部门材料收取考核制度

PAGE部门材料收取考核制度一、总则（一）目的为规范公司部门材料收取工作，确保材料收取的准确性、及时性和完整性，提高工作效率，保证公司各项业务的顺利开展，特制定本考核制度。（二）适用范围本制度适用于公司内各部门涉及材料收取的相关工作及人员。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规及行业标准，确保材料收取工作合法合规。2.准确性原则：收取的材料信息必须准确无误，如实反映实际情况。3.及时性原则：按照规定的时间节点及时收取材料，不得延误。4.完整性原则：收取的材料应涵盖所有必要的内容，不得遗漏重要信息。二、材料收取职责分工（一）材料需求部门1.负责明确本部门所需材料的种类、规格、数量及质量要求，并及时准确地向材料收取部门传达。2.在规定时间内提交材料申请，确保申请内容清晰、完整。3.配合材料收取部门对收取的材料进行验收，如有问题及时反馈。（二）材料收取部门1.根据材料需求部门的申请，制定详细的材料收取计划，并组织实施。2.按照既定的收取流程，准确、及时地收取各类材料，确保材料质量符合要求。3.对收取的材料进行初步整理和登记，建立材料收取台账，记录材料的名称、规格、数量、来源、收取时间等信息。4.将收取的材料及时交付给材料需求部门，并办理交接手续。（三）其他相关部门1.财务部门负责审核材料收取过程中的费用支出，确保费用合理合规，并提供相关财务支持。2.质量检验部门负责对收取的材料进行质量检验，出具检验报告，确保材料质量符合标准。三、材料收取流程（一）申请提交材料需求部门应在业务开展前，根据实际需求填写《材料申请表》，详细注明所需材料的名称、规格、数量、用途、预计使用时间等信息，并提交给材料收取部门。申请表应经部门负责人审核签字确认。（二）计划制定材料收取部门收到《材料申请表》后，应在[X]个工作日内进行审核。审核通过后，结合公司库存情况、采购周期等因素，制定具体的材料收取计划。计划应明确收取材料的种类、规格、数量、预计收取时间、责任人等内容。（三）收取实施1.内部调配：对于公司库存中已有的材料，材料收取部门应在计划时间内及时办理内部调配手续，将材料交付给材料需求部门。调配过程中应做好记录，确保材料交接清晰。2.外部采购：对于需要从外部采购的材料，材料收取部门应按照采购流程，选择合格的供应商进行采购。采购合同应明确材料的规格、数量、价格、交货时间、质量标准等条款，并确保合同符合法律法规要求。在采购过程中，应跟踪供应商的供货进度，及时协调解决可能出现的问题。3.现场收取：对于一些需要现场收取的材料，如客户提供的样品、工程现场的原材料等，材料收取人员应提前与相关方沟通协调，确定收取时间和地点。收取过程中应注意材料的保护，确保材料不受损坏。（四）验收交付1.材料收取后，材料收取部门应及时通知质量检验部门进行质量检验。质量检验部门应在[X]个工作日内按照相关标准对材料进行检验，并出具检验报告。2.如材料检验合格，材料收取部门应在[X]个工作日内将材料交付给材料需求部门，并办理交接手续。交接双方应在《材料交接清单》上签字确认，清单应注明材料的名称、规格、数量、质量状况、交接时间等信息。3.如材料检验不合格，材料收取部门应及时与供应商沟通协商，要求其更换或处理不合格材料。在规定时间内重新完成材料的收取和检验工作，并交付给材料需求部门。四、考核内容及标准（一）准确性考核1.材料信息准确性：收取的材料信息与《材料申请表》及相关要求一致，每出现一处信息错误扣[X]分。2.材料数量准确性：实际收取的材料数量与申请数量相符，误差率控制在[X]%以内，超出误差范围每[X]%扣[X]分。（二）及时性考核1.收取计划执行：按照制定的材料收取计划按时完成收取任务，每延误一次扣[X]分。2.交付及时性：在材料检验合格后，及时将材料交付给材料需求部门，每延误一天扣[X]分。（三）完整性考核1.材料内容完整性：收取的材料包含所有必要的文件、资料、附件等，每遗漏一项重要内容扣[X]分。2.手续完整性：材料收取过程中的各项手续齐全，如申请表签字、交接清单签字、采购合同签订等，每缺少一项手续扣[X]分。（四）质量考核1.材料质量：收取的材料经质量检验部门检验合格，如出现不合格材料，每次扣[X]分，并责令相关部门及时处理。2.质量检验报告：质量检验部门出具的检验报告真实、准确、完整，如有虚假或错误信息，每次扣[X]分。五、考核方式（一）日常检查材料收取部门负责人及相关管理人员应定期对材料收取工作进行日常检查，检查内容包括材料收取计划执行情况、材料信息准确性、手续完整性等。检查结果应记录在《日常检查记录表》中。（二）定期考核1.每月末，材料收取部门应提交当月材料收取工作的总结报告，包括收取材料的种类、数量、完成情况、存在问题及改进措施等。2.公司考核小组根据日常检查记录、部门总结报告及相关数据，对各部门材料收取工作进行定期考核评分。考核评分结果在公司内部进行公示，公示期为[X]个工作日。（三）专项考核1.对于重大项目或特殊业务的材料收取工作，公司可组织专项考核。专项考核应制定详细的考核方案，明确考核内容、标准、方式及时间安排。2.专项考核结果应作为对相关部门和人员绩效评价的重要依据。六、考核结果应用（一）绩效奖金挂钩1.将材料收取考核结果与部门及个人的绩效奖金挂钩。根据考核得分，按照一定比例发放绩效奖金。具体比例如下：考核得分在[X]分及以上的部门，绩效奖金发放比例为[X]%；考核得分在[X][X]分之间的部门，绩效奖金发放比例为[X]%；考核得分在[X][X]分之间的部门，绩效奖金发放比例为[X]%；考核得分在[X]分以下的部门，绩效奖金发放比例为[X]%。2.个人绩效奖金根据所在部门的考核结果及个人工作表现进行发放。（二）晋升与奖励1.在同等条件下，材料收取工作考核成绩优秀的部门和个人在晋升、评优等方面将优先考虑。2.对于在材料收取工作中表现突出，为公司做出显著贡献的部门和个人，公司将给予表彰和奖励，奖励形式包括奖金、荣誉证书、晋升机会等。（三）培训与改进1.对于考核结果较差的部门，公司将组织相关培训，帮助其提高材料收取工作水平。培训内容包括材料管理知识、收取流程、沟通技巧等。2.各部门应根据考核结果分析存在的问题，制定针对性的改进措施，并在规定时间内提交改进报告。公司将对改进情况进行跟踪检查，确保问题得到有效解决。七、监督与投诉（一）监督机制1.公司设立专门的监督小组，负责对材料收取工作进行全程监督。监督小组定期对材料收取流程、考核情况等进行检查，发现问题及时督促整改。2.鼓励员工对材料收取工作中的违规行为进行监督举报，对于经查实的违规行为，公司将严肃处理。（二）投诉处理1.材料需求部门或其他相关部门如对材料收取工作有异议或投诉，应在规定时间内以书面形式向公司考核小组提出。投诉内容应详细说明问题所在及相关证据。2