批准的外部无线网络服务。第九条数据安全管理（一）数据分类分级：根据数据的敏感程度和重要性进行分类分级管理，对核心业务数据、患者隐私数据等敏感信息采取加强保护措施。（二）数据备份与恢复：建立健全数据备份制度，对重要数据进行定期备份，备份介质应异地存放，并定期测试恢复流程的有效性，确保数据在遭受破坏后能够及时恢复。（三）数据传输与存储：敏感数据在传输和存储过程中应采用加密等安全措施。禁止使用未经加密的移动存储介质拷贝、传递敏感数据。（四）数据使用与销毁：严格规范数据的使用行为，禁止超权限访问、使用数据。数据销毁应采用符合安全标准的技术手段，确保数据无法被恢复。第十条应用系统安全管理（一）系统开发与测试：应用系统开发应遵循安全开发生命周期管理，在需求分析、设计、编码、测试等阶段融入安全考虑。测试环境应与生产环境严格分离。（二）系统上线与运维：新系统上线前必须进行安全评估和渗透测试。系统运维应建立规范的流程，包括账号管理、权限变更、补丁管理、日志管理等，并定期进行安全巡检。（三）密码策略：应用系统用户密码应满足复杂度要求，定期更换，并支持多因素认证。严禁使用弱口令，严禁共享账号密码。（四）第三方服务安全：对于外包开发、运维或云服务等第三方服务，应严格审查服务商资质，签订安全协议，明确双方安全责任，并加强对服务过程的安全监督。第四章人员安全管理第十一条入职与离职管理新员工入职时，必须接受信息安全意识培训，并签订信息安全保密承诺书。员工离职时，应及时收回其所有访问权限，交回相关设备和资料，并进行离职安全谈话。第十二条安全意识培训与教育定期组织全员信息安全意识培训和教育活动，内容包括信息安全法律法规、本机构信息安全制度、常见安全威胁及防范措施等，提高员工的安全意识和防范能力。第十三条权限管理与审计严格执行账号权限审批制度，定期对用户账号和权限进行审查清理，确保权限与职责匹配。对敏感操作应进行日志记录和审计。第五章安全事件应急响应与处置第十四条事件报告与响应建立信息安全事件报告机制，明确报告流程和时限。发生或疑似发生信息安全事件时，相关人员应立即报告，信息技术部门应迅速启动应急响应预案。第十五条事件调查与处置信息技术部门牵头组织对安全事件进行调查取证，分析事件原因、影响范围和损失程度，采取技术和管理措施控制事态发展，消除安全隐患，并按规定向相关主管部门报告。第十六条应急恢复与总结在事件得到控制后，应尽快恢复受影响的信息系统和数据，确保业务正常运行。事件处置结束后，应及时进行总结评估，吸取教训，完善安全措施。第十七条应急预案与演练定期修订信息安全事件应急预案，并组织开展应急演练，检验预案的科学性和可操作性，提高应急处置能力。第六章监督与审计第十八条日常监督检查信息技术部门及相关管理部门应定期对本规程的执行情况进行监督检查，及时发现和纠正违规行为及安全隐患。第十九条安全审计定期对信息系统的安全日志、操作日志等进行审计分析，核查是否存在未授权访问、异常操作等安全事件线索。第二十条责任追究对于违反本规程规定，造成信息安全事件或重大安全隐患的部门和个人，将视情节轻重给予批评教育、经济处罚、行政处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。第二十一条持续改进建立信息安全管理的持续改进机制，根据法律法规变化、技术发展、业务需求调整及安全事件处