成品供应商评价考核制度

PAGE成品供应商评价考核制度一、总则（一）目的为加强对成品供应商的管理与控制，确保所采购的成品符合公司质量、交期、服务等要求，提高公司整体运营效率和经济效益，特制定本评价考核制度。（二）适用范围本制度适用于与公司有成品采购业务往来的所有供应商。（三）基本原则1.公平公正原则：对所有供应商一视同仁，评价考核过程和结果客观、公正，不受任何主观因素影响。2.全面评价原则：从质量、交期、价格、服务等多个维度对供应商进行全面评价，确保供应商综合实力符合公司需求。3.持续改进原则：通过评价考核，促使供应商不断改进自身管理和运营水平，提高供应产品和服务质量。二、评价考核内容与标准（一）质量1.产品合格率以批次为单位统计供应商提供的成品合格数量与总交付数量的比例。产品合格率应不低于[X]%，每低[X]个百分点，扣[X]分。对于关键质量指标（如性能、安全性等）不符合要求的产品，每发现一次，扣[X]分，并根据不合格产品对公司造成的影响程度，追加扣分。2.质量稳定性统计供应商产品在一定时期内质量波动情况，通过质量数据的标准差等指标进行衡量。质量稳定性较差的，每次扣[X]分。因供应商产品质量问题导致公司生产停滞、客户投诉等重大事件的，每次扣[X][X]分，并要求供应商承担相应损失。3.质量改进能力考察供应商对质量问题的响应速度和改进措施的有效性。对于出现的质量问题，能在规定时间内（[X]个工作日）提出解决方案并有效实施的，得[X]分；未能及时响应或改进措施效果不佳的，酌情扣分。供应商主动开展质量改进活动，且取得显著成效的，每次加[X][X]分。（二）交期1.按时交货率统计供应商按时交付成品的批次数量与总交付批次数量的比例。按时交货率应不低于[X]%，每低[X]个百分点，扣[X]分。因供应商交货延迟导致公司生产计划延误的，每次扣[X][X]分，并根据延误对公司造成的损失程度，追加扣分。2.交货周期评估供应商从接到订单到交付成品的平均时间。交货周期应符合合同约定，每超过合同约定[X]天，扣[X]分。对于紧急订单，供应商能在规定的加急时间内交付的，每次加[X]分；未能按时交付的，按上述标准加倍扣分。（三）价格1.价格合理性定期收集市场同类产品价格信息，对比供应商提供的价格。价格明显高于市场平均水平且无合理理由的，每次扣[X][X]分。在同等质量和服务条件下，供应商能主动降低价格并为公司带来成本节约效益的，每次加[X][X]分。2.价格调整灵活性当市场原材料价格波动或其他因素导致成本变化时，考察供应商能否根据实际情况合理调整价格。能及时、合理调整价格的，得[X]分；价格调整不灵活或不合理的，酌情扣分。（四）服务1.售前服务供应商销售人员对公司需求的响应速度和专业程度。响应及时、专业解答疑问的，得[X]分；响应迟缓或解答不准确的，酌情扣分。提供产品技术资料、样品等售前支持的完整性和及时性。资料齐全、及时提供的，得[X]分；资料缺失或提供不及时的，每次扣[X]分。2.售中服务订单处理效率，包括订单确认时间、生产安排等。订单处理及时、准确的，得[X]分；处理过程出现延误或错误的，每次扣[X]分。对公司订单执行过程中的沟通协调情况。沟通顺畅、积极解决问题的，得[X]分；沟通不畅或推诿责任的，酌情扣分。3.售后服务产品售后维修、退换货等服务的及时性和质量。能在规定时间内（[X]个工作日）响应并有效解决问题的，得[X]分；响应不及时或服务质量差的，每次扣[X]分。对客户反馈的产品质量问题进行跟踪处理的情况。跟踪处理到位、客户满意度高的，得[X]分；跟踪不力或客户投诉较多的，酌情扣分。三、评价考核流程（一）建立供应商档案采购部门负责建立和维护供应商档案，记录供应商基本信息、合作历史、评价考核结果等内容。（二）数据收集1.质量数据：质量部门负责收集供应商产品检验报告、不合格品记录等质量数据。2.交期数据：采购部门统计供应商交货时间、订单执行情况等交期数据。3.价格数据：采购部门定期收集市场价格信息，并与供应商报价进行对比。4.服务数据：采购部门、销售部门、客户服务部门等相关部门收集供应商售前、售中、售后服务相关数据，如客户反馈、沟通记录等。（三）定期评价1.采购部门每月对供应商的质量、交期、价格、服务等方面进行初步评价，填写评价考核表。2.每季度末，采购部门组织质量、生产、销售、财务等相关部门召开供应商评价会议，对各供应商进行综合评价，确定季度评价考核得分。（四）不定期考核1.在日常合作过程中，如发现供应商出现重大质量问题、交货延迟、服务投诉等情况，采购部门应及时组织相关部门进行专项考核，根据问题严重程度给予相应扣分。2.对于客户反馈的供应商问题，相关部门应及时调查核实，并将处理结果纳入评价考核体系。（五）评价结果反馈采购部门将评价考核结果及时反馈给供应商，指出存在的问题和改进方向，并要求供应商在规定时间内（[X]个工作日）提交整改计划。（六）整改跟踪采购部门负责对供应商的整改情况进行跟踪检查，确保供应商按整改计划落实整改措施。整改完成后，对供应商进行复查，根据复查结果调整评价考核得分。四、评价考核结果应用（一）供应商分级1.根据评价考核得分，将供应商分为优秀供应商（[X]分及以上）、合格供应商（[X][X]分）、不合格供应商（低于[X]分）三个等级。2.对于优秀供应商，在同等条件下给予更多的合作机会，如优先采购、增加订单量等，并在公司内部进行通报表扬。3.对于合格供应商，要求其限期整改存在的问题，加强沟通与合作，逐步提高供应质量和服务水平。4.对于不合格供应商，采购部门应暂停与其合作，发出书面警告，要求其在规定时间内（[X]个月）进行整改。整改后经复查仍不合格的，终止合作关系。（二）采购策略调整1.根据供应商等级和评价考核结果，调整采购策略。对于优秀供应商，可适当放宽采购标准，简化采购流程；对于合格供应商，加强采购过程监控；对于不合格供应商，严格控制采购量和采购频率。2.在采购价格谈判中，参考供应商评价考核结果。对于优秀供应商，可给予一定的价格优惠；对于不合格供应商，在价格上进行严格管控。（三）供应商激励与惩罚1.激励措施对连续多次评价考核成绩优秀的供应商，给予一定的物质奖励，如奖金、礼品等。在公司内部资源允许的情况下，为优秀供应商提供技术支持、培训等方面的帮助，促进其发展。2.惩罚措施对于评价考核结果较差的供应商，减少采购订